监督索引号53092701742201000

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、以正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（二）负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

（三）负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

（四）负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

（五）负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

（六）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

（七）完成县委及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，沧源佤族自治县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥媒体融合的优势，积极传播正能量，为推动全县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

（一）聚焦深学细悟，筑牢思想根基。始终把“学思想”摆在首位，把“学习强国”“云岭先锋”“融媒体在线讲坛”“七彩云端”、理论学习中心组、读书会、“三会一课”、周二学习会等作为学习的重要抓手，在深学细悟中找方向、找思路、找方法。年内，组织开展8次理论学习中心组集中学习研讨、4次读书会活动、12次主题党日活动、12次志愿服务活动和47次学习会，此外，召开了15次支委会会议、14次支部党员大会、6次专题党课和5次领导干部上讲堂活动。

（二）聚焦宣传主业，服务发展大局。一是强化新闻宣传，营造良好发展氛围。聚焦全县中心工作，开设专题专栏，组织开展系列重大主题宣传，展示发展成效、挖掘典型经验、讲好沧源故事，年内中心各媒体平台共刊播新闻18918条次，编印内部刊物《阿佤山》24期48000份，制作推出二十四节气手绘海报24张，广播电视节目播出总时长10614小时，外宣稿件被中央、省、市主流媒体采用1019条。二是坚持移动优先，加快推进新媒体发展。结合媒体发展实际，逐级审批停办内部刊物《阿佤山》，增开沧源融媒快手号，新媒体平台建设趋于完备，并吸引了大量粉丝关注。在新媒体内容生产和传播方面，注重原创性和独特性，力求打造有品质、有温度的内容。成立工作专班，不断进行创意策划和内容制作，通过文字、图片、视频等形式，以满足不同受众的需求。同时，加大短视频的策划与生产，全年共制作发布原创短视频730条，总浏览量5000万+。在新媒体直播方面，采取与第三方公司合作的形式，积极开展新媒体直播活动，先后分别对自治县成立60周年庆祝活动、摸你黑狂欢节、新米节等活动开展新媒体直播，吸引了大量观众观看和参与。

（三）聚焦成果转化，彰显宣传成效。一是宣传效果显著。“家乡话 话乡家”栏目（10集）被学习强国总平台作为主题策划选用；117条短视频浏览量达10万+,11条短视频浏览量破100万+。《当好“收信人”绘就幸福村》入选“学习强国”2023年冬季全国县级融媒优秀作品（2024年公布）,《探秘南滚河》《民族之声读报告》（佤语）等作品获云南省季度优秀节目奖。二是新媒体发展迅速。沧源融媒微信公众号粉丝数、关注量、用户数达9.57万人，占本县（区）常住人口数比例的62.35%，沧源融媒抖音号粉丝数、关注量、用户数达4.4万人，占本县（区）常住人口数比例的28.66%，全市排名第二（2024年数据）。三是活动影响力扩大。2024年摸你黑狂欢主题活动暨“百台木鼓千人甩发”直播，分别在《人民日报》《云南日报》《云南广播电视台》等24家外媒推流，播放量达1295.7万。同时在市级媒体和沧源融媒视频号推流，播放量达33.6万。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县融媒体中心共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部、视频创作部等8个股室。与上年同比增加1个，主要原因是：本年度因工作需要，核增设视频创作部（沧编委发〔2024〕19号）。

本部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县融媒体中心2024年末人员编制数29人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。与上年同比增加1人，主要原因是：本年度因工作需要，核增编制1人（沧编委发〔2024〕11号）。

编制内实有人员26人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。与上年同比增加1人，主要原因是：增加聘用制人员1人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本部门无未移交的离退休人员,学生0人、遗属补助0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

       本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度收入合计423.11万元。其中：财政拨款收入421.11万元，占总收入的99.53%；其他收入2.00万元，占总收入的0.47%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少3.98万元，下降0.93%。其中：财政拨款收入减少5.98万元，下降1.40%；其他收入增加2.00万元，增长100.00%。收入变动的主要原因是：本单位本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，故财政拨款收入减少；年内收到宣传工作经费2万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度支出合计423.00万元。其中：基本支出392.32万元，占总支出的92.75％；项目支出30.68万元，占总支出的7.25％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4.10万元，下降0.96%。其中：基本支出减少9.77万元，下降2.43%；项目支出增加5.68万元，增长22.72%；减少主要原因是本单位本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.34万元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.98万元，占基本支出的2.03％。人均基本支出15.09万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.68万元；与上年相比增加5.68万元，增长22.72%。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

宣传工作经费项目经费12.68万元，主要用于劳务费、办公设备购置等支出。

《阿佤山》办报经费项目经费4.85万元，主要用于办公费、印刷费等支出。

融媒体中心运行维护经费项目经费12.15万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

本单位本项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出421.11万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少5.98万元，下降1.40%,完成年初预算的88.64%。减少的原因是本单位本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.公共安全（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的100.00%。主要用于商品和服务支出——其他交通费用。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出330.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%，完成年初预算的90.89%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，商品和服务支出——办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，资本性支出——办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是本年度本部门人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，工资福利支出减少；项目经费支出减少，因此文化旅游体育与传媒（类）支出减少。

3.社会保障和就业（类）支出42.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，完成年初预算的70.55%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费，对个人和家庭的补助——退休费、其他对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，因此社会保障和就业（类）支出减少。

4.卫生健康（类）支出18.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的94.87%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费，商品和服务支出——办公费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，因此卫生健康（类）支出减少。

5.住房保障（类）支出28.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的90.41%。主要用于工资福利支出——住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，调出1人、退休1人、工亡1人，因此住房保障（类）支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.42万元，决算为0.33万元，决算完成年初预算的23.24%；支出决算较上年减少0.40万元，下降54.79%。减少的原因是本年度本部门厉行节约，严格执行中央八项规定精神。 

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年持平，原因是本年度本部门无公务用车编制，故公务用车运行维护费无支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.48%；支出决算较上年减少0.40万元，下降54.79%。减少原因是：本年度本部门厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.42万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的23.24%，支出决算较上年减少0.40万元，下降54.79%。减少的原因是本部门厉行节约，严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约的原则，加强对“三公”经费列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公”经费审批制度。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出;本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年同期持平，原因是本年度本部门无公务用车编制，故公务用车运行维护费无支出；公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.33万元，完成年初预算的46.48%，比上年同期减少0.40万元，同比下降54.79%，减少的原因是本部门厉行节约，严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约的原则，加强对“三公”经费列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公”经费审批制度。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于沧源佤族自治县融媒体中心执行公务活动（对外宣传、外媒接待等相关工作，产生的接待6批次、接待人次26人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

本部门本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明的特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额133.64万元，其中，流动资产114.98万元，固定资产18.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.54万元，其中固定资产增加6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县融媒体中心政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.76万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度沧源佤族自治县融媒体中心项目绩效自评金额为43.00万元，共3个项目，覆盖率为100.00%。其中：财政拨付项目经费29.68万元，支出29.68万元，支出率为69.02%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目绩效进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度项目预算资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按照年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，新闻宣传各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

   （详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

  （详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701742201111