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临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧边境经济合作区永和发展服务中心概况

一、主要职责

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及沧源自治县委、县人民政府关于临沧边境经济合作区永和园区建设发展的相关要求，拟订临沧边境经济合作区永和园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区永和发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、沧源佤族自治县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区永和发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区内各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成沧源自治县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.有关职责分工。涉及永和园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由沧源自治县委、县人民政府和临沧边境经济合作区永和发展服务中心负责。

二、重点工作概述

1.抓党建，组织建设全面加强。始终坚持“党建引领服务园区经济”的理念，制定了《中共县委永和园区工委2024年基层党建工作实施方案》《2024年度县委永和园区工委班子成员抓基层党建工作责任清单》《县司法局机关党支部 县边境贸易联合党支部“支部+支部”活动方案》，成立了中共沧源佤族自治县跨境园区临时党支部，将责任与决策部署贯穿园区建设工作。

2.抓思想，意识形态工作不断筑牢。坚持把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期召开意识形态专题会议，及时传达学习中央、省、市、县关于意识形态的决策部署和工作要求，研究部署、分析研判意识形态工作，及时查摆整改苗头性、倾向性问题。

3.抓产业，经济发展稳中向好。锚定省委“3815”战略发展目标和云南省开发区振兴三年行动，经济运行平稳向好，呈现稳中提质态势。2024年1至12月份，永和园区实现营业收入3.25亿元，同比增长26%。

4.抓规划，空间布局走深走实。以加快建设“国际减贫合作示范区”“对缅合作经济特区”为探索，正在加快编制《临沧边境经济合作区永和园区联动发展专项规划》《临沧边境经济合作区永和园区产业发展规划》《临沧边境经济合作区永和园区围网区建设可行性研究报告》；同时，根据上位规划，扎实开展好《临沧边境经济合作区永和园区、勐甘新材料绿色创新产业园、沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园国土空间详细规划》编制工作。

5.抓基础，重大项目高位推进。永和园区产业园基础设施建设项目和进出口落地加工产业园基础设施建设项目已列入《云南省2024年度省级重大项目清单》。目前，各项目工作正有序推进。

6.抓招商，蓄势聚能成效明显。通过建立、完善、运用“六个共同”工作机制，先后共吸引沧源赛特拉进出口有限公司等31家企业正式入驻永和园区。截至目前，境内园区范围内已累计注册各类经营主体89户，其中：企业71户、个体工商户18户，培育“四上”企业4户。

7.抓安全，平安建设平稳有序。以打造“平安沧源”为契机，制定了《临沧边境经济合作区永和园区矛盾纠纷排查化解制度》等制度，确保有效管控风险，守牢、守稳、守住安全生产“底线”“红线”，切实把防汛救灾抢险、安全生产等各项工作措施落细落实。

8.抓作风，党风廉政建设纵深推进。坚持党风廉政建设工作与中心业务工作“四同步”要求，制定了《临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度党风廉政建设工作计划》，并常态化组织干部职工深入学习理论知识及廉政文件会议精神，确保干部职工做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。

9.抓协调，乡村振兴扎实推进。制定《永和发展服务中心联系帮扶永和社区2024年工作实施方案》，明确帮扶内容。派驻继任的驻村队员1名，兼任国门新村、上寨、洋嘎丁自然村长，持续为乡村振兴提供智力支持。帮助解决学子就业难题。组织永和社区待业大学生召开座谈会1次，并积极为永和社区待业大学生提供就业信息和岗位推荐。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济管理股、投资促进股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧边境经济合作区永和发展服务中心

纳入临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。    

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度收入合计124.74万元。其中：财政拨款收入124.74万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，与上年相比，收入合计减少319.51万元，下降71.92%。其中：财政拨款收入减少319.51万元，下降71.92%。收入减少的主要原因是本年度本单位财政预算项目数量减少，故财政拨款收入对比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度支出合计125.88万元。其中：基本支出116.06万元，占总支出的92.20％；项目支出9.82万元，占总支出的7.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少326.32万元，下降72.16%。其中：基本支出增加8.27万元，增长7.67%；项目支出减少334.58万元，下降97.15%。基本支出增加的主要原因是事业人员较上年增加2人，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度财政预算项目数量减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区永和发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.06万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.00万元，占基本支出的1.72％。人均基本支出12.9万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区永和发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.82万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

园区招商引资工作项目经费1.71万元，主要用于支付办公费、差旅费，其中：办公费1.54万元、差旅费0.17万元。

境内境外联动发展项目经费1.97万元，主要用于支付办公费、邮电费、差旅费，其中:办公费0.77万元、邮电费0.45万元、差旅费0.75万元。

园区控制性详细规划设计项目经费5万元，主要用于支付第三方的委托业务费。

单位自有资金项目经费1.14万元，主要用于支付办公费、印刷费，其中：办公费0.99万元、印刷费0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出124.74万元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少319.51万元，下降71.92%,完成年初预算的104.90%。减少的原因是本中心本年度财政预算项目数量减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出98.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%,完成年初预算的103.08%。主要用于事业人员工资福利支出、项目支出，其中，基本工资支出31.26万元，津贴补贴支出6.77万元，绩效工资支出49.18万元，其他社会保障支出0.5万元，商品和服务支出10.68万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位增加两名事业人员，事业人员工资福利支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,完成年初预算的111.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；其中：基本养老保险缴费支出11.3万元，死亡抚恤支出1.19万元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加两名事业人员，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的113.29%。主要用于事业单位医疗保险和大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加两名事业人员，事业单位医疗保险和大病医疗保险支出增加。

4.住房保障（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的113.05%。主要用于在职干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加两名事业人员，干部职工住房公积金支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，决算为0.18万元，决算完成年初预算的4.86%；支出决算较上年减少0.22万元，下降55%。减少的原因是本年度本单位公务接待次数减少。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.86%；支出决算较上年减少0.22万元，下降55%。减少原因是本年度本单位公务接待次数减少。

具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的4.86%，支出决算较上年减少0.22万元，下降55%。减少的原因是本年度公务接待任务减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.18万元，完成年初预算的4.86%，比上年同期减少0.22万元，同比下降55%，减少的原因是本年度本单位公务接待任务减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧边境经济合作区永和发展服务中心资产总额215.9万元，其中，流动资产209.6万元，固定资产6.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.54万元，其中固定资产减少1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧边境经济合作区永和发展服务中心政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年度，按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，我单位严格执行各项财政法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，自评得分为98分，自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

“大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓市场主体、大抓营商环境”。扎实开展好《园区控制性详细规划》编制工作，完成《园区控制性详细规划》项目规划编制阶段目标；开展招商引资推介活动，签约2户企业落地园区，实现招商引资实际到位资金3.34亿元；加速推进永和园区商贸综合服务中心、查验货场（边民互市）等一期、二期项目，商贸综合服务中心完成主体建设，查验货场（边民互市）货运通道工程基本完工。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

项目依托永和口岸、国门新村、园区建设，按照“内外联动、岸城一体、三产融合、共同发展”的总体思路，打造以金融结算中心、企业科研中心、仓储物流中心、综合配套服务中心“四个中心”为主，同时集边境贸易、旅游文化体验、旅游商品加工等功能为一体的沿边开发开放综合服务园区。签约了2户企业落地园区、完成《园区控制性详细规划》项目规划编制阶段目标，各项业务工作得到了资金保障，推动园区项目建设。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700149101111