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沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

二是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

三是尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

四是严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

五是充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

六是贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、重点工作概述

（一）精细管理，筑牢园所发展根基

全面完善并细致梳理了涵盖行政管理、教育教学、安全卫生、后勤保障等各领域的管理制度，确保每一项工作都有章可循、有据可依。同时，对组织架构进行了科学优化，清晰界定了各岗位的职责与权限，显著提升了整体工作效率与质量，保障了幼儿园日常运营的顺畅有序，为园所的稳定发展奠定了坚实基础。

（二）党建领航，凝聚教育发展合力

1.夯实组织建设。依据幼儿园班级设置，精心调配党员骨干教师，实现了党组织对教学一线的全面覆盖与精细化管理。在党员发展工作上成绩斐然，今年成功培养了2名入党积极分子，令人欣喜的是，还有2名青年教师为追求更高的党性修养，递交了入党申请书。3名担任教研组长的党员骨干教师主动作为，为帮扶乡镇幼儿园送培送教，全方位给予指导，有力推动了乡镇幼儿园等级晋升，家长对我们工作的满意度也随之大幅提升。严格执行“三会一课”制度，全年按时召开支部党员大会、支部委员会各12次，精心组织6次党课学习，党员教师对党的教育方针政策知晓率达到了100%，为教育教学工作筑牢思想根基。

2.党建赋能教学。积极探索多元教育与党建深度融合的模式，每周定期开展1次红色故事绘本阅读、儿歌传唱等活动，每月组织观看1场红色电影，让幼儿在轻松愉悦的氛围中潜移默化地接受红色文化熏陶，厚植爱国爱党情怀。22名党员教师与23名中青年教师结成帮扶对子，毫无保留地分享教学经验，助力年轻教师快速成长，8名年轻教师在园内公开课评比中获奖，1名教师更是荣获全县中小学幼儿园教师课堂教学竞赛一等奖。31名党员教师亮明身份、作出承诺、争当先锋，在民族文化传承和帮扶乡镇幼儿园工作中发挥了关键作用。此外，3名党员教师积极整合各方资源，开展15场次科普活动，实现了595名幼儿科普教育的全员覆盖，有效拓宽了幼儿视野，培养了科学探索精神。

3.强化廉政建设。高度重视党风廉政建设，定期组织党员教师学习相关文件和法律法规，通过观看《零容忍》等廉政教育警示片、剖析典型案例等方式，以真实案例敲响廉洁警钟，增强党员教师廉洁自律意识。全年共开展8次廉政教育学习，确保全体党员教师深刻认识到党风廉政建设的重要性。同时，不断完善廉政风险防控机制，针对幼儿园招生、物资采购、经费使用等关键环节，制定详细防控措施，明确责任主体，并加强监督检查。全年开展6次廉政风险排查，及时发现并整改2个潜在风险点，确保权力在阳光下规范运行。

4.稳固意识形态防线。建立健全意识形态工作责任制，明确党支部书记为第一责任人，将意识形态工作纳入党建工作重要议事日程，定期研究分析意识形态领域情况。全年召开4次意识形态专题会议，对可能出现的问题提前预判、科学部署。加强对教师队伍的思想引领，组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，引导教师树立正确的教育观、价值观和育人观。严格把控园内宣传阵地，对幼儿园简讯、短视频等发布内容进行严格“三审三校”审核，确保意识形态安全。

5.铸牢中华民族共同体意识。深入推进铸牢中华民族共同体意识教育示范校项目工作，将其有机融入幼儿园课程体系。开发一系列园本特色课程，如民族文化主题手工课、民族传统体育游戏等，让幼儿在实践体验中感受各民族文化的魅力，增强民族自豪感和认同感。精心策划并开展丰富多彩的主题活动，如“运动迎新年，团结共成长——铸牢中华民族共同体意识”主题亲子活动、民族文化节等，广泛邀请家长参与，营造家园共育的良好氛围，共同促进幼儿对中华民族共同体意识的理解与感悟。

（三）聚焦教师成长，打造卓越教师团队

高度重视教师队伍建设，通过组织形式多样的园内培训、观摩研讨以及邀请专家开展讲座等活动，为教师提供学习与交流的平台，有效提升了教师的专业素养。同时，注重营造积极向上、团结协作的团队氛围，团队凝聚力得到显著增强，为幼儿园教育教学质量的提升提供了有力的人才支撑。

（四）创新教学方式，激发幼儿学习潜能

严格依据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，紧密结合本园实际情况，对课程体系进行了深度优化与整合，积极深化课程改革。引入先进教育理念，在基础课程之上，充分考虑幼儿年龄特点，增设美术、足球、篮球、葫芦丝、口风琴、舞蹈等特色课程，有效激发了幼儿的学习兴趣与创造力。通过定期开展教学观摩活动，并及时收集评估反馈意见，不断改进教学方法、完善课程内容，保障了教学质量的稳步提升。

（五）携手共育，构建家园和谐桥梁

高度重视家园共育工作，积极搭建家园沟通的桥梁。过去一年中，精心组织了10场亲子活动、5次家长会，通过这些活动，与家长保持密切地沟通交流，及时反馈幼儿在园的学习与生活情况。家长对园所工作的认可度和支持度持续攀升，家园之间的合作愈发紧密，形成了协同育人的强大合力。

（六）安全至上，守护幼儿健康成长

始终将安全工作视为幼儿园工作的重中之重，建立健全了全方位的安全管理制度和科学完善的应急预案。加强对园区的安全隐患排查与整改力度，定期组织消防、地震、食品安全等各项安全应急演练10次，切实提高了师生的安全意识和应急处置能力。值得欣慰的是，本年度幼儿园未发生任何安全责任事故，为幼儿的健康成长撑起了一片安全的天空。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务室、幼儿心理辅导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县城区幼儿园。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年末人员编制数59人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表08）为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09）为空表，无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开表10）为空表，无数据。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开表11）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度收入合计1119.41万元。其中：财政拨款收入1119.41万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加43.63万元，增长4.06%。其中：财政拨款收入增加43.67万元，增长4.06%；主要原因是人员调入致使人员经费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度支出合计1120.41万元。其中：基本支出1067.38万元，占总支出的95.27％；项目支出53.03万元，占总支出的4.73％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。

与上年相比，支出合计增加28.07万元，增长2.57%。其中，基本支出增加16.19万元，增长1.54%；项目支出增加11.88万元，增长28.87%；主要原因是：人员调入致使人员经费增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县城区幼儿园正常运转的日常支出1067.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1027.29万元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.09万元，占基本支出的3.76％。人均基本支出18.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县城区幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.03万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

教育专项经费项目经费44.8万元，主要用于通过项目实施，严格执行非税收入“收支两条线”管理，在规定的期限内将非税收入全额上缴国库，纳入财政预算管理，该经费主要用于学校办公费、差旅费、教师培训费、水电费、邮电费、教育信息化网络费、劳务费、维修（护）费、仪器设备以及图书资料购置等支出，达到支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，促进教育公平，确保教育优先发展的目标。

学前教育资助金项目经费2.14万元，主要用于对学前教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率，加大对学前教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

铸牢中华民族共同体意识教育补助项目经费6.09万元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识系列活动办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1119.41万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加27.3万元，增长2.50%，完成年初预算的98.53%。主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出776.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%，完成年初预算的99.41%，主要用于学前教育人员经费、公用经费及项目支出776.49万元。与上年758.76万元对比增加17.73万元，增长2.34%。主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高，相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出231.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%，完成年初预算的98.74%，主要用于行政事业单位养老支出225.31万元；抚恤支出5.79万元。与上年223.29万元对比增加7.81万元，增长了3.5%。主要原因是退休1人，调入2人，人员经费提高。

3.卫生健康（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的92.66%，主要用于事业单位医疗费40.03万元；其他行政事业单位医疗支出4.13万元；与上年44.86万元对比减少0.7万元，下降1.56%。主要原因是相关经费下调所致。

4.住房保障（类）支出67.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的92.20%，主要用于住房公积金67.66万元；与上年65.2万元对比增加2.46万元，增长3.77%。主要原因是事业单位人员每年度增加薪级工资，住房公积金也随之调整增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额1468.51万元，其中，流动资产26.28万元，固定资产1442.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.00万元，其中货币资金增加23.82万元，其他应收款减少1.34万元，固定资产减少80.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值62.05万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县城区幼儿园政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000501111