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中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

（2）指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

（3）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（4）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（5）管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（6）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（7）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展全县干部教育培训。

（8）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（10）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（11）负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（12）负责县委县直机关工委的日常工作。

（13）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（14）完成县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）突出凝心铸魂抓理论武装。一是持续筑牢政治忠诚根基。持续巩固拓展主题教育成果，县委党校各项工作破局启航，与清华大学、东航集团建立长效培训机制，办学的品牌效应、社会影响力持续扩大，2024年培训班次同比增长65.21%；打造班洪乡“三好”边境党校，提升“6+1”特色课程质量，建成“时代楷模”鲍卫忠先进事迹陈列室。年内举办抓党建促乡村振兴暨2024年驻村干部履职能力提升培训班、选调生能力提升暨国情调研专题培训班等各类专题培训班30期4421人，承办市级及以上教育培训22期1312人，全覆盖开展县管干部、村（社区）党组织书记、主任学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班5期705人次，实现县管干部、村（社区）党组织书记、主任轮训全覆盖，“时代楷模”鲍卫忠先进事迹在人民大会堂等全国巡回报告。二是全面推动党纪学习教育。推出一批精品课程，累计开展读书班203场次4086人次，开展“党课开讲啦”123期3872人次、领导干部上讲堂23期568人、“万名党员进党校”31期2826人次。加强正反典型案例教学和警示教育，开展党员干部和公职人员酒驾醉驾、赌博问题专项整治行动，组织党员到警示教育基地开展警示教育90场次3200人次，查处涉毒涉赌、酒驾醉驾党员75名。

（二）突出堪当重任抓执政骨干。一是推动领导班子调优提质。做深做实政治素质考察，全覆盖开展蹲点调研，建立问题清单和实绩清单。常态化开展各级领导班子缺口分析和建设需求分析，统筹抓好“四类干部”培养选拔工作。二是激励干部担当作为。突出“四重导向”注重在乡村振兴、重大项目建设等一线中提拔或进一步使用干部，对表现突出、实绩明显的干部进行职级晋升，有效释放职级晋升政策红利。三是增强干部监督实效。把常态化监督融入干部工作全过程，加强对党员干部和公职人员“八小时外”纪律作风监督管理，召开全县2024年度干部监督工作联席会议。

（三）突出服务发展抓人才工作。一是增强人才集聚效应。引进急需紧缺专业人才13名，招考引进硕士研究生8人、“双一流”高校全日制本科生14人，“暖心回流”沧源籍干部9人。二是常态化开展双招双引。对4家商协会授牌“沧源招商联络服务处”，聘任20名企业家为招商大使。临沧·百国华侨华人联谊会、全国米团花蜂蜜高效生产技术研讨会、全国百名会长文旅推介会等重大活动在沧源举办。三是创优人才发展环境。申报完成“兴滇英才”支持计划4人，临沧市“兴临人才”支持计划12项。新增医疗卫生专家工作站4个、基层科研工作站2个。四是推进产才融合发展。引进德宏热带农科所咖啡新品种植项目、省农科院林下中药材产业项目等“大院大所大校”合作项目6个，推出“天坑咖啡”品牌，在虹桥国际精品咖啡展暨“中国之选”全球咖啡生豆大赛中，“天坑水洗萨奇姆”咖啡豆荣获第五名，创中国参赛咖啡豆最佳成绩。

（四）突出夯基垒台抓基层党建。一是推动“四个一”建设。扎实开展“百企联村”工作，班洪村“政企科村”联动发展蜜蜂产业助力乡村振兴初显成效，被列入临沧市基层党建“四个一”建设典型案例，边疆党建长廊建设经验做法得到《人民日报》《求是》、新华社等大报大刊关注。二是抓党建促乡村振兴。巩固村级“大岗位制”，完成勐省村改居和47名社区专职工作者“三岗十八级”职业体系建设。抓实驻村工作队员管理，在“学、训、督、比、用”方面集中发力，建立“1+N”帮扶工作机制，开展各类督查16次、“擂台比武”32次、调度会7次、现场培训1次，推动问题整改21个，申报实施“四位一体”项目1个、壮大村集体经济项目7个，“沧源黑蜜”“沧源怕拍茶”等系列品牌入选全国名特优新农产品名录。三是抓党建促民族团结。以边疆党建长廊带动边境民族团结模范长廊，全省“石榴籽书屋”揭牌仪式在沧源举行，赵爱军被表彰为“全国民族团结进步模范个人”。四是抓减负赋能。聚焦破解“小马拉大车”难题，推动建立乡镇履职事项清单工作，建立“一乡一策”清单事项，班洪工作事项清单提供全省第一批试点乡镇参考；全面开展“四清”工作，常态化清理乡镇借调人员。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、人才股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、党代表选举联络股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年末人员编制数30人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员25人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度收入合计613.74万元。其中：财政拨款收入613.74万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少490.84万元，下降44.44%。其中：财政拨款收入减少490.84万元，下降44.44%。收入减少的主要原因是：本年度较上年减少了财政化解债务收入，故收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度支出合计616.74万元。其中：基本支出385.54万元，占总支出的62.51％；项目支出231.20万元，占总支出的37.49％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，与上年相比，支出合计减少488.42万元，下降44.19%。其中：基本支出减少89.91万元，下降18.91%；项目支出减少398.51万元，下降63.28%。支出减少的主要原因是：本年度较上年减少了财政化解债务支出、将沧源佤族自治县非公有制经济和社会组织党组织党建基本工作经费划转至社会工作部及支付了班洪乡活动场所建设经费，故支出及年度结转较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.50万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.04万元，占基本支出的7.01％。人均情况：人均基本支出每人每年15.42万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.95万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目。重要项目开支及开展工作情况如下：

沧财行〔2024〕11号全县干部队伍建设工作项目经费1.03万元，主要用于支付全县选人用人、干部考核、考察及监督、干部档案整理归档等相关费用。

沧财行〔2024〕11号沧源自治县干部教育培训工作项目经费35.62万元，主要用于支付全县干部教育培训师资力量保障、培训期间相关支出等费用。

沧财行〔2024〕11号主题教育工作项目经费7.59万元，主要用于支付主题教育人员培训、办公用品购买等相关费用。

沧财行〔2024〕11号党建工作项目经费14.07万元，主要用于支付党建示范点打造、党建工作培训、宣传、党员统计等相关费用。

沧财行〔2024〕11号全县公务员管理工作项目经费4.63万元，主要用于支付新招录公务员考察、公务员统计及公务员工资统计等相关费用。

沧财行〔2024〕11号文书档案数字化处理工作项目经费0.01万元，主要用于支付文书档案和数码照片档案数字化处理等相关费用。

沧财行〔2024〕11号离退休干部工作专项项目经费1.65万元，主要用于支付开展老年大学活动，开设理论培训班，发放离退休干部党支部活动经费，走访看望易地安置和居住外州市离退休老干部等相关费用。

沧财预〔2024〕11号边境村10名老支书关心关爱项目经费3.75万元，主要用于支付重大节日对10名边境村“老支书”的看望和慰问等相关费用。

沧财行〔2024〕36号2024年春节慰问项目经费9.04万元，主要用于支付开展2024年春节慰问活动相关费用。

沧财行〔2024〕11号村（社区）“两委”规范化、支部规范化、阵地规范化建设工作项目经费15.02万元，主要用于支付标准化规范化建设村级党组织、党支部，推进村级党群服务中心建设、党员活动室等阵地建设等相关费用。

沧财行〔2024〕11号关心关爱干部工作专项项目经费3.34万元，主要用于支付干部生病住院、去世慰问等相关费用。

沧财行〔2024〕11号驻村干部专项工作项目经费129.26万元，主要用于支付驻村队员的培训、体检及购买人身意外伤害险，发放驻村补贴等相关费用。

沧财行〔2024〕11号党员教育项目经费3.96万元，主要用于支付党员教育培训及专题片拍摄等相关费用。

沧财行〔2024〕11号老干部特困补助项目经费0.75万元，主要用于支付困难老干部慰问，因病弱等各种原因导致家庭生活困难的老干部和无工作、无其他经济来源的离休干部遗孀生活困难补助等相关费用。

沧财行发〔2023〕9号2023年度下派选调生到村任职中央财政补助项目经费0.08万元，主要用于支付选调生培训等相关费用。

沧财行发〔2023〕57号应急处突项目经费0.15万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

沧财行发〔2024〕47号应急处突项目中央财力补助项目经费2万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出613.74万元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少490.84万元，下降44.44%,完成年初预算的67.36%。减少的原因是：本年度较上年减少了财政化解债务支出，故本年度支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出515.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%,完成年初预算的63.31%。主要用于支付在职在编人员工资、办公经费，选调生培训相关费用，应急处突工作人员生活保障相关费用；造成预决算差异的主要原因是：年内公务员人员变动较多，工资支出减少。

2.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于支付应急处突车辆相关费用；造成预决算差异的主要原因是：该资金为年中预算资金，无年初预算。

3.社会保障和就业（类）支出53.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的99.27%。主要用于支付在职在编人员养老保险费、离退休费、遗属补助等相关费用；造成预决算差异的主要原因是：年内公务员人员变动较多，保险支出减少。

4.卫生健康（类）支出16.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的108.32%。主要用于支付在职在编人员医疗及生育保险；造成预决算差异的主要原因是：事业人员调入，对医疗及生育保险进行追加。

5.住房保障（类）支出26.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的94.94%。主要用于支付在职在编人员公积金等相关费用；造成预决算差异的主要原因是：年内公务员人员变动较多，公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.72万元，决算为12.58万元，决算完成年初预算的85.46%；支出决算较上年增加6.88万元，增长120.70%。增加的原因是：一是单位公务用车使用年限长，维修成本逐年递增，导致公务用车运行维护费增加，二是由于筹备开展边疆党建长廊现场会，调研次数增加，公务接待次数增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为11.83万元，决算为10.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.75%，完成年初预算的88.00%；支出决算较上年增加6.01万元，增长136.59%。增加原因是：单位公务用车使用年限长，维修成本逐年递增，导致公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为2.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.25%，完成年初预算的75.09%；支出决算较上年增加0.87万元，增长66.92%。增加原因是：由于筹备开展边疆党建长廊现场会，调研次数增加，公务接待次数增加。

具体是国内接待费支出决算2.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.72万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的83.15%，支出决算较上年增加6.88万元，增长120.70%。增加的原因是：一是单位公务用车使用年限长，维修成本逐年递增，导致公务用车运行维护费增加，二是由于筹备开展边疆党建长廊现场会，调研次数增加，公务接待次数增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费等支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.83万元，决算为10.41万元，完成年初预算的88.00%，比上年同期增加6.01万元，同比增长136.59%，增加的原因是：单位公务用车使用年限长，维修成本逐年递增，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为2.17万元，完成年初预算的75.09%，比上年同期增加0.87万元，同比增长66.92%，增加的原因是：由于筹备开展边疆党建长廊现场会，调研次数增加，公务接待次数增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部考核、考察，党建工作指导，参加市级培训及会议，下乡指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研相关工作接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出24.05万元，其中：行政单位24.05万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.58万元，下降9.69%,主要原因是本年度人员较少，办公经费支出少。部门机关运行经费主要用于支付办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部资产总额64.08万元，其中，流动资产35.75万元，固定资产28.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.16万元，其中固定资产减少11.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部政府采购支出总额40.02万元，其中：政府采购货物支出26.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.40万元。授予中小企业合同金额39.59万元，其中：授予小微企业合同金额39.59万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政局的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

研究和指导全县党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。提出各乡镇、县委各部、委、办、局和县级国家机关各办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事项。研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。组织实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

 组织工作方面：完成2024年全县45%普通党员的培训、全县基层党组织书记、党务工作者培训；完成全县95个村（社区）、697个活动场所、14000户边境户更换悬挂红旗覆盖情况。打造党建示范点，完成争创17个“云岭先锋”系列党建示范点。每年至少开展两次党建工作会议、两次党建调研、两次党建宣传工作。干部工作方面：通过统筹分批次开展科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班、基层党建、乡村振兴、基层治理、强边固防等工作业务培训班，年内计划开展全县干部教育培训班30期，5000人次，充分发挥干部教育培训的先导性、基础性、战略性的作用，紧紧围绕服务沧源科学发展、和谐发展、跨越发展的发展理念，服务全县干部建康成长，突出党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，全面提升干部教育培训质量，不断增强教育培训的统筹性、时代性、针对性、实效性。人才工作方面：通过发放安家补贴，提高引进人才满意度，达到全县人才服务质量提高。努力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走，抓实抓好基层党组织建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，集聚各方面优秀人才，保障县委组织部各项工作有序顺利进行，使党员干部及人民群众的生活水平提高，幸福指数增强。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700120301111