监督索引号53092701736001101000

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

（二）按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）完善工作机制，提高管理水平。一是落实学校教育管理机制修订完善工作，进一步优化资源配置和激活办学的内生动力；二是落实党建引领，推进学校德育工作。

（二）强化安全保障措施，创建平安校园。一是完成校园围墙建设，为校园安全保驾护航；二是增补覆盖关键区域的校园监控设备，提升安全技防水平；三是安装并更换教学楼与宿舍区的路灯，改进夜间照明。

（三）改善办学条件，优化办学环境。一是落实教育数字化工作，创建智慧校园，安装了36套数字教室系统，配置了47台智慧黑板，补充了部分音体美器材和设备；二是对食堂进行粉刷和设备投入，完成健康餐桌、防鼠、防蝇等基本设施建设，更换蒸饭机、消毒柜、留样柜等；三是抓实绿美校园，推进美丽校园建设。

（四）抓实教师专业成长，抓实教学管理措施。一是推进实施专业教师专业成长发展规划工作，扎实开展教师结对帮扶工作；二是认真落实好备课工作、教案设计工作、课堂教学常规检查工作；三是落实家访工作，加大控辍保学力度；四是加强推进学前教育普及普惠工作；五是全面落实各类教育惠民政策普及普惠工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年末人员编制数99人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员95人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末学生1277人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度收入合计2349.97万元。其中：财政拨款收入2288.10万元，占总收入的97.37%；其他收入61.87万元，占总收入的2.63%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加19.48万元，增长0.84%。其中：财政拨款收入增加128.95万元，增长5.97%，收入增加的主要原因是2024年财政拨款项目收入增加以前年度学生营养改善计划资金、学生资助金等，而2023年没有此项资金收入，导致收入增加；其他收入减少109.47万元，下降63.89%。收入减少的主要原因是2023年收取了中国教育发展基金会拨入的润雨计划围墙建造款，而2024年没有此项其他收入。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度支出合计2497.48万元。其中：基本支出1796.36万元，占总支出的71.93％；项目支出701.11万元，占总支出的28.07％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加163.40万元，增长7.00%。其中：基本支出减少77.02万元，下降4.11%，支出减少的主要原因是人员变动，2024年个别月份工资福利等基本支出实际发放人数及发放基数略低于2023年的人数及基数；项目支出增加240.41万元，增长52.18%，支出增加的主要原因是2024年支付了以前年度学生营养改善计划资金、学生资助金等，支付了中国教育发展基金会拨入的润雨计划围墙建造款，而2023年没有此项支出，所以导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小正常运转的日常支出1796.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699.41万元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.95万元，占基本支出的5.40％。人均基本支出18.91万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701.11万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费143.59万元，主要用于教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、办公费、培训费等支出。

农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目经费86.84万元，主要用于学生营养膳食的食材款支出。

2024年边境地区转移支付资金项目经费17.04万元，主要用于学生营养膳食的食材款支出。

学前幼儿资助金项目经费9.18万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目经费185.32万元，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生生活费补助。

教育专项经费项目经费35.91万元，主要用于保障保育员劳务费。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费4万元，主要用于设备购置、租赁费等支出。

三区人才计划教师专项中央资金项目经费1万元，主要用于补助三区人才计划教师支出。

义务教育课后服务省对下资金项目经费17.99万元，主要用于采购课后服务设备、完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导教师和相关人员的补助支出。

单位自有资金-自收课后服务资金项目经费61.41万元主要用于完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导教师和相关人员的补助支出。

润雨计划专项资金项目经费138.83万元，主要用于围墙建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出2296.73万元，占本年支出合计的91.96%。与上年相比减少3.43万元，下降0.15%，完成年初预算的112.87%。减少的原因是人员变动，2024年个别月份工资福利等基本支出实际发放人数及发放基数略低于2023年的人数及基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1858.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%，完成年初预算的118.91%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。包括学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出；造成预决算差异的主要原因是预算项目调整增加，导致全年实际支出高于年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出257.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，完成年初预算的94.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份保险实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数、缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

3.卫生健康（类）支出69.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，完成年初预算的89.52%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份保险实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数及缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

4.住房保障（类）支出110.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的90.65%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数及缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务接待经费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用和国（境）外公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额2933.02万元，其中，流动资产30.63万元，固定资产2887.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.51万元，其中固定资产增加65.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出21.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.65万元，其中：授予小微企业合同金额12.50万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001101111