监督索引号53092701724101000

沧源佤族自治县档案馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作；

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索；

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务；

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用水平；

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作；

7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务；

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.依法治档，不断提升档案治理效能。   

认真贯彻落实关于依法治理档案工作的要求，不断提升档案治理效能，为全县经济社会发展提供有力的档案支撑。一是加强档案法律法规的宣传，营造良好法治氛围。利用“国际档案日”、法制宣传日等重要时间节点，通过发放宣传资料、举办档案展览、开展档案知识讲座等形式，广泛宣传《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等相关法律法规，提高全社会的档案意识和法治观念。2024年，发放宣传资料600余份，开展知识讲座2场次140余人次，参与“筑梦现代化 奋斗兰台人”网上知识竞赛84个单位130余人次，收看“6·9”国际档案日专题讲座84个单位150余人次；二是完善档案管理制度，规范档案管理行为。依据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本县实际，修订完善了档案收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁等25项管理制度，明确了档案工作的流程和标准，确保档案管理工作有章可循；三是加强对各单位档案工作的监督和指导。2024年，深入芒卡镇人民政府、班洪乡人民政府、沧源佤族自治县综合执法局、沧源佤族自治县政务服务管理局、沧源佤族自治县医疗保障局等22家单位开展现场业务指导27场次。 

2.抓实档案资源建设，夯实服务中心、服务民生根基。

2024年，共接收进馆各门类载体档案5034（卷、盒、册），其中，文书档案2806盒65543件，专业档案1799盒14684件，会计档案253卷，科技档案167卷，照片档案7册346张，作废印章2盒4枚。目前，馆藏档案146个全宗，纸质档案91697（卷、盒），排架长度2063.8米，其中文书档案32680卷22939盒，科技档案3048卷，会计档案3161卷，专业档案20664卷9205盒（企业社会化管理档案231卷）；照片档案287册14065张，声像档案170盘，实物档案345件，图书资料8386；馆藏档案起止年代为民国29年至2022年。

3.全力做好档案利用服务，彰显档案的魅力和价值。

2024年，积极为群众提供案件查办、婚姻登记、土地承包、林权改革、退伍军人、人事等民生档案查阅利用服务1171人次3109卷(件)次，免费复印9781页，充分发挥档案在服务民生、突破重点难点问题等方面不可替代的凭证作用；2024年，“沧源佤族革命历史档案展”开展接待讲解服务达33场670人次。

4.务实开展档案安全建设年工作。

对照目标任务，遵循“预防为主、防治结合、安全第一”的原则，强化安全宣传、完善制度机制、加强技术防范、提升应急能力，全面提升档案管理水平，筑牢档案安全防线，确保档案实体和信息安全。一是集中开展好档案安全宣传教育。将档案安全建设年工作内容纳入全县档案工作会议及业务培训会议议程进行安排，组建档案宣讲小分队，开展档案安全宣传，发放400余份档案宣传资料；组织开展2次档案安全应急演练，提高档案管理人员应急处置能力。二是严格落实档案安全责任制。制定了《沧源佤族自治县档案安全建设年工作方案》，建立责任体系，明确县档案局、馆及各立档单位的档案安全责任，修订完善档案安全责任制；落实汛期档案安全工作要求，组织实地抽查各单位落实档案安全责任制情况，对发现的问题及时督促整改，有效推动了档案安全责任制的落实。三是不断促进档案安全制度化规范化。修订完善《档案安全管理办法》《沧源佤族自治县国家综合档案馆收集档案范围实施细则》《沧源县档案馆档案数字化加工管理办法》《档案信息系统安全管理制度》等规章制度25项，为档案管理工作提供了有力制度保障。四是拉网式排查清零安全风险隐患。各立档单位聚焦整理归档、保管利用等方面开展档案安全自查，建立风险隐患清单；对档案馆内库房、机房、展厅、查阅室及数字化加工场所进行拉网式排查，安全隐患已全部整改完毕，档案安全环境得到了明显改善。五是强化档案资源利用风险整治。修订完善了《档案查借阅利用制度》《沧源县档案馆档案开放鉴定办法》，优化了档案查阅利用流程，抓实台账登记工作，建立档案移交单位档案开放审核协同机制，开展馆藏档案划控和开放工作，确保应控尽控、应开尽开。六是不断规范档案信息化建设工作。建立健全了涵盖档案数字化加工、档案信息系统、档案数据管理和备份、计算机房、网络、存储介质等制度体系，专人负责，严格权限分配和数据调用审批制度，实行权限开放最小化。七是巩固提升安全保障技术能力。对县档案馆档案库房进行安全改造，加装防护栏和密码锁，布置空调、除湿机等设备，认真落实安全日巡查制度，提高档案保存环境的安全性和稳定性，修复、更新和完善老旧失效档案安全管理设备，使档案安全技术水平和应急处置能力大幅提升。

5.守正创新，档案信息化建设取得新突破。

档案馆积极推进档案信息化建设，不断提高档案管理和服务水平，为全县经济社会发展提供了有力的档案信息支持。2024年，深入开展档案管理系统软件使用、文书档案目录录入等业务指导20余次。完成沧源佤族自治县文化和旅游局、中共沧源佤族自治县委宣传部、沧源佤族自治县档案馆、沧源佤族自治县审计局、勐省农场社区管理委员会、中共沧源佤族自治县委主题教育领导小组办公室、中共沧源佤族自治县委巡察工作领导小组办公室、中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县卫生健康局等9个全宗档案数字化加工，共计1908卷（盒）、33670件、29.28万画幅、903.49GB的数据量；完成县级机关10个单位10个全宗文书档案数据目录拷贝和导入工作，条目共计45083条；完成县级机关电子档案数据硬盘备份移交工作10个单位，共接收45个机械硬盘、3个移动硬盘；全县71个单位使用清华紫光（信迪）档案管理软件。

6.加强档案业务培训，为全县档案事业高质量发展提供人才支撑。

2024年，高度重视档案业务培训工作，采取有效的措施，扎实开展档案业务培训，取得了显著成效。一是举办1期档案“三合一”制度编审业务培训会；二是组织县域78名档案从业人员参加“2024年档案法实施条例公益大讲堂”培训并取得相应证书，营造自觉学法守法，履行档案安全责任义务的工作氛围；三是组织全县67家立档单位82名档案专兼职人员参加“临沧市档案学会”举办的2024年全市档案业务技能培训班。

7.其他重点工作情况

2024年，一是修订完善了《沧源佤族自治县档案馆管理制度汇编》，为科学管理档案提供有力的制度保障。二是率先完成了53家县直单位档案统计年报工作；三是按期完成了74家单位国有档案资源普查工作；四是顺利完成64家单位档案“三合一”制度的编审工作;五是务实开展档案安全建设年的七个专项行动。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理股、信息技术股、业务指导股。所属单位0个。

本部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入沧源佤族自治县档案馆2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县档案馆2024年末人员编制数11人（含事业工勤编制1人），其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。事业编制增加的原因：2024年增加周转编制1人，沧源佤族自治县档案馆从县教育体育局调入1名事业编制专技人员。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工勤人员1人；经费自理人员0人。编制内事业专业技术人员增加的原因：2024年增加周转编制1人，沧源佤族自治县档案馆从县教育体育局调入1名事业专技人员。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

本部门2024年度年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县档案馆2024年度收入合计190.34万元。其中：财政拨款收入190.34万元，占总收入的100.00%；2024年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加2.83万元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加5.83万元，增长3.16%；其他收入减少3.00万元，下降100.00%。收入增加的主要原因是：一是2024年度调整离休人员护理费；二是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县档案馆2024年度支出合计190.34万元。其中：基本支出172.16万元，占总支出的90.45％；项目支出18.18万元，占总支出的9.55％；2024年度本部门无上缴上级补助支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加2.83万元，增长1.51%。其中：基本支出增加4.27万元，增长2.54%；项目支出减少1.44万元，下降7.34%。支出增加的主要原因是：一是2024年度调整离休人员护理费；二是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计172.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.42万元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.74万元，占基本支出的1.60％。人均基本支出为10.76万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.18万元。本部门2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.解决综合档案馆配套设施设备安装资金项目经费10万元，主要用于购置、安装、维护综合档案馆配套设施设备等。

2.档案馆馆藏档案抢救保护补助资金项目经费4.58万元，主要用于保护抢救档案馆馆藏档案等。

3.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费3.6万元，主要用于管理、保护企业社会化管理档案等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出186.74万元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加2.23万元，增长1.21%，完成年初预算的91.94%。增加的原因是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出127.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.53%，完成年初预算的88.05%。主要用于工资福利支出的基本支出、津贴补贴费等和商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等；与上年同期相比减少0.96万元，下降0.74%，造成预决算差异的主要原因是2023年度发生补发调资支出，2024年度未发生补发工资情况，故一般公共服务（类）支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出41.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%，完成年初预算的103.71%。主要用于工资福利支出的离退休费和职工基本养老保险费等，与上年同期相比增加2.31万元，增长5.96%，造成预决算差异的主要原因是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的96.76%。主要用于工资福利支出的职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费等。与上年同期相比增加0.31万元，增长4.73%，造成预决算差异的主要原因是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的97.74%。主要用于职工住房公积金。与上年同期相比增加0.57万元，增长5.57%，造成预决算差异的主要原因是从县教育体育局调入事业专技人员1人，人员经费增加，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.22万元，下降100.00%。减少的原因是2024年度本部门无公务接待任务，故公务接待费减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境经费,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本部门未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.22万元，下降100.00%。减原因是：2024年度本部门无接待任务，故公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.22万元，下降100.00%。减少的原因是2024年度本部门无接待任务，故公务接待费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.22万元，同比下降100.00%，减少的原因是2024年度本部门无接待任务，故接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组：本年度本部门无因公出国（境）费用。

（2）购置车辆：本年度本部门无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待：本年度本部门未发生国内公务接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。安排国（境）外公务接待：本年度本部门未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县档案馆为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县档案馆资产总额1728.08万元，其中，流动资产226.57万元，固定资产1501.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.12万元，其中固定资产减少40.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县档案馆政府采购支出总额为0.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（详见附表13） 

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初项目预算合理安排项目实施计划，确保2024年度项目预算和项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需。二是项目按照年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度工作计划。三是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门本年度共增加国有资本经营收支3.6万元。

（二）本部门本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

（三）本部门本年度公开表格及文档金额单位为万元，若与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701724101111