监督索引号53092701736001401000

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）规范园务管理，全面提高办园水平；

（二）加强师资队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍；

（三）重视教研活动的开展，提高保教质量；

（四）做好卫生保健，保障幼儿健康；

（五）消除安全隐患，确保幼儿安全；

（六）切实做好家长工作，实现家园共育。

二、重点工作概述

（一）坚持党建引领，确保正确办园方向

我园全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行教育法律法规，依法治教，依法办园，规范办园行为，树立科学保育教育理念，确保正确办园方向。加强党对幼儿园的领导，于2023年12月独立成立党支部，围绕教学抓党建，抓好党建促教学，坚持党建工作和保教工作紧密融合，相互促进，共同提高。现有党员5名，其中1名党员被评为沧源佤族自治县首批名校（园）长、1名党员被评为县级学科带头人，充分发挥幼儿园党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党员教师带头抓好教育教学工作，促进了幼儿园科学发展。

（二）加大资金投入，不断改善校园环境

在上级教育主管部门的大力支持下，我园立足高标准、高起点的理念，严格按照国家幼儿园的建设标准，对园舍进行改造重建，通过学前教育工程项目新建一幢教学楼，总投资889万元，建筑面积3364.26平方米，新教学楼于2023年9月投入使用。教室、活动室、睡室、卫生间等功能用房符合标准。户外场地布局合理，有相对分割的软、硬地面。有直跑道、运动场、沙水池、种植园、洗手台等户外活动区域。各班配有符合幼儿年龄特点的桌椅、小床。同时，多方筹措资金，加大设施设备增设和校园环境建设，2022年以来，先后投入资金125.8万元。精心打造特色环创，教学楼一楼打造民族特色走廊，二楼打造红色文化教育走廊，三楼打造航天科技走廊，各个班级根据幼儿的年龄特点和每月活动主题，精心打造富有地方民族特色、富有童趣的区域环境及主题墙，为幼儿营造良好的育人环境。

（三）强化队伍建设，提高保育教育质量

我园以建成一支师德高尚、业务精湛、结构优化、富有创造力的教师队伍为抓手，推进保育教育质量不断提高。一是优化教师队伍结构。积极筹措资金，聘用持有《教师资格证书》的编外人员，不断优化教师队伍结构，现有专任教师24人，每班配备2名专任教师，教师持证率和学历合格率均达100%。二是加强师德师风建设。通过集中学习、观看警示教育片等方式，加强师德教育，与教师签订各类承诺书，严禁出现教师体罚或变相体罚幼儿和违背《幼儿园教师职业道德规范》的行为。三是加强教师培训。每年从生均公用经费中划拨10%专门用来保障教师的培训经费，采取“走出去、请进来、线上线下相结合”的方式，组织教师参加各类培训，定期组织各类园本培训、教研活动，不断提高教师专业素质和专业技能水平。四是优化课程设置。制定切实可行的各类保教工作计划，科学合理地安排幼儿的一日活动。园领导监督、指导教师做好周、月计划，将各种教育贯穿于一日活动中，以游戏为基本活动，面向全体幼儿，尊重幼儿的个体差异，创设各种活动区域，为幼儿提供丰富的区角材料，让幼儿自由选择，促进幼儿的个性发展。认真开展户外活动，促进幼儿肢体的协调发展。积极鼓励教师通过调查、谈话等方式来挖掘班本课程资源，提高幼儿的学习兴趣和学习能力，努力实现保育教育目标。五是健全完善考核制度。把日常保教工作纳入绩效考核，每月对安全、卫生、保教、出勤、活动设计等进行全面的评比考核，通过考评调动广大教职员工工作的主动性和积极性。五是开展手拉手帮扶活动。充分发挥中心幼儿园带动辐射作用，成立帮扶工作小组，对勐省镇7所村级幼儿园进行挂钩帮扶，定期组织开展帮扶活动，不仅使中心幼儿园教师得到锻炼，而且带动了村级教师成长，促进了全镇学前教育普及普惠发展。由于成绩突出，本年度勐省幼儿园被评为“教育质量先进单位”；同时，在党委、政府和上级主管部门的支持和帮助下，在全体教职工的共同努力下，我园于2024年10月被评为“云南省一级三等幼儿园”。 

（四）加强安全管理，创建平安校园

“质量重于山，安全大于天”，我园既注重抓保教质量，更注重抓安全。在充分认识安全工作在幼儿园工作的重要地位的基础上，瞄准一个目标——创建平安校园；坚持一个原则——教育为重，预防为主；做到“三个结合”教育与管理结合、治理与建设结合、校内与校外结合，为师幼创建了平安、和谐的校园。抓实校园安全工作的领导，各项安全工作统筹到位，责任到人；制定完善的各种安全制度，严格落实“1530”安全工作机制，制定各类安全预案，应急演练方案，每月开展一次安全应急演练。定期开展安全隐患排查，配合相关执法部门开展校园周边环境综合治理，落实食品安全“两个责任”，建立日管控、周排查、月调度工作机制。校园监控实行全覆盖，五大重点部位连入市、县教育安防大数据平台，做到时时、处处、事事讲安全，杜绝安全责任事故的发生。多年来，我园秩序稳定，园风纯正，未发生安全责任事故。

（五）加强家园合作，实现家园共育

我园高度重视家园合作，促进幼儿健康发展。每学期定期召开家长会、家委会，利用这个机会与家长交流管理班级的思想和方法，不仅仅停留在幼儿在幼儿园表现的汇报上，更主要的是提出幼儿教育上出现（或可能出现）的问题，同家长协商并寻找解决的办法，这样一旦孩子出现这些问题，家长会成为老师很好的帮手，完成对幼儿的正确教育。同时，定期开展家访工作，通过家访，使幼儿园教育和家庭教育联系更加紧密，促进幼儿健康快乐地成长。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园共设置4个内设机构，包括：园务室、教务室、财务室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，单位名称为：沧源佤族自治县勐省幼儿园。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位与我单位编报范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年末人员编制数23人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员22人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生434人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

2024年度本单位无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2024年度本单位无国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2024年度本单位无财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

2024年度本单位无一般公共预算的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度收入合计429.56万元。其中：财政拨款收入429.54万元，占总收入的99.99%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%，本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加47.32万元，增长12.38%。其中：财政拨款收入增加47.59万元，增长12.46%；其他收入减少0.28万元，下降93.33%。收入减少的主要原因是上年度沧源佤族自治县勐省镇人民政府拨入六一儿童节经费0.3万元，本年度无此资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度支出合计433.83万元。其中：基本支出383.90万元，占总支出的88.49％；项目支出49.93万元，占总支出的11.51％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加28.79万元，增长7.11%。其中：基本支出增加15.86万元，增长4.31%；项目支出增加12.94万元，增长34.98%；增长的主要原因是在职人员薪级增加和本年度较上年增加了边境转移支付资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省幼儿园正常运转的日常支出383.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.11万元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出32.79万元，占基本支出的8.54％，人均工资福利支出15.96万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.93万元。其中未发生基本建设类项目支出，重要项目开支及开展工作情况如下：

学前幼儿资助项目经费5.78万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助金项目，严格按国家规定的补助标准把学前教育家庭经济困难儿童资助资金直接造册发放到贫困幼儿和家长手中，对学前教育家庭经济困难学生提供生活补助。

2024年教育专项补助项目经费30.75万元，主要包含年初结转3.75万元（支付学生营养资金3.33万元，转入其他收入户非财政资金0.42元），教育专项经费27万元（发放临聘保育员劳务费26.7万元，支付残疾人保障金0.3万元）。

非财政补助项目经费0.21万元，主要用于日常办公经费开支。

2024年边境地区转移支付资金项目经费13.19万元，主要用于学前教育阶段营养餐食材采购，合理搭配营养膳食，提高学前教育学生营养状况，改善全乡学前教育膳食营养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出433.3万元，占本年度支出合计的99.88%。与上年相比增加28.44万元，增长7.02%，完成年初预算的102.87%。增加的主要原因是财政加大对教育的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.教育（类）支出352.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%，完成年初预算的104.50%。主要用于工资福利、学校基本日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、家庭经济困难学生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是财政加大对教育的支出。

2.社会保障和就业（类）支出42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%，完成年初预算的102.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费等统筹外支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员调出2人，调入2人，新录用1人。

3.卫生健康（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的88.11%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员调出2人，调入2人，新录用1人。

4.住房保障（类）支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的91.06%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员调出2人，调入2人，新录用1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

具体国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用开支，由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐省幼儿园资产总额145.32万元，其中，流动资产87.22万元，固定资产58.1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.85万元，其中流动资产减少13.92万元，固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐省幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表（详见附表13）

沧源佤族自治县勐省幼儿园2024年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001401111