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沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织制定生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

2.贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

3.负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

4.负责指导全县生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；参与生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业招商引资服务、新品种和新技术引进，参与国内外交流与合作。

5.负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业技术培训和指导，会同相关部门做好科技推广及产业统计等工作。

6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.烤烟产业方面。围绕“全县种植烤烟规模2.69万亩，亩均产量达2.6担，收购总量7万担，烟叶均价34.41元/公斤，实现烟农收入1.2044亿元以上，上缴烟叶税26549.60万元以上。种植雪茄烟规模0.03万亩，亩均产量达2担，收购总量0.06万担，实现烟农收入180万元以上，上缴烟叶税39万元以上”的目标任务，加快推进烤烟生产提档升级和专业化烘烤市场化运作等工作，按照全域旅游示范区建设的要求，强化统筹，推动我县烟区粮、烟、游融合发展模式打造，推进三产融合发展。

2.茶叶产业方面。加大茶农科技培训力度，助推茶园提质增效；继续抓好龙头企业培育和茶叶初制所规范提升工作，特别是协助做好2户茶企升规工作，不断提高茶叶精制率；继续跟踪好绿色有机认证和地理标志证明商标的申报工作和第四批古茶树资源普查和挂牌保护工作，提升山头茶品牌；持续加强市场拓展及品牌营销；继续跟踪落实《沧源自治县茶叶产业延链强链补链项目》的落地工作。

3.中药材产业方面。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，着力提升山区半山区耕地（园地）质量,加强中药材基地建设,到2024年全县新建相对集中连片中药材基地5万亩以上。加大招商引资力度，加强市场主体培育，培育一批精深加工、产品附加值高，产品产业链长的中药材龙头企业。挖掘县域野生中药材资源，研发和创立具有我县地理标志的优质品牌产品。加强产品的宣传推介，不断提升我县中药材产业的市场竞争力和知名度。

4.蜜蜂产业方面。围绕“强基础、建体系、育人才、推品牌”的工作重点，不断健全蜜蜂产业发展工作机制和产业体系，打造示范样板，强化示范带动和品牌塑造，全力打造沧源黑蜜之都。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7029358.82元，其中：一般公共预算2995308.36元，政府性基金4000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入34050.46元。

与上年部门财务总收入3061673.51元对比增3967685.31元，增长129.59%。增加的主要原因：一是人员经费增加；二是烤烟产业经费增加。

（二） 财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6995308.36元，其中:本年收入6995308.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2995308.36元，政府性基金预算财政拨款4000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3017192.4元对比增3978115.96元，增长131.85%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是烤烟产业经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7029358.82元。财政拨款安排支出6995308.36元，其中：基本支出2895308.36元，与上年2617192.4元对比增278115.96元，增长10.63%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出4100000.00元，与上年400000.00元对比增加3700000.00元，增长925%，增长的主要原因烤烟产业经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出100000.00元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出43416.00元。主要用于事业离休人员工资支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出295998.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出131349.22元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9495.98元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6. 2120814“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 农业生产发展支出（项）”支出4000000.00元，主要用于烤烟生产建设；

7. 2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2193050.24元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

8. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出221998.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2895308.36元，项目支出4100000.00元；

1.“30101”基本工资支出832716.00元（其中：基本支出832716.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴158400.00元（其中：基本支出158400.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1131480.00元（其中：基本支出1131480.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费295998.24元（其中：基本支出295998.24元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费131349..22元（其中：基本支出131349..22元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费22445.90元（其中：基本支出22445.90元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金221998.68元（其中：基本支出221998.68元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费379229.40元（其中：基本支出29229.40元，项目支出350000.00元）；

9.“30211”差旅费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

10.“30217”公务接待费11620.60元（其中：基本支出11620.60元，项目支出0元）；

11.“30226”劳务费3700000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3700000.00元）；

12.“30228”工会经费16654.32元（其中：基本支出16654.32元，项目支出0元）；

13.“30302”退休费43416.00元（其中：基本支出43416.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一） 与中央配套事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11508.81元，较上年减少355.94元，下降3%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化的原因是：无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为11508.81元，较上年减少355.94元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

减少的原因是：我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格执行《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：统一进行公务用车改革后，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心没有保留的公务用车，所以我部门2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排 4100000.00元，编制绩效目标2个，，其中：重点项目2个，财政预算安排4100000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一） 茶叶会展经费

1.项目名称：茶叶会展经费

2.立项依据：根据《关于组织茶叶企业参加云南临沧•滇西茶城（第二届）春茶博览会的通知》《临沧市茶叶产业发展工作领导小组办公室关于参加第31届中国茶业科技年会的通知》《关于印发沧源佤族自治县组团参加第六届全国优质农产品博览会（上海）工作方案的通知》等相关通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

4.项目基本概况：茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。因此，每年根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，积极组织茶叶企业参加中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

5.项目实施内容：根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，积极组织茶叶企业参加中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金100000.00元

7.项目实施计划：2024年完成

8.项目实施成效：积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，力争提高沧源茶叶的知名度和影响力。

（二）2022年度烤烟生产绩效奖励资金

1.项目名称：2022年度烤烟生产绩效奖励资金

2.立项依据：根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发＜沧源佤族自治县2022年度烤烟生产绩效奖励表彰方案＞的通知》（沧办发〔2023〕39号）、《中共沧源佤族自治县委 沧源佤族自治县人民政府关于表彰奖励2022年度植烟乡（镇）、相关部门和500亩以上重点村的决定》（沧发〔2023〕29号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意给予拨付沧源自治县2022年度烤烟生产绩效奖励表彰资金的批复》（沧政复〔2023〕250号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府、沧源佤族自治县勐省镇人民政府、沧源佤族自治县糯良乡人民政府、沧源佤族自治县勐来乡人民政府、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府、沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况：鼓励先进，树立典型，积极发挥先进典型的激励、示范和引领作用，着力打造一批以烟为业、长期稳定的高素质本地新型烟农队伍，进一步调动其内生动力，增强乡村发展产业后劲，促进我县烤烟产业稳定、健康、高质量、可持续发展，切实加快乡村振兴建设步伐。

5.项目实施内容：用于全县2024年烤烟生产建设及烤烟生产工作经费

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金4000000.00元

7.项目实施计划：2024年完成

8.项目实施成效：项目的实施，可实现烤烟产值、烟叶税、均价、亩均效益、户均效益等指标持续增长，上等烟比例、烟叶均价进一步增长，为巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接，促进农民持续增收，阿佤人民的亿元产值产业得到持续巩固，为推动新时代沧源社会主义现代化建设作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，减少0%，减少的原因是沧源佤族自治县地方产业发展服务中心属于事业单位，机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额8652758.31元，其中，流动资产8003795.02元，固定资产263086.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产385876.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3596878.42元，其中流动资产减少3647864.65元，固定资产增加59495.55元，无形资产减少8509.32元。

其中固定资产增加59495.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

2024年2月19日

监督索引号53092700243100111