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沧源佤族自治县商务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（6）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

----坚定信念、把牢方向，全面落实工作责任

1.聚焦理论武装，夯实思想根基。充分运用党组理论学习中心组集中学习、党组会议、读书会、党员大会、干部职工学习例会等，组织广大干部职工深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要论述、重要指示批示精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内开展党组理论学习中心组集中学习9场次、读书会4场次、党组会议学习9场次、党员大会学习12场次、党员教育培训2场次，召开政治生态分析安排会议1场次。开展党的二十届三中全会精神宣讲3场次，撰写各类理论文章12篇。

2.聚焦基层党建，落实主体责任。认真落实基层党建工作主体责任，坚持“一把手”亲自抓，分管领导直接抓，班子成员齐抓共管，把党建工作与业务工作同研究、同部署、同推进、同落实。严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任，深入开展党纪学习教育，强化干部教育管理，持续推进“清廉云南”建设和“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”工作，年内召开党风廉政专题会议2场次，开展集体廉政谈话2场次31人次，提醒谈话5人次，签订党员和公职人员酒驾醉驾、赌博承诺书12份，组织干部职工观看《探索与突破》《忠诚与背叛》等警示教育片。扎实开展“学回信、见行动、办实事” “学楷模、察民情、解民忧”等实践活动，帮助企业协调解决困难问题350余件。

3.聚焦主责主业，落实工作责任。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的理念，落实“马上就办、真抓实干”的工作作风，按照“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲， 突出重点抓实商贸经济指标、限上企业培育、促消费稳增长、成品油流通管理、口岸建设运营、打击走私综合治理、安全生产、巡察整改和驻村帮扶等工作。坚决把县委巡察反馈问题整改作为重大政治任务抓实抓细，目前巡察反馈34个问题已完成整改32个，正在加快整改2个，并已取得阶段性成效。始终坚持民主集中制原则，落实“三重一大”议事决策制度，重大事项、重大人事调整、重大项目决策和大额资金使用严格由局党组集体研究决定，严格执行主要负责人末位表态制度，及时集体研究重点工作和重要事项。

4.聚焦意识形态，强化思想引领。坚持“四个纳入”，做到“四个亲自”，严格落实意识形态“一岗双责”，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。党组书记直接分管意识形态工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件（舆情）亲自督办。年内召开意识形态工作会议3场次，分析研判会2场次，办理各级交办网络信访件4件。深入商贸企业、挂钩村宣讲党的二十届三中全会精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的重要回信精神28场次，粘贴“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“心向总书记、心向党、心向国家”、社会主义核心价值观、临沧精神等宣传标语147条。

----凝心聚力、进位赶超，商贸经济呈现新态势

1.商贸业稳中向好。年内仓誉、泳和、兴隆商号、凯昇、赛特拉、邦跃、绿佳源果蔬合作社和宏达、熠达、团结加油站等10户企业（大个体）成功升限，超额完成年度目标任务（批零住餐任务6户）。2024年完成社会消费品零售总额25.68亿元，同比增4.2%，全市排名第5；完成批发商品销售额10.65亿元，同比减3.2%，全市排名第6；完成零售业商品销售额32.49亿元，同比增17.7%，全市排名第3；完成固定资产投资2674万元，完成率106.96%。边海、力天2座加油站建成并投入运营，班洪加油站完成市级竣工验收，胜邦加油站正在申请市级验收，瑞孟高速公路沧源服务区左、右幅加油站已获得市级规划确认批复。

2.外贸业稳进提质。2024年末，全县共有进出口业务市场经营主体2120户，完成外贸进出口总额11.31亿元，同比增46.88%，其中完成边民互市贸易额3.8亿元，同比增62.6%。年内审核指导境外投资企业临沧协力进出口有限公司完成《出境加工电子账册可行性研究报告》，配合沧源海关为企业精准设立“出境加工”电子账册。2024年3月首批出境加工原材料从沧源永和口岸出境，6月首票50吨、货值130万元的出境加工返销产品从永和口岸顺利进口，开创了云南省化工类“出境加工”先河，有效降低了企业成本，提升了企业市场竞争力，实现国内外双循环联动发展。10月勐省糖业公司申报落地加工企业备案资质通过审核，目前全县共有落地加工备案资质企业2户。11月首批进口药食同源商品16.9吨砂仁从永和口岸顺利通关。

3.消费市场活力凸显。联合文旅、市场监管、农行等部门开展“岁末年初大放价·乐购在沧源”“瑞龙纳福·喜迎新春”“车行天下·临沧圆梦”云闪乐购系列促消费活动，拉动消费362.47万元。引导企业商家出台叠加优惠措施，开展消费品以旧换新活动，开展宣传活动6场次，发放宣传册2300余份，张贴海报120余份，深入商户进行政策解读56户，制作发布宣传视频2条，年内完成核销846笔，发放补贴资金77.07万元，拉动消费391.87万元。组织创科、佤山茶厂、佤临等7家企业、合作社携茶叶、蜂蜜、牛干巴等80余类优质农产品参加中国东航消费帮扶迎春助农大集市活动展，销售额90余万元。组织碧丽源、创科、佤膳、秋珀庄园等14户企业参与百侨会和2024年摸你黑狂欢节特色产品展示活动，销售额28万元。组织碧丽源、创科、佤膳、秋珀庄园、南滚河合作社等5户企业参加2024腾冲科学家论坛展销有机茶、牛肉制品、咖啡、黑蜂蜜等4大类45种本地农特产品，发放宣传册300余份，完成商品销售额28万元。牵头组织文旅、市场监管、餐饮酒店业协会等部门举办“秘境味道—金秋厨艺大食会”美食品鉴活动，参加餐饮业10户、菜品28种，着力打响佤山美食品牌，扩大市场影响力。为拓宽销售渠道，助农增收，协助14户企业151.46吨农产品通过航空运输销往全国各地，进一步提升沧源佤山区域公共品牌的传播度和知名度。

4.企业拓展能力增强。组织垠光公司负责人到北京参加《临沧市发展壮大“三大经济”能力提升培训班》，开展全县边民互市贸易业务培训暨打击走私专题培训班2场次145人次，组织边民互市场运营企业、合作社共参加市商务局组织的边民互市贸易政策培训12人次。组织金仕伦、仓誉、垠光、凯昇、百大、公雷姆和正宏等7户企业12人参加第七届进博会，着力提升企业市场竞争力和综合能力。为升限4户企业、7户大个体申请获批升限奖金34万元，中央外经贸资金30846元（巴饶民族服饰4809元、天宏5518元、金佤大酒店4809元、叶掌柜配送中心809元、华建3780元、和源商行5418元、利坤1703元），获批罂粟替代种植发展专项资金176.12万元（天宏73.96万元、华建41.99万元、和源商行60.17万元）。

5.安全发展根基加固。将常态化安全生产检查、防灾减灾和创建文明城市、卫生县督导检查结合起来，持续推进“双创”和安全生产等工作，强化宣传营造氛围，张贴宣传标语、条幅120条次，参与开展防治艾滋病等爱国卫生、“3.15”维权、“弘扬诚信文化”和学雷锋志愿服务等152人次。结合“安全生产月”“消防安全宣传月”等重点时段，深入企业43余次，指导帮扶企业 239家，检查重点场所120处，排查出一般隐患41 项，完成整改 41项。指导督促 9家商超企业、14座加油站、4户对外合作企业落实企业安全生产工作责任，开展燃气安全培训3批次246人次，联合消防大队开展商务领域宾馆酒店消防安全培训1批次52人次。参与2024年安全生产月活动启动仪式，发放安全生产宣传材料100余份，接待群众现场咨询23人次，联合消防大队开展消防应急演练培训2批次125人次。

----守正创新、踔厉奋发，口岸工作迈上新台阶

1.口岸通道运行安全高效。深入推进“提前申报”“两步申报”等通关业务改革，对通关时间超长的报关单进行全程跟踪，精准解决通关耗时超长问题。对进口甘蔗和境外替代种植返销产品采取“一企一策”“一品一策”的方式优化通关流程，通过减免货物税款担保和虚拟卡口验放模式，打通货物进口难点和堵点；对符合条件的进口矿产品实行“先放后检”，推动进口矿产品实现快速通关，有效提高跨境货物运输和人员往来便利化水平，确保口岸通道运行安全有序。2024年全县口岸（通道）累计出入境人员626932人次（出境316747人次、入境310185人次），同比增223.26%；出入境车辆101188辆次（出境52513辆次、入境48675辆次），同比增53.7%；进出口货运量819000吨（出口393100吨、进口425900吨），同比增50.97%；进出口货值225500万元（出口120600万元、进口104900万元），同比增86.45%。

2.边贸经济健康稳定发展。截至2024年底，配合金融系统开设NRA账户74户，其中对公16户，个人58户，完成跨境人民币业务笔数11306笔、金额20574.13万元，（其中边民互市11139笔，金额8391.40万元）。帮助企业向上申请获批2024年边境贸易出口配额指标11940吨，申请获批2024年境外罂粟替代种植返销指标31522吨，其中天然橡胶返销类10102吨，粮食类21197吨（玉米17620吨，大米3577吨），茶叶类73吨，咖啡类150吨。协调公安、永和发展服务中心帮助企业办理出入境通行证303人次。牵头海关、税务、信用社等部门指导边民互市合作社规范申报、纳税、金融操作流程，确保边民合法合规开展业务。

3.口岸通道功能不断提升。以永和口岸转新开放为契机，全力推进口岸通道基础设施建设。完成永和口岸联检楼建设项目规划设计方案（第12稿），力争2025年上半年开工建设。严格按照国家开放口岸客运Ⅱ级、货运Ⅱ级标准推进前置拦截区、货运专用通道、查验货场规划建设，截至12月底，查验货场（边民互市）完成施工70%；货运专用通道完成水稳料铺设，正在进行沥青路面铺设；国门联检前置拦截区完成施工60%；芒卡通道联检楼提升改造项目完成2号楼提升改造和海关、边检设备搬迁并投入使用，正在加快推进1号楼提升改造工程；芒卡通道边民互市贸易场所建设项目完成海关办公楼和业务用房基础浇筑、钢结构吊装和上部钢结构定制，达懂和班老通道抵边检查室建设项目已完成项目招投标和农用地转用及征收报件上报等工作，正在开展“三通一平”、备料等工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县商务局共设置6个内设机构，包括：办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股、贸易促进办公室。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：沧源佤族自治县商务局。

纳入沧源佤族自治县商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县商务局2024年末人员编制数8人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。本单位无学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县商务局2024年度收入合计414.26万元。其中：财政拨款收入414.26万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少30211.40万元，下降98.65%。其中：财政拨款收入减少30211.40万元，下降98.65%。收入减少的主要原因是2023年8月拨入的3亿专债已拨付完成，本年度无此类项目资金拨入，故本年数据减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县商务局2024年度支出合计20415.49万元。其中：基本支出244.08万元，占总支出的1.20％；项目支出20171.41万元，占总支出的98.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加9675.15万元，增长90.08%。其中：基本支出增加11.27万元，增长4.84%；项目支出增加9663.88万元，增长91.97%。支出增长的主要原因是本年度增加永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.17万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.91万元，占基本支出的4.47％。按年末实有人数12人计算，单位年人均日常公用经费为0.91万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20171.41万元。其中：基本建设类项目支出19990.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2023年口岸运行经费58.42万元，主要用于：口岸、通道设施设备维护维修、零星设备购置、支付水电费、卫生费和协管员补助  工资及保险、文明口岸建设、标识标牌等支出。

   商务建设发展资金5万元，主要用于：开展美食品鉴活动促进外贸健康有序发展，加大支持促进国内消费，深化对中小企业扶持。

升限企业及大个体市级奖励资金32万元，主要用于：兑付升限及大个体奖励。

境外罂粟替代种补助资金15万元，主要用于：奖补在境外实施替代种植项目的3户企业。

永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设专债资金19910万元，主要用于：永和园区进出口落地加工产业园基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出494.26万元,占本年支出合计的2.42%。与上年相比减少131.40万元，下降21.00%,完成年初预算的123.28%。减少的原因是2023年8月拨入的3亿专债已拨付完成，本年度无此类项目资金拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出168.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.18%,完成年初预算的94.71%。主要用于行政运行141.17万元；事业运行22.37万元；造成预决算差异的主要原因是部分项目预算执行过程中因工作任务有所调整，部分资金未能按原计划支出。

2.社会保障和就业（类）支出53.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的103.34%。主要用于行政单位离退休30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.50万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

3.卫生健康（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的197.07%。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出7.65万元；行政事业单位医疗10.48万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

4.交通运输（类）支出94.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.21%,完成年初预算的71.27%。主要用于口岸建设支出94.97万元；造成预决算差异的主要原因是部分项目在预算执行过程中因工作任务和重点有所调整，部分资金未能按原计划支出。。

5.商业服务业等（类）支出62.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%,完成年初预算的518.00%。主要用于其他商业流通事务支出47.16万元；其他涉外发展服务支出15万元；造成预决算差异的主要原因是根据年度工作安排，新增了部分商业服务业扶持项目及涉外发展服务任务，导致实际支出需求超出年初预算规模，相应资金在预算执行过程中根据实际工作需要进行了调整。

6.住房保障（类）支出16.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的101.41%。主要用于住房公积金支出16.56万元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

7.其他（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%,年初无此项预算。主要用于其他支出80万元；造成预决算差异的主要原因是根据年度重点工作推进需要，增加了部分不可预见的专项支出项目，由于此类支出在年初预算编制时难以精准预估，故通过预算执行中的动态调整机制安排了相应资金，导致实际发生该项支出而年初无预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.52万元，下降100.00%。减少的原因是本年未发生“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年无因公出国境发生。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，本年无公务用车购置费发生。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，本年无公务用车运行维护费发生。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年无公务接待费发生；支出决算较上年减少0.52万元，下降100.00%。减少原因是：本年无公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.52万元，下降100.00%。减少的原因是未发生“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费，比上年同期减少0.52万元，同比下降100.00%，减少的原因是未发生公务接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本部门本年度未发生因公出国境活动。

（2）本部门本年度未购买公车。

（3）本部门本年度未发生国内公务接待、未安排国（境）外公务接待活动。

（4）本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县商务局2024年机关运行经费支出10.91万元，其中：行政单位10.91万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.86万元，下降7.31%,主要原因是本年度减少工作经费预算，相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县商务局资产总额2259.95万元，其中，流动资产0万元，固定资产1914.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程345.40万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20450.31万元，其中固定资产减少441.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县商务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县商务局2024年度政府性基金预算财政拨款支出19910.00万元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比增加9900.00万元，增长49.72%，完成年初预算的0%。增加的原因是上年度政府性基金结转19910.00万元于本年度全部拨付完成，导致支出较上年大幅增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.其他（类）支出19910.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%，年初无此项预算。主要用于永和进出口落地加工产业园区项目建设；造成预决算差异的主要原因是上年度政府性基金结转19910.00万元于本年度全部拨付完成，导致支出较上年大幅增加。本年度无新增财政拨入政府性基金，支出全部来源于上年结转资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635701111