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沧源佤族自治县班老乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护社会安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）稳投资、抓招引，全力以赴夯实经济基础。牵牢经济工作“牛鼻子”，全力以赴拼经济，不断加速释放发展新动能，全面打牢高质量发展基础。

（二）抓项目、增动能，全力以赴增添发展活力。树牢“项目为王”理念，全力以赴抓项目、扩投资、优结构、增动能，为乡域经济社会高质量发展聚势赋能。

（三）强巩固、促提升，全力以赴推进乡村振兴。以学习运用“千万工程”经验为引领，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。

（四）兴产业、育品牌，全力以赴打造产业链条。加快构建“1＋3＋N”产业发展体系，让生活更有奔头、增收更有盼头、产业更有看头。

（五）守底线、防风险，全力以赴扛牢政治责任。牢固树立安全发展理念，扛牢政治责任，强化问题导向，统筹抓好保发展防风险各项工作。

（六）担使命、聚合力，全力以赴践行“三好”嘱托。把殷殷嘱托贯穿于经济社会发展的各领域全过程，当好“愿景图”变“施工图”“实景图”的“施工队长”。

（七）办实事、暖民心，全力以赴增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，继续办好10件惠民实事，不断实现人民对美好生活的向往。

（八）强治理、促共享，全力以赴共创和谐稳定。聚焦大局和谐稳定，推动基层治理提档升级，有效破解各类乱象行为。切实做好民族宗教工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工 作站牌子）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县班老乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班老乡2024年末编制内实有人员50人。其中：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属6人。本单位无未移交离退休人员，（学生人数和遗属人员）。     车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年度部门决算情况说明

第三部分

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡2024年度收入合计4500.64万元。其中：财政拨款收入4296.09万元，占总收入的95.46%；本单位无上级补助收入，事业收入（含教育收费），经营收入，附属单位上缴收入；其他收入204.55万元，占总收入的4.54%。与上年相比，收入合计减少1492.67万元，下降24.91%。其中：财政拨款收入减少1588.22万元，下降26.99%；其他收入增加95.55万元，增长87.66%。收入减少的主要原因一是2024年度班老乡人民政府批复项目较上年减少，一般公共预算财政拨款收入减少；二是医疗保险缴费比例降低，医疗保险预算减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡2024年度支出合计4774.45万元。其中：基本支出1052.94万元，占总支出的22.05％；项目支出3721.51万元，占总支出的77.95％；与上年相比，支出合计减少1581.77万元，下降24.89%。其中：基本支出减少6.55万元，下降0.62%；项目支出减少1575.21万元，下降29.74%；支出减少的主要原因是本年度批复项目较上年减少，项目支出较上年降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1052.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出969.68万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.26万元，占基本支出的7.91％。人均工资福利支出达14.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3721.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本部门部分项目具体开支情况涉密故不公开。

重要项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议工作经费4.4万元，用于保障班老乡人大代表活动；

2.人大代表活动经费1.11万元，用于保障班老乡人民代表大会开支；

3.搬迁重建资金277.64万元，用于支付搬迁重建资金款项；

4.边境村十名老支书补助经费21.96万元，用于发放班老乡六名边境村老支书终身宣讲补助，激励和保障人员的工作积极性和稳定性，确保宣讲工作常态化开展；

5.2023年农村精神文明建设示范村专项资金8万元，用于完成下班老精神文明建设，开展新时代文明实践活动；

6.驻村干部春节慰问专项资金0.51万元，用于发放驻村干部春节慰问，保障驻村工作顺利开展；

7.下班老村龙血树盆景育苗科普培训经费3万元，用于开展下班老村龙血树盆景育苗科普培训等相关活动。  

8.下班老村龙血树盆景育苗科普基地建设资金7万元，用于建设下班老村龙血树盆景育苗科普基地项目；

9.班老乡2024年公共图书馆美术馆文化站免费开发补助经费0.2万元，用于完善行政村文化活动室建设，提升公共空间设施场地，开展图书馆业务员培训、丰富农村广大人民群众业余文化生活；

10.班老乡沿边定补居民补助资金1796.7万元，用于发放班老乡2023年沿边定居群众生活补助；

11.班老乡2023年基层专干生活补助经费0.6万元，保障用于基层专干生活补助经费，提高了干事创业积极性；

12.班老乡就业见省级生活补助资金0.8万元，用于完成就业见习岗位开发、人员组织工作，保障生活，提高就业扶持政策经办服务满意度；

13.基础治理专干待遇补助经费0.2万元，用于基层专干生活补助经费，提高了干事创业积极性；

14.班老乡2024年困难群众救助补助资金1.6万元，用于以解决城乡群众突发性、紧迫性，临时性基本生活困难，编实困难群众基本生活安全网，切实保障困难群众的基本生活权益；

15.班老乡2024年八一建军节拥军优属慰问经费0.445万元，用于营造“让军人成为全社会尊崇的职业”浓厚氛围，不断巩固军民关系，提升幸福满意度；

16.班老乡2024年春节慰问优抚对象分配资金0.28万元，用于发放春节慰问金，保障生活；

17.班老乡防治艾滋病项目资金0.015万元，用于开展防治艾滋活动；

18.班老乡2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目资金4万元，用于完成450座农村卫生户厕改造建设，初步建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制；

19.班老乡2023年农村厕所革命管护专项资金5万元，用于完成农村卫生户厕改造建设，初步建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制；

20.2023年省级抗旱救灾资金1.876万元，用于开展省级抗旱救灾；

21.上班老村现代化边境小康村建设项目专项资金10万元，用于上班老村庄道路硬化、村庄美化、村庄亮化得到有效解决，当地群众的生产生活条件得到改善，大大地提高该村的生态环境质量；

22.班搞村2022年现代化边境小康村建设项目专项资金60万元，用于班搞村容村貌得到有效改进，村庄道路硬化、村庄美化、村庄亮化得到有效解决，当地群众的生产生活条件得到改善，大大地提高该村的生态环境质量；

23.班老乡上班老老村永弄自然村民族团结进步示范村项目资金100万元，用于坚果提质改造325亩，道路硬化350m,路基宽度4.5米，1570㎡，涵洞1个10m³，推动上班老永弄自然村民族团结示范村建设工作。

24.班老乡坚果提质增效项目资金290万元，用于坚果提质改造1065亩、镀锌管网铺设7公里，有效实现了农业产量年增加，增加人均稳产农田数量，提高农民收入；

25.下班老村2022年现代化边境小康村建设项目专项资金10万元，用于下班老村容村貌得到有效改进，村庄道路硬化、村庄美化、村庄亮化得到有效解决，当地群众的生产生活条件得到改善，大大地提高该村的生态环境质量；

26.班老乡肉牛养殖产业一次性奖补资金17.39万元，用于完成了班老乡肉牛养殖产业一次性奖补资金17.39万元发放工作，有效加快推进肉牛高质量发展，增加收入；

27.班老乡班搞村青饲料初制站建设项目资金50万元，用于班搞村青饲料初制站建设；

28.班老乡上班老村坚果提质增效项目资金60万元，用于完成坚果提质改造300亩，完成脱贫人口和监测对象覆盖率。

29.班搞村现代化边境小康村建设专项经费50万元，用于容村貌得到有效改进，村庄道路硬化、村庄美化、村庄亮化。

30.号班搞村现代农业产业园项目专项资金20万元，用于班搞村现代农业产业园项目建设；

31.班老乡帕浪村芒黑新寨自然村特色蔬菜种植项目专项资金20万元，用于灌溉管网主管铺设，灌溉管网支管铺设，完成土地平整；

32.班老乡帕浪村甜糯小包谷种植基地项目资金130万元，用于完成甜糯小苞谷种植150亩，DN50镀锌灌溉管网铺设6公里；滴灌管网铺设150亩，镀锌水池1个300m³。实现农业产量增加；

33.班老乡20245年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费8万元，用于发放驻村干部工作经费，保障驻村工作顺利开展；

34.定额人员补助经费3.6万元，保障定额人员工作顺利开展；

35.班老乡强边固防“四位一体”建设项目专项资金100万元，用于强边固防“四位一体”项目建设；

36.抵边村强边固防疫情防控工作补助经费83.3万元，用于强边固防疫情防控工作补助，保障工作顺利开展；

37.社会工作和志愿服务建设专项资金2万元，用于社会工作和志愿服务建设；

38.营盘村城乡社区服务体系建设专项资金5万元，用于营盘村城乡社区服务体系建设；

39.上班老永惹自然村农村综合性活动场所建设专项资金16.45万元；

40.省级专项彩票公益金（第三批）项目补助资金30万元；

41.省级专项彩票公益金上班老村胶队自然村（第五批）项目补助资金5万元；

42.班老乡下班老村永松自然村省级彩票公益金（第三批）补助资金10万元；

43.上班老村现代化边境幸福村电缆光缆入地工程经费40万元，用于容村貌得到有效改进，村庄道路硬化、村庄美化、村庄亮化得到有效解决，当地群众的生产生活条件得到改善，大大的提高该村的生态环境质量；

44.守边固边工程班老乡新寨村七组专项资金57万元，用于守边固边工程班老乡新寨村七组抵边新村建设项目的建设。有利于边民守边固边，发挥边民守边固土作用，边疆繁荣稳定；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡2024年度一般公共预算财政拨款支出4424.64万元,占本年支出合计的92.67%。与上年相比减少1744.90万元，下降28.28%,完成年初预算的286.15%。减少的原因是2024年度班老乡人民政府批复项目较上年减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出358.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的103.39%；主要用于人大事务行政运行7.10万元；人大事务其他人大事务支出5.51万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行162.33万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.83万元；财政事务支出29.95万元；纪检监察事务支出32.34万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出62.87万元；组织事务支出10万元；宣传事务支出8万元；其他一般公共服务支出0.51万元；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异，在职职工工资、津贴及各项保险支出增加。

2. 国防（类）支出378.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的378090.00%；主要用于发放人员补助和基础设施维护，主要原因是2024年通过零余额拨付联防员执勤补助经费。

3.公共安全（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的80.20%；主要用于运行维护保障。

4.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的100.00%。主要用于下班老村龙血树盆景育苗基地建设及人员培训。主要原因是本年度下班老村龙血树盆景育苗各项经费通过零余额拨付。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的71.97%。主要用于广播电视事务商品和服务支出、工资福利支出及使用公共图书馆美术馆文化站免费开发经费购买活动产品。主要原因工资福利、办公经费等支出增加。

6.社会保障和就业（类）支出1917.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.34%,完成年初预算的1817.73%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

7.卫生健康（类）支出36.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的121.94%，主要用于行政事业单位医疗经费、人防专项经费支出等。主要原因是防控经费减少。

8.农林水（类）支出1533.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.65%,完成年初预算的244.00%。

9.住房保障（类）支出51.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

主要原因是根据上级要求进行公积金调标，及在职职工新入职增多。

10.其他（类）支出97.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。年初无此项预算。与上年相比增加32万元，同比增长49.23%；主要用于项目建设支出。主要原因是根据工程进度支付项目资金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.40万元，决算为5.17万元，决算完成年初预算的95.74%；支出决算较上年减少0.93万元，下降15.25%。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.18%，完成年初预算的93.61%；支出决算较上年减少1.00万元，下降22.88%。原因是严格执行八项规定，控制压缩经费。

公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.82%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.07万元，增长4.05%。增加原因是本年度预算数增加，相关支出增加。

具体是国内接待费支出决算1.80万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县班老乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.40万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的95.74%，支出决算较上年减少0.93万元，下降15.25%。减少原因是严格执行八项规定，控制压缩经费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况本年无因公出国境发生；本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.37万元，完成年初预算的93.61%，比上年同期减少1万元，下降22.88%，公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.07万元，同比增长4.05%，增加原因是本年度预算数增加，相关支出增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障一般公务出行。会议活动等场景用车需求。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待32批次，接待人次315人。主要用于开展市专家组赴班老乡开展水果种植病虫害防治指导工作1次12人、县文化和旅游局开展景区安全生产检查1次4人、统计局关于开展第五次全国经济普查指导工作1次5人、对现代化边境幸福村建设批准实施项目推进情况进行实地核查督查1次7人、林长制领导小组办公室关于开展森林草原防灭火工作督查1次6人、省发展改革委调研组赴沧源县实地调研涉边和沿边产业园建设项目服务保障工作1次13人、县农业农村局关于开展“三农”重点工作调研1次7人、防汛抗旱指挥部办公室关于开展防汛减灾救灾工作督导检查1次4人等。2024年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班老乡2024年机关运行经费支出27.71万元，其中：行政单位27.71万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少11.64万元，下降29.58%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约过紧日子要求，强化预算管理。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、公务用车运行和维护费、劳务费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县班老乡资产总额1340.89万元，其中，流动资产1,061.01万元，固定资产279.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少214.52万元，其中固定资产减少12.53万元。处置房屋建筑物747.45平方米，账面原值49.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县班老乡政府采购支出总额8.90万元，其中：政府采购货物支出1.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额7.87万元，其中：授予小微企业合同金额7.87万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年沧源佤族自治县班老乡单位项目绩效自评金额3375.42万元，共个45项目，覆盖率为100%。

（详见附表13） 

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出68.45万元,占本年支出合计的1.55%。与上年相比增加38.45万元，增长128.17%。增加的原因是2024年度单位拨付东航定点帮扶项目资金及携手兴乡村项目资金增多；其中营盘村卫生分院帮扶项目款26.80万元、天然橡胶“保险+期货”资金30万元、支班老乡营盘卫生分院帮扶项目49.27万元、村庄危旧房屋改造项目资金6.15万元、班老乡营盘村卫生分院帮扶项目13.42万元、下班老村百香果种植项目款45万元、支班老乡2024年携手兴乡村项目资金30万元等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855801111