监督索引号53092700436101601000

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。 

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。 

（三）确保全县人民满足中西医结合医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。 

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。 

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育等工作。  

（八）做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、重点工作概述

（一）业务收入指标完成情况

截至12月31日统计，我院门诊诊疗人数15661人次，与同期相比增加了2109人次，增幅15.56%；出院病人627人次，与同期相比增加了168人次，增幅36.60%；平均住院日7天。医疗业务总收入442.31万元，与同期相比增加了78.68万元，增幅21.64%。总医疗支出为404.21万元,与同期相比增长50.92万元，增幅14.41%，其中：药品支出92.21万元，耗材支出为59.28万元,其他支出为252.72万元。

（二）主要工作落实情况

1.持续落实党组织建设工作。一是持续落实党的建设工作。进一步强化党组织领导，以党建引领医院业务工作，今年来，我院以党建引领医院业务工作，严格落实“三会一课”制度，高质量抓好党员队伍建设，抓实入党积极分子、发展对象培养储备，加强对医务人员的政治引领和政治吸纳。截至12月31日，共召开党员大会12次、支委会12次、党课4次等，开展主题党日活动12次；完成党员转正2名，转预备党员3名，接收入党申请2份。充分发挥党建引领作用，于4月28日、5月15日分别成立了医院妇委会及团支部，健全完善了医院相关组织。二是持续落实党风廉政建设责任制。深入落实党风廉政建设责任制，推进专项检查反馈问题整改落实，截至12月31日，完成了13个专项检查问题整改，研究制定了《沧源佤族自治县中医佤医医院重大事项舆情风险评估制度》等6项工作制度，工作机制不断健全。进一步强化人员内部管理，规范医疗行为，严格落实廉政提醒谈话制度，深入开展医德医风及警示教育活动。截至12月31日，共开展季度廉政提醒谈话133次，任前谈话14人次，新职工上岗前谈话13人次；建立廉政档案22人份，签订党风廉政责任书13人份，梳理填报个人岗位廉政风险防控表79份和内部机构廉政风险防控登记表8份；签订科室廉洁行医承诺书6份；签订《沧源佤族自治县中医佤医医院党员干部“八小时”廉洁自律承诺书》83份。

2.有序推进中医特色优势专科建设工作。为深入推进风湿病科及针灸科建设工作，不断加大基础设施建设，5月17日我院完成了分科基础设施改造、人员配置及设备设施投入，11月16日搬入新院区后风湿病科增加床位到25张，特色专科的各项设施设备更加健全完善，医院特色专科服务能力进一步提升。

3.深入弘扬中医佤医医药文化。为弘扬中医佤医医药文化，不断创新宣传方式，组织全院于2024年12月16日至18日开展了“中医佤医夜市”活动，夜市活动通过群众喜闻乐见的形式，展示了中医佤医医药文化，通过提供中药辨识和中医特色诊疗体验，传播了中医佤医药知识，让中医佤医药服务以特殊方式走进百姓的日常生活，活动共接待群众7000余人次，取得了很好的反响。

4.深入落实安全生产责任制。进一步调整充实了医院安全生产工作领导小组，进一步明确主体责任及工作职责；强化总体国家安全观、医疗安全、消防安全等知识的学习培训，建立健全了安全巡查制度，定期开展安全巡查工作，遏制安全隐患。截至12月31日，共召开6次安全生产工作会议，开展1期“4.15全民国家安全教育日”等宣传教育活动，同步开展了安全生产知识的学习培训；开展5次安全生产及消防安全大巡查；开展3次消防安全演练，1次抗震演练，2次防恐防暴演练；签订安全生产责任书共78份。通过开展安全生产相关工作，医院干部职工安全意识不断提高，工作制度更加健全，安全隐患不断减少。

5.持续落实人才培养工作。我院以人才兴院为宗旨，以打造全科专科能力突出的医疗队伍为目标，持续落实人才培养工作，积极申请进修培训名额，将业务骨干送出培训，不断提高我院全科及专科医务骨干的素质。今年来，共派出3名业务骨干分别到上海新华医院崇明分院、保山市中医院及沧源佤族自治县人民医院进修培训康复治疗等专业，进一步夯实了我院专业的医疗队伍。

6.持续推进医院信息化建设。全力保障信息化建设资金投入，紧密配合医院发展规划，以医院中长期发展规划为依据,以实现智慧型医院为长远目标，以完善管理信息系统功能、打好数字化医院建设网络基础为重点，稳步有效地推进医院信息化建设，充分利用信息技术促进医院管理,提高医院现代化管理水平和竞争实力，增加患者就诊服务平台，为医院的发展及各项工作的正常运转提供信息化方面的有力保障。

7.积极发挥“基层专家工作站”帮扶作用，助推医院专科建设发展。借助董有康专家团队的优质资源及影响力，以提升医院针灸特色专科建设为重点，全面提升医院管理能力和业务发展，使医院的诊疗业务量、门诊及住院患者逐年增长。并通过专家定期到院开展名中医师带徒、坐诊、带教查房、培训讲课、科研创新、疑难病例讨论等帮扶举措，促使医院医务人员整体实力的大幅度提升，以不断满足县域广大人民群众的就医需求。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、后勤总务科、风湿病科、针灸科、门诊综合科、药剂科、医保科、功能科、财务室、护理部、感控办、民族医学科、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县中医佤医医院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年末人员编制数33人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员30人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员52人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

1.2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。

2.2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。

3.2024年度本单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故本表无数据，为空表。

4.2024年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故本表无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年度收入合计1665.86万元。其中：财政拨款收入523.31万元，占总收入的31.41%；事业收入407.64万元（含教育收费0.00万元），占总收入的24.47%；其他收入734.92万元，占总收入的44.12%，本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加580.17万元，增长53.44%。其中：财政拨款收入减少178.26万元，下降25.41%；事业收入增加44.01万元，增长12.10%；其他收入增加714.43万元，增长3486.73%。事业收入增加的主要原因是2024年诊疗人次以及住院人次增加，业务量增加，所以事业收入增加；其他收入增加的主要原因是2024年12月收到2023年城乡居民医保结余资金707.13万元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年度支出合计976.81万元。其中：基本支出761.93万元，占总支出的78.00％；项目支出214.88万元，占总支出的22.00％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少237.91万元，下降19.59%。其中：基本支出增加28.84万元，增长3.93%；项目支出减少266.75万元，下降55.38%。支出减少的主要原因是项目支出减少，县中医佤医医院医技楼建设项目资金2024年拨付到位100.00万元，与2023年拨付的250.00万元相比减少150.00万元，下降60%，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县中医佤医医院正常运转的日常支出761.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出545.41万元，占基本支出的71.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.52万元，占基本支出的28.42％。与上年相比，基本支出增加28.84万元，增长3.93%；主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。年人均工资福利支出为6.57万元/人/年，与上年相比，减少0.49万元，下降6.94%，主要原因是增加人员主要为编外临聘人员，而编外临聘人员工资水平与编内相比相对较低，所以影响人均工资福利支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县中医佤医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.88万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元（中医门诊医技综合楼建设项目）。重要项目开支及开展工作情况如下：

死亡抚恤项目经费9.16万元，主要用于发放田利明同志抚恤金8.96万元和丧葬费0.2万元。

县中医佤医医院医技楼建设项目中央预算内投资资金项目经费100.00万元，主要用于中医门诊医技综合楼建设项目。

医保结余资金项目经费75.77万元，主要用于支出2020-2022年医保结余资金。

基本公共卫生服务项目经费8.38万元，主要用于2023年及2024年基本公共卫生支出。

重大公共卫生服务项目经费0.79万元，主要用于2024年第一、第二季度防艾一线津贴0.49万元和2024年重大传染病防控0.3万元。

突发公共卫生事件应急处置项目经费20.79万元，主要用于疫情防控医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出524.28万元,占本年支出合计的53.67%。与上年相比减少297.63万元，下降36.21%,完成年初预算的145.61%。减少的原因是2024年中医门诊医技综合楼建设项目以及疫情防控资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出48.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的123.52%。主要用于2080502事业单位离退休2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元，2080801死亡抚恤9.16万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增4名财政供养人员，增加死亡抚恤项目资金。

2.卫生健康（类）支出447.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%,完成年初预算的152.69%。主要用于2100202中医（民族）医院399.74万元，2100408基本公共卫生服务8.38万元，2100409重大公共卫生服务0.79万元，2100410突发公共卫生事件应急处置20.79万元，2101102事业单位医疗16.49万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.2万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增4名财政供养人员。

3.住房保障（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的102.19%。主要用于2210201住房公积金28.42万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增4名财政供养人员。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国境费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年无此项支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）费支出，上年无此项支出;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）本年度本单位未发生公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额1686.21万元，其中，流动资产913.74万元，固定资产274.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程497.59万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加761.51万元，其中固定资产减少81.18万元。2024年度本单位既无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县中医佤医医院政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，其中：授予小微企业合同金额3.84万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县中医佤医医院落实重大公共卫生服务和疫情防控医务人员临时性工作补助资金，保障补助资金及时到位，提升综合医疗服务能力，提高职工满意度。2024年共完成4200人次艾滋病检测，开展防艾宣传活动2次，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101601111