目 录
第一部分 沧源佤族自治县移民局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费安排情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县移民局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
沧源佤族自治县移民局2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合沧源移民搬迁安置工作实际，研究制订工作措施并组织实施。负责组织、协调县内国家重点工程水利水电站建设的移民搬迁安置工作；负责沧源佤族自治县辖区内大中小型水利移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。负责移民工程项目的管理、指导、监督和验收工作。
（二）机构设置情况
根据编委文件，沧源县移民局共设有2个机构，分别是综合办公室和安置扶持股。
（三）重点工作概述
一是组织监理单位、施工单位做好2016年永和5组、11组两个项目验收工作。二是继续对勐来乡三个项目进行跟踪，督促管理，使项目实施后见成效，真正提高建档立卡贫困移民经济收入。三是完成2018年单甲乡嘎多村种植项目的实施及验收。四是做好2018年移民统计工作和移民脱贫攻坚统计工作。五是做好2018年移民后期扶持人口的核减工作，六是协助设计单位做好芒回水库移民安置规划的初步设计报告，并启动相关项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入84.91万元，其中：一般公共预算财政拨款84.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入84.91万元，其中:本年收入84.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.91万元（本级财力84.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 84.91万元。财政拨款安排支出 84.91万元，占总支出的100%，其中，基本支出79.91万元，占总支出的94.11%；项目支出5万元，占总支出的5.89%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一是社会保障和就业支出8.36万元，占总支出的9.84%，其中：1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为7.78万元，反应单位年内在职干部职工5人的养老保险费；2.2089901款其他社会保障和就业支出数为0.58万元，反应单位年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。二是医疗卫生和计划生育支出3.61万元，占总支出的4.25%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为3.50万元，反应单位年内事业人员在职干部职工5人的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.11万元，反应单位年内在职人员的大病保险费。三是国土海洋气象等支出68.28万元，占总支出的80.41%，其中：1.2200150款事业运行支出数为63.28万元，反应单位2018年内在职5人和政府购买性3人的人员工资和日常公用经费的开支（办公费、水费、会议费、电费、邮电费和差旅费）；2.2200199款其他国土资源事物支出数为5万，主要用于办公设备购置。四是住房保障支出4.66万元，占总支出的5.49%，其中：2210201款住房公积金支出数为4.66万元，反应单位年内在职干部职工5人的住房公积金支出数。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出79.91万元，项目支出5万元）。基本支出划分使用为：1.工资福利支出64.50万元，占总支出的75.96%，主要反映单位年内的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等；2.商品和服务支出1.25万元，占总支出的1.47%，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等；3.对个人和家庭的补助支出14.16万元，占总支出的16.68%，反映单位年内政府购买性工资。项目支出5万元，占总支出的58.89%，主要用于办公设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年沧源佤族自治县移民局无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2018年沧源佤族自治县移民局无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2018年沧源佤族自治县移民局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年基本支出预算数79.91万元比2017年初预算数64.16万元增加15.75万元，增24%，增加原因主要是基本支出的增加，也是全省从2017年7月份起调整在职人员的基本工资和津补贴。
（二）项目支出情况说明
2018年单位项目支出预算5万元比2017年初预算数0万元增加5万元，增100%，增加原因是单位新成立，用于办公设备的购置。
八、“三公”经费安排情况
沧源佤族自治县移民局财政拨款“三公”经费2018年预算数为0.679万元，比2017年预算数0.693万元减少0.014万元，减2%，情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2018年预算数为0.679万元，计划用于日常等有关业务工作的接待，比2017年预算数0.693万元减少0.014万元，减2%，原因是我单位人员少，接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年预算数为0万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2017年预算数相比无变动，原因是我单位没有公务用车。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行费为1.25万元，主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费和会议费，占总支出的1.47%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
沧源佤族自治县移民局
2018年3月7日
滇公网安备53092702000008号
