监督索引号53092701736000701000

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人根本任务，把德育放在首位，注重培养学生的思想道德素质、创新精神和实践能力，促进学生全面发展。坚持面向全体学生，关注每一个学生的成长和发展，注重学生的综合素质和特长发展，为学生的终身发展奠定基础。2024年，我校立足学校实际，紧扣“和远”教育核心理念与“和悦育人，达观致远”办学理念，以“办和远教育，创美好未来”为目标，扎实推进各项工作，在品牌创建、特色育人、教学提质等方面收获丰硕成果，同时也明晰了发展短板与改进方向。具体职责如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

（二）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）基本情况

全镇共有75个教学班，共2568名在校生，其中，义务教育阶段学生1868人，有748名寄宿生，缅籍学生178人，在园幼儿700名，共有138名教职工，其中专任教师132人，工勤人员6人。我校始建于1955年，是沧源佤族自治县规模最大的边境乡镇中心完小。我们不仅仅是一所小学，更承载着多元化的社会职能：我们是全镇小学教师专业发展的指导中心，是佤族优秀文化传承创新的核心基地，是校园足球后备人才的孵化平台，也是中外青少年文化交流的友谊窗口。目前，学校共有26个教学班，在校生1051人。其中，住校生732人，缅籍学生22人，留守儿童94人。我们始终坚守教育公平的底线，入学率与巩固率连续多年保持100%。面对这样一份沉甸甸的“家底”，我们将实验校建设视为学校发展的战略机遇，确立了以“和远”为核心的办学理念体系，即秉持“和悦育人，达观致远”的教育理念，锚定“办和远教育，创美好未来”的办学目标，致力于培养“善学思、强身心、能担当、乐生活”的佤山新时代少年。

（二）主要工作

1.品牌创建实现突破，示范效应凸显。成功荣获“全国文明校园”称号，标志着学校精神文明建设迈入新高度。作为示范性国门学校，建成党建引领、民族团结等特色园地，将“和悦”文化融入校园环境建设，为边境教育树立了良好标杆。此外，“体教融合，五育并举”（以足球为支点）实践案例入选全国典型案例，2个办学实践案例被收录，1个案例登上《中国教育报》头版，办学经验获国家级推广。

2.特色育人成效卓著，学生全面发展。艺术教育亮点纷呈。音乐功能室充分发挥美育阵地作用，依托“和美之声”校本课程，培育佤山少年合唱团。合唱团演绎的佤族传统民歌《守谷调》，在“浸润计划”省级才艺展示中斩获一等奖，多次亮相省市县重要活动与节庆演出，获观众一致好评；体育特色成果丰硕。我校佤山足球少年在第三届“青少年足球幸福边境杯”中勇夺3冠3亚3季，“足球卓越”育人目标落地见效，以体育精神锤炼学生意志品质；校园氛围浓厚。开展师生读书交流、阅读文化节等活动，五年级李釨萧同学获全国诗词大会优秀奖，多名学子在县市级演讲比赛中摘得一等奖，文化素养培育成效显著。

3.教学质量稳步提升，基础不断夯实。小学1~6年级6个学科中5科达标，幼儿园年度考核取得20个优秀、2个良好的优异成绩，基础教育质量根基持续巩固。同时，教师专业成长加速，多名教师斩获省市级课赛及案例、论文奖项，1项课题拟申报国家课题，1人担任县级评审专家，1人成长为市级名教师及工作室负责人，师资队伍专业素养显著提升。

4.全力发挥党建引领学校全盘工作示范作用。贯彻落实党组织领导的校长负责制,紧紧围绕“培养什么样的人，怎样培养人”“办什么样的学校，怎样办好学校”的目标要求，进一步确立了发展思路。一是广泛开展以“云岭先锋，育人红烛”为主题的党性教育活动。本学年组织专题学习2次，参加学习人员达172人次，召开支部大会2次，开展读书交流活动2次，通过活动的开展，进一步坚定了党员教师的理想信念和为教育事业奋斗的目标追求。二是加强党员理论学习，不断提高队伍素质。坚持每季度组织理论学习一次，2024年共组织4次理论学习，共226人次参加学习，通过学习广大教师的理论水平和思想觉悟都得到了提高。

5.提高能力水平，增强管理能力。一是在组织过程中优化教学，在有限课堂上提高质量。一年来，指导教师备课112人次，随堂听课60节次，检查学生作业批阅情况2112人次；定期组织开展校本教研，2024年累计36次，参与教师达1880人次，实现广大教师教学实践中互相帮助，取长补短。二是在整合力量上开新处方，在优质资源上提高质量。用好国家智慧教育平台，2024年组织开展教师智慧平台提升应用2次，参训教师达184人次，通过网络资源、名师课堂、名校课堂，帮助教师找到适合自己的方法和所需的资源，实现教学在低起点上爬高杆。

6.聚焦课堂教学，务实有效教学。一是以“三课一评”为重点，提高教师课堂授课水平。一年来，积极引领广大教师开展阳光课堂活动，让公开课成为常态课，学校领导班子上引领课，年轻骨干教师上示范课，经验丰富的老教师上优质课，通过互点互评，提高了教师常态课的含金量。二是以跟踪督查为抓手，全面落实教学常规的有效性。全面落实《教育质量22项制度》，完善了一系列课堂教学管理制度，通过日清检查课堂教学效果、周清检查章节教学质量、月清检查单元综合过关等方式检验课堂教学质量的有效性。

7.强化安全意识，落实安全措施。一年来，共组织开展校园安全隐患排查12次，排除安全隐患96个。全面落实学生请销假制度和因事因病追踪制度，充分利用大课间和集队的有利时机进行应急避险演练活动，经过长期的坚持，应急演练已经成为我校师生的一种习惯，成为学校师生每日的必修课，校园里形成了安全人人有责，不同岗位岗岗预防，大课小课时时讲安全，处处抓安全的良好工作局面。

8.加强师德建设，提高师德修养。一是加强学习，走出盲区。严格落实师德师风“十个严禁，十项承诺”，定期召开师德师风分析会，针对不同时期师德建设中出现的新问题、新情况进行定性分析，狠抓热点，消除疑点，解决难点，杜绝乱补课、乱收费的现象。一年来，共组织专题学习4次，学习人数达456人次。二是加强引导，走出误区。引导广大教师爱岗敬业，把即将出轨的列车通过调度引入安全轨道，让正能量溢满教师心间。三是加强互动，走进绿区。组织开展“争当家长满意教师，争创家长满意学校”的师德活动，不断提高教师的专业能力素养。

9.加强幼儿教育，提高保教质量。全面贯彻落实学前教育普及普惠政策，充分发挥中心园引领示范的作用，通过教研、师训、互助等工作带动校点幼儿园同步发展，达到全镇学前教育均衡发展，实现保教质量稳步提升。

10.做好控辍保学工作，扛实第一责任。严格按照“四查三比对”做好控辍保学工作，建立健全工作台账，层层签订控辍保学工作责任书，把每年的三月和九月定为学校“控辍保学活动月”，本年度共召开4次例会，共发放告知书1679份，与家长签订责任书1679份。2024年我校共有适龄残疾儿童13人，其中随班就读7人，送教上门6人，保障了残疾儿童受教育的权利，实现了“一个都不能少”的目标。

11.规范办学行为，落实惠民政策。全面做好营养改善计划工作，2024年我校享受“营养改善计划”学生1693人，享受各类营养改善资金116.88万元，寄宿制学生生活补助66.1万元，困难学生家庭享受低保政策救助278人，孤儿生活补助7人，做到应助尽助。

（三）工作成效

在全体师生的共同努力下，全镇学校实现了教育教学质量一年比一年好的目标，2024年六年级小学学业成绩保持了全县第二，乡镇第一的成绩，佤山少年合唱团应邀参加各级主题晚会演出，足球少年在各级各类比赛中9个冠军8个亚军、10个季军的好成绩。中心幼儿园2024年办园质量问卷调查中，社会和家长满意度达98.7%，全镇学前保教质量考核中，21个教学班评分均在95分以上，达到优秀指标。2名教师分别获得“云南省第一届义务教育课堂教学竞赛暨优秀课例评选”一等奖和二等奖；2名教师获“沧源佤族自治县2024年学前教师组课堂技能竞赛”一等奖，4名班主任荣获临沧市名班主任称号，1名教师荣获“沧源佤族自治县最美人民教师称号”，8名教师荣获临沧市名教师称号，1名学生荣获云南省新时代好少年称号，学校荣获国家教育教学改革实验校称号。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、党建室、教务室、德育室、司务长室、少队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县勐董镇中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年末人员编制数138人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

编制内实有人员138人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1868人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度收入合计3439.16万元。其中：财政拨款收入3369.42万元，占总收入的97.97%；其他收入69.74万元，占总收入的2.03%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加291.50万元，增长9.26%。其中：财政拨款收入增加300.71万元，增长9.80%；其他收入减少9.21万元，下降11.67%。收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/学年·生提高到720元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度支出合计3575.61万元。其中：基本支出2835.36万元，占总支出的79.30％；项目支出740.25万元，占总支出的20.70％。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加343.54万元，增长10.63%。其中：基本支出增加28.80万元，增长1.03%；项目支出增加314.75万元，增长73.97%。支出增加的主要原因是2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇中心完小正常运转的日常支出2835.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2742.39万元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.98万元，占基本支出的3.28％。人均基本支出20.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇中心完小完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740.25万元。其中2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费209.05万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

送教下乡培训补助0.03万元，主要用于铅笔、橡皮、作业本、水彩笔、尺子等各类基础学习工具的购买。

校园安全工作经费1.84万元，主要用于中心完小及各校点明厨亮灶维修用显示屏、电源线、硬盘录像机等材料款、芒回小学校园电线线路改造款。

非税收入预算返还5.85万元，主要用于学前教师培训费、办公费及差旅费等。

银龄讲学计划项目补助4.00万元，主要用于发放2020年银龄讲学计划项目补助款。

营养改善计划工勤奖补资金4.86万元，主要用于发放食堂工作人员2024年11月工资。

七个专项爱国卫生专项行动资金11.00万元，主要用于支付学校洗手台维修用龙头、下水管配件等费用，中心完小学生宿舍厕所冲水箱款，中心完小疏通厕所下水道材料款，洗手台维修用物品款等。

安防设备购置专项资金13.57万元，主要用于支付中心完小校园监控款。

课后服务费109.51万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

体育彩票公益金足球特色班专项补助资金77.50万元，主要用于开支足球特色班学生办公用品款及教练员及生活老师劳务费及差旅费、培训费等。

彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金3.05万元，主要用于保障乡村学校少年宫活动正常运转的公用经费支出。

学前教育资助金11.45万元，主要用于支付学前教育阶段家庭经济困难儿童资助金。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助134.18万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

义务教育阶段营养改善计划补助资金114.39万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划补助资金。

教学质量奖4.80万元，主要用于支付中心完小校园监控维修用硬盘、相机等材料款、中心完小及各校点灭火器款、中心完小宿舍洗澡间维修用水阀、水管等材料款等。

县级教育专项补助经费34.93万元，主要用于支付临时聘用人员劳务补助金及办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等。

非财政项目补助资金0.24万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出3382.27万元，占本年支出合计的94.59%。与上年相比增加241.48万元，增长7.69%，完成年初预算的110.99%。增加的原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2596.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%，完成年初预算的117.07%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中（1）学前教育支出431.27万元；（2）小学教育支出2095.69万元；（3）其他普通教育支出32.15万元；（4）特殊学校教育支出24.76万元；（5）其他教育支出12.52万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出495.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%，完成年初预算的98.72%。主要用于（1）事业单位离退休费支出247.20万元（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出233.21万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元；（4）死亡抚恤支出13.15万元。造成预决算差异的主要原因是：退休人员死亡2人，导致预算支出减少。

3.卫生健康（类）支出112.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的88.00%。主要用于（1）事业单位医疗费103.51万元；（2）其他行政事业单位医疗支出9.12万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出178.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的92.23%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，2024年退休人数为14人，2024年9月份调入8人，导致人员减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐董镇中心完小资产总额2996.26万元，其中，流动资产83.17万元，固定资产2578.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产334.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.43万元，其中固定资产减少68.77万元；无形资产减少5.45万元；流动资产减少130.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐董镇中心完小政府采购支出总额23.45万元，其中：政府采购货物支出23.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.31万元，其中：授予小微企业合同金额3.41万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2024年度政府性基金预算财政拨款支出72.35万元，占本年项目支出合计的9.77%。与上年相比增加57.87万元，增长399.65%，完成年初预算的100%。增加的原因是2023年度资金到2024年才下达，2024年度支付的部分款项是2023年度资金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

2296003用于体育事业的彩票公益金支出72.35万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于体育事业的彩票公益金支出72.35万元，如足球特色班外出比赛费用、教练员及生活老师工资、足球特色班学生及教练外出培训费、差旅费、其他交通费等；无预决算差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000701111