监督索引号53092701736000101000

沧源佤族自治县民族中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻、执行党的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施义务教育、高中教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育、高中教育；

（二）按教育规律办学，实行初中、高中学历教学。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，五育并举，促进学生全面发展；

（三）认真完成教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）加强党的建设，突出党建引领作用

一是加强理论学习。坚持把党的政治建设摆在首位，不断提升党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻理解“两个确立”重大意义，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党的组织建设。制定年度工作计划，坚持与学校各项工作同部署、同落实、同检查、同推进。三是加强党风廉政建设。党政班子主动接受监督，凡是属于“三重一大”事项，均通过党委会议集体研究决定，主要领导末位表态。班子成员自觉履行“一岗双责”，发现苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。四是加强师德师风建设。加强“八小时外”纪律作风建设，认真开展师德师风专项整治工作。五是加强意识形态工作。把党管意识形态原则落实到阵地管理之中，利用好国旗下讲话、思政课、微信公众号、微信QQ工作群、文化栏等宣传平台，积极开展宣传、宣讲活动。加强反邪教工作宣传，防范邪教在意识形态领域的渗透。

（二）多维发力构建平安和谐校园

学校丰富德育内涵，搭建德育活动载体，建立全员育人、全时空育人的德育管理机制。以班主任管理为核心，所有任课教师全程、全方位参与学生的德育。同时，重视心理健康教育，开展特色鲜明的心理健康活动，组建了专职和兼职心理健康教育教师团队。此外，学校还严抓严管疾病防控工作，持续开展“绿美校园”建设，并畅通家校联系渠道，推进学校民主管理。优化育人环境，提高校园文化品位。丰富课后服务项目内容，提高课后服务质量。加大安全宣传教育力度，定期开展安全教育和应急演练活动，增强学生的安全意识和自我保护能力。

（三）强化教师队伍建设，精准施策，力促教学高质量发展

加强教师队伍建设，提升教学质量，通过市级人才引进、事业单位招考、选调优秀教师等形式完成招新工作，并充分利用“省管校用”、临沧市一中帮扶等项目资源，充实教师队伍建设。

规范实施“青蓝工程”青年教师培养项目，促进青年教师快速成长。组织好各类教师培训活动，提高教师培训实效性和质量，促进全体教师的专业进步和发展。通过加强学科业务规范培训和专业考试等手段，让教师专业技能不断提升。加强教学质量管理和评估工作，全面推进课堂教学模式“五环节”规范要求，落实集体备课制度，打磨精品课程，优化备课细节。争取在中高考中取得阶段性突破。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、政教处、教务处、教科室、督导室、安全处、信息中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是:沧源佤族自治县民族中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县民族中学2024年末人员编制数307人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员298人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

编制内实有人员277人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员271人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生3547人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县民族中学2024年度收入合计6539.51万元。其中：财政拨款收入6201.50万元，占总收入的94.83%；事业收入269.73万元（含教育收费269.73万元），占总收入的4.12%；其他收入68.28万元，占总收入的1.04%。本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加597.81万元，增长10.06%。其中：财政拨款收入增加530.74万元，增长9.36%；事业收入增加73.16万元，增长37.22%；其他收入减少6.08万元，下降8.18%。收入增加的主要原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县民族中学2024年度支出合计6547.65万元。其中：基本支出4809.46万元，占总支出的73.45％；项目支出1738.19万元，占总支出的26.55％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加226.66万元，增长3.59%。其中：基本支出减少197.54万元，下降3.95%；项目支出增加424.20万元，增长32.28%。支出增加的主要原因是2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县民族中学正常运转的日常支出4809.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4375.38万元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434.08万元，占基本支出的9.03％。人均基本支出17.36万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1738.19万元。其中2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费102.49万元，主要用于义务教育阶段教学设备及办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

高中免学费资金项目经费78.76万元，主要用于教学业务办公费、培训费、差旅费等。

生均公用经费项目经费109.78万元，主要用于教学设备、办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育课后服务补助省级资金项目经费6.95万元，主要用于课后服务教学活动办公费、教学办公用品购置费等。

教育专项经费项目经费19.54万元，主要用于发放临聘人员补助及教师劳务费。

高中免学费及生均公用经费项目经费134.85万元，主要用于校园维修维护。

学生营养改善计划补助资金项目经费87.75万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划补助资金。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费137.9万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

普通高中国家助学金项目经费250.2万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。

省定民族高中寄宿生生活补助经费项目经费100.44万元，主要用于发放省定民族高中寄宿生生活补助。

助学贷款奖补资金项目经费3.2万元，主要用于资助高三升学家庭经济困难学生助学贷款。

高一优秀新生资助资金项目经费154.5万元，主要用于资助中考达到规定分数线且在本县高中就学的优秀学生。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费19.5万元，主要用于发放建档立卡学生生活补助。

民族高中教育发展专项资金项目经费100万元，主要用于发放给教师的高考质量奖。

教学质量奖专项资金项目经费78万元，主要用于发放给教师中、高考质量奖励金及劳务费。

艾滋病防治补助经费项目经费0.2万元，主要用于支付办公用品购置费。

2023年教育特殊补助资金项目经费4万元，主要用于支付铸牢中华民族共同体意识专题片制作及明德楼外墙校园文化办公费。

2024年教育招生考试保障工作经费项目经费13.27万元，主要用于支付学业水平考试、听力口语考试等教师劳务费。

高中学费及住宿费资金项目经费269.73万元，主要用于发放教师超课时费、临聘人员工资、公务车运行维护费等。

非财政补助资金项目经费67.13万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6201.50万元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比增加148.70万元，增长2.46%,完成年初预算的112.29%。增加的原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出5079.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%,完成年初预算的117.11%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支：水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等，学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、国家助学金等。其中：（1）其他教育管理事务支出13.27万元；（2）初中教育支出995.14万元；（3）高中教育支出4037.6万元；（4）高等教育支出3.2万元；（5）特殊教育支出1.86万元；（6）其他教育支出28万元。造成预决算差异的主要原因是相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出623.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%,完成年初预算的97.73%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出404.98万元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出0.29万元；（3）死亡抚恤支出15.23万元；(4)事业单位离退休支出203.32万元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员死亡2人，退休教职工共10人，在职教职工人数比上年末减少。

3.卫生健康（类）支出194.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的91.60%。主要用于（1）重大公共卫生服务支出0.2万元；（2）事业单位医疗支出179.71万元；（3）其他行政事业单位医疗支出14.21万元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教职工共10人，在职教职工人数比上年末减少，使年初预算中的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出304.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的92%。主要用于住房公积金支出304.48万元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教职工共10人，在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为1.55万元；支出决算较上年增加0.82万元，增长112.33%。增加的原因是公务车使用次数增加以及本年度产生公务接待费。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

3.公务用车运行维护费无年初预算，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.54%；支出决算较上年增加0.1万元，增长1.37%。增加原因是公务车使用次数增加。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.45%；支出决算较上年增加0.72万元，增长100%。增加原因是上年度无公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为1.55万元，支出决算较上年增加0.82万元，增长112.33%。增加的原因是公务用车使用次数增加以及本年度产生公务接待费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.83万元，比上年同期增加0.1万元，同比增长1.37%，增加的原因是公务车使用次数增加；公务接待费支出无年初预算，决算为0.72万元，比上年同期增加0.72万元，同比增长100%，增加的原因是上年度无公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各学校到我校交流学习产生的餐费接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县民族中学资产总额12722万元，其中，流动资产117.99万元，固定资产10660万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1944.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377.2万元，其中固定资产减少151.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1197项，账面原值96.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋220平方米，账面原值1381.42万元，实现资产使用收入252.91万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县民族中学政府采购支出总额78.11万元，其中：政府采购货物支出78.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额78.11万元，其中：授予小微企业合同金额78.11万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

  (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000101111