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沧源佤族自治县教育体育局局机关2024年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针、政策；在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究制订全县教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部关系，建立适应经济社会发展的教育体制和运行机制。

3.负责推进、宏观指导与协调义务教育优质均衡发展,促进教育公平。

4.负责对县政府有关职能部门、各乡镇政府、各学校教育工作进行督导。

5.负责统筹、协调和指导全县各级各类学校改革与发展。

6.负责对全县社会力量办学的审批与管理，规范办学行为。

7.统筹管理本部门教育经费，协调相关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策和规划。

8.负责中小学教师队伍的建设与管理，指导教体系统人才队伍建设工作。

9.归口管理全县学历教育及其招生考试工作，承办有关非学历教育考试事宜。

10.负责指导全县教体系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级教研项目与课题的实施工作。

11.负责语言文字工作，研究语言文字应用工作。

12.指导协调教育系统信息化建设工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.落实教育优先发展战略。一是重视程度不断提高。始终把教育优先发展战略贯穿到全县经济社会发展全过程，县委常委会会议6次、县政府常务会议10次听取和研究解决学校布局调整、学前教育普及普惠、义务教育优质均衡等重大问题和重要事项。二是组织领导不断加强。坚持“四级书记抓教育、党政同责办教育”，切实把教育优先发展作为党政“一把手”工程，调整充实由书记、县长任双组长的县委教育工作领导小组和县委副书记任教育工委书记，召开全县教育发展大会，组织和动员全县上下关心支持教育发展。三是关心力度不断加大。制定2024年教育高质量发展三年行动计划重点工程（项目）清单，召开调度会议4次，督促县、乡（镇）和学校切实履行教育发展职责。调整充实县处级领导、县直部门企事业单位包保学校挂钩联系帮扶教育制度，县委书记带队深入挂包联系的县民族中学等学校调研，其他县级领导带头做表率，挂钩到全县各校（园），切实当好“编外校长”，着力为学校办实事、解难题。

2.强化党建引领教育发展。一是巩固创建成果。巩固县职业技术学校等学校“云南省党建示范校”“云岭红烛示范校”等特色党建项目成果，深入推进“党建+”模式在教育教学等方面的引领作用，勐董中学、班洪中学被命名为2024年临沧市科普教育示范学校，糯良中学、糯良乡中心完小、单甲中学、单甲乡中心完小被命名为2024年临沧市健康学校，县教育体育局被评为县级“退役军人安置工作先进单位”。二是创新活动内容。开展芒卡中学“云岭先锋·育人红烛”示范学校创建及中小学校“双带头人”党支部书记工作室培育选树申报；组织12所学校书记、校长参加全国中小学党组织书记校长培训，组织327人参加2024年入党积极分子暨发展对象示范培训班及“万名党员进党校”培训；开展“云岭师生说”“党的创新理论我来讲”宣讲比赛、“弘扬教育家精神，我心目中的好书记好校长好老师”主题征文等活动，25名师生分别荣获一、二、三等奖，勐董镇中心完小教师史成晨参加第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛（语言类）荣获省级三等奖、市级二等奖。三是强化作风建设。推进“清廉云南”“临沧实践”“沧源见行动”专项行动，深化违规吃喝问题专项整治暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治，切实为教育高质量发展营造良好环境。

3.注重提升教育整体水平。一是加快推进督导评估。认真履行教育督导督政、督学、评估监测职能职责，推进2所乡（镇）中心幼儿园办园质量定级定等创建、2个乡第三轮履行教育职责和4个乡（镇）两项评估的县级督导评估，完成第四届中小学幼儿园责任督学换届并聘任责任督学64名、15所幼儿园办园行为督导评估、6所中小学校办学行为督导评估、勐董镇中心完小申报临沧市现代教育示范学校市级复评、中心校领导任课情况等专项督导、2024年国家义务教育质量监测和2023年国家义务教育质量监测发现问题整改，勐省幼儿园被认定为云南省一级三等幼儿园、县级现代教育示范幼儿园，全县学前三年毛入园率达95.64%。二是持续深化教育改革。推进教育教学改革，勐董镇中心完小入选国家义务教育教学改革实验校，勐董镇中心完小、县职业技术学校被遴选为云南省首批示范性国门学校；整合教育资源，制定《沧源佤族自治县学校布局调整规划（2023—2025年）》，幼儿园撤并1所、新建1所，小学新建1所、计划撤并19所；制定《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的工作方案》，推进基本公共教育服务均等化，扩大基础教育优质资源，九年义务教育巩固率达98.08%。三是大力发展职业教育。注重职业教育与普通教育同步协调发展，持续巩固职业技术学校办学条件达标工程，启动职业学校“双优”建设，结合“一个文化，两个核心，七个重点”的专业建设思路，以“佤文化”为主导、多元专业立体式结构发展的办学特色；中职教育学生巩固率达90.88%，毕业学生就业率达96.43%，职教高考本科上线3人。

4.着力提高教育教学质量。一是加强师资队伍建设。落实《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，健全师德师风事件（线索）核查与报告工作制度和师德档案，开展师德师风宣誓承诺等32场（次），县职业技术学校党支部书记、校长赵国军被评为2024年全国优秀教育工作者；多渠道补充教师39名，其中：事业单位招考10名、特岗教师招聘20名、引进高中教育急需紧缺人才5名、安置4名公费师范生；开展“教育部教师工作司与中国东方航空公司助力沧源教师专业发展三年行动”培训400人次，送教指导主题培训202人；组织开展县级“小学期”培训班3期497人次，各中小学幼儿园开展“小学期”培训4506人次，开展临沧市小学教育谢卫仁名校长工作室、临沧市小学教育石艳名班主任工作室、临沧市旅游服务与管理王蓉汤名教师工作室集中研修活动各1次。推进“四名”培育工程，评定名校长12人、名班主任47人、名教师109人、名学生30人。二是加强教学常规管理。严格落实“双减”“五个严禁”要求，修订课后服务工作方案，强化教辅和图书管理，规范课外读物进校园；完成2023年市级课题结题，申报省级课题1项、市级课题10项、县级课题39项；国门小学李瑞芳的（演唱）小小足球赛被评为2024年省级中小学学科类（艺术·音乐）精品课；开展2024年全县中小幼课堂教学竞赛，评定一等奖21名、二等奖33名、三等奖53名；组织24名中小学书记校长参加中小幼书记、校（园）长共读一本书分享交流活动。完成2024年少数民族群众国家通用语言文字普及提升专题培训3期146人次，25所学校被认定为临沧市2024年学校语言文字工作规范化达标校（园），14个行政村被认定为国家通用语言文字普及村。三是强化对口结对帮扶。积极融入“临沧大教育”发展格局，用好临沧市第一中学帮扶优秀教育资源，实施第二三轮体育美育浸润行动计划，楚雄师范学院104名师生到15所学校开展帮扶行动；挂牌成立教师发展中心，完成音体美名师工作室挂牌。四是全面提升教育质量。高中阶段教育毛入学率达94.09%，高考一本上线12人，本科371人，本科上线率首次突破60%；初中学业水平考试参考率全市第一，参考率x平均分位列全市八县区前列，优秀人数占比、高分生人数不断提升；小学六年级学业质量监测优秀人数、优秀率显著提升。  

5.持续优化教育发展环境。一是加大教育投入力度。落实财政教育经费投入“两个只增不减”、对教育的支持力度不减，累计投入教育资金34173.00万元，占上年度教育投入资金的77.01%，占当年教育投入计划的74.48%；受理生源地信用助学贷款1246人，申请贷款金额1404.235万元。二是持续改善办学条件。推进勐董中学、单甲中心完小、糯良中心完小扩建和县民族中学高中部食堂、芒卡中学运动场建设前期工作，完成勐董中学扩建项目招投标、2024年下达资金备案与项目绩效目标管理编制；推动固定资产支撑续建项目城北新区幼儿园建设投资，完成勐来乡中心校扩建和班洪乡班莫幼儿园综合楼新建项目入库纳统。向上争取资金6086万元，持续推进学校食堂、校舍维修改造，完成普通高中办学条件改善，采购2所幼儿园办公、教学设备13件套；推进14个点位绿美校园建设，绿化面积447㎡，植树110株；制定数字校园建设方案，推进教育数字化建设，投入4622767元购买智慧黑板150套、学生机94台、扫描仪19台；投入821640元完成民族中学2004盏护眼灯建设。三是强化校园安全管理。多形式、全覆盖、常态化开展安全教育，落实“1530”安全教育提醒，坚持党建引领抓学生防溺水“123”工作模式在全省2024年春季学期末及暑期学校安全学生安全工作部署会议上交流发言。集中开展中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治，深入开展“防溺水、防交通事故、防性侵害、防欺凌”等专项行动，常态化开展涉校涉生及校园周边风险隐患排查整治，开展联合执法检查6次、安全培训3期，累计开展防震、消防、防暴恐等应急演练1420场次，参与人次达434817人次。推进普法强基补短板、“利剑护蕾”专项行动和未成年人文身专项治理，开展普法宣传教育1392场次；新建7所学校堡坎5890立方米、4所学校围墙1123米、改造2所学校大门、3所学校运动场，补充23所学校安防设备；勐董镇南源小学等35所学校被命名为2024年县级“平安校园”，“平安校园”建设率达100%。四是落实立德树人根本任务。加强中小学生思想道德建设，县委、县政府主要领导到学校上思政课，完善家校社相结合的教育网络。加强心理健康教育，配备中小学专兼职心理健康教师85名，组织499名教师参与学生心理健康教育。开展“新时代好少年”“弘扬雷锋精神 争做时代新人”“扣好人生第一粒扣子”等主题教育实践活动，评选2024年度“新时代沧源好少年”10名，推荐“新时代临沧好少年”候选人2名，勐董镇中心完小佤山少年足球队入选2024年度云南省“新时代云南好少年”（先进集体）。

6.大力推进体育事业发展。一是推动全民健身活动。加大基础设施建设力度，完成文体活动中心运动场人工草坪、灯光等提质改造建设工程；举办首届“园丁杯”教职工篮球赛、“全民健身 健康中国”暨沧源佤族自治县第35届“振兴杯”足球赛、云南省2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动以体强心“国门少年·秘境沧源”健康跑、“七彩云南全民健身运动会”暨2024年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节少数民族传统体育运动会、“七彩云南”全民健身运动会暨沧源佤族自治县“幸福边境”职工运动会；年内组织开展10余次百余场不同形式的篮球赛、足球赛及全民健身运动会等群众性体育活动，促进全民健身运动向广度和深度发展。二是推动体旅融合发展。举办中缅（佤邦）“华建杯”篮球邀请赛、“幸福边境杯”沧源青少年足球邀请赛、“燃村奥 来夺罐”2024年“加多宝·幸福边境杯”沧源边超足球邀请赛，承办第二届临沧·百国华侨华人联谊会中缅孟国际汽车拉力赛、JCK战觉城华武元宇联合赛等国内国际赛事。中国佤族司岗里摸你黑“狂欢节”系列活动和“幸福边境杯”沧源青少年足球邀请赛入选“跟着赛事去旅行”2024年云南省体育旅游赛事活动名单。2024年1—10月预计接待国内外游客262.93万人次，同比增长16.19%，预计实现旅游花费24.37亿元，同比增长15.1%。

7.着力创建佤山教育品牌。一是着力打造艺体品牌。组织勐董镇中心完小足球队参加各级赛事荣获9个冠军、10个亚军、7个季军；完成第五批足球班招生，第一批足球班队员赵希瑶被中国足球协会青少年女足苏州后备人才训练基地选中，成为中国女足苏州2013年龄段队员；赵杨林、王蒿良、赵生、李政良、徐茹意、陈霞被选到上海市杨浦区青少年业余体育学校白洋淀足球训练基地学习训练；选送网球运动员在“李宁杯”首届中国青少年网球城市挑战赛中荣获女子甲组冠军；沧源佤族自治县和勐来乡九年一贯制中心校、班洪乡小学、糯良中心完小被省教育厅认定为全省第二批儿童青少年近视防控试点县和特色学校；国门小学入选云南省健身气功进校园特色学校系列活动名单。二是着力打造编程创客教育。勐董中学获得“小平科技创新实验室”援建支持，10名学生参加世界机器人锦标赛分别获二等奖、三等奖，1名学生作品在云南省信息素养大赛中获一等奖；1名教师在编程创新实践案例中荣获全国典型案例奖，1名教师获全国提名案例奖；全国中小学信息技术创新与实践大赛扣叮（Coding）创意编程赛复赛中小学高年级组荣获三等奖；国门小学、民族小学、勐董镇中心完小、勐角完小、勐省农场完小申报为2024至2025年度“中国教育发展基金会-戴尔互联创未来项目学校”。三是加大合唱团培养培训力度。采购佤山少年合唱团排练设备，加大排练次数，邀请北京专家对合唱团师生进行实地指导，并开展教研活动，提高合唱团练习水平；开通“佤山少年”合唱团抖音号，每周更新排练动态，展示合唱团良好的精神风貌。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、教师进修学校、青少年校外活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县教育体育局局机关2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，即沧源佤族自治县教育体育局局机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县教育体育局2024年末人员编制数63人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员65人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局局机关2024年度收入合计8063.46万元。其中：财政拨款收入7505.71万元，占总收入的93.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入557.75万元，占总收入的6.92%。与上年相比，收入合计减少2427.44万元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少2302.47万元，下降23.47%；其他收入减少124.97万元，下降18.30%。收入减少的主要原因：一是在保障财政教育支出“两个只增不减”的前提下，当年县财政局安排的资金偏向于下属学校所致；二是当年社会各界对教育资助资金比上年减少所致。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2024年度支出合计8126.42万元。其中：基本支出1325.31万元，占总支出的16.31％；项目支出6801.11万元，占总支出的83.69％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，支出合计减少2749.18万元，下降25.28%。其中：基本支出减少480.99万元，下降26.63%；项目支出减少2268.19万元，下降25.01%。支出减少的主要原因：在保障财政教育支出“两个只增不减”的前提下，当年县财政局安排的资金偏向于下属学校所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机关正常运转的日常支出1325.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1131.70万元，占基本支出的85.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193.61万元，占基本支出的14.61％；人均工资福利支出16.19万元/人.年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机关专项业务工作的经费支出6801.11万元。其中，基本建设类项目支出49.01万元。项目资金主要用于保障局本级日常办公运转、民办贫困幼儿资助、全日制中高职“雨露计划”补助、全日制高等院校优秀贫困学子奖励、全日制高等院校应届毕业生到边境县基层单位就业服务满3年学费代偿以及全县薄弱学校建设、校舍维修改造、新建或改扩建校舍等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出7433.41万元,占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少2566.21万元，下降25.66%,完成年初预算的147.28%。减少的原因：在保障财政教育支出“两个只增不减”的前提下，当年县财政局安排的资金偏向于下属学校所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。学科工作室业务开展费用。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6523.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%,完成年初预算的139.99%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出；造成预决算差异的主要原因：加大政府对教育投入。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的18.89%。主要用于办公费、差旅费、培训费、其他资本性支出等支出；造成预决算差异的主要原因：对预算投入力度不足。

8.社会保障和就业（类）支出189.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的102.71%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助、退职生活补助、遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因：人员变动所致。

9.卫生健康（类）支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的100.34%。主要用于上缴职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因：人员变动所致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出572.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,年初无此项预算。主要用于中高职学生“雨露计划”补助；造成预决算差异的主要原因：增加补助人数。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的95.08%。主要用于上缴职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因：人员变动所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.85万元，决算为11.70万元，决算完成年初预算的84.48%；支出决算较上年减少0.95万元，下降7.51%。减少的原因：加大厉行节约力度。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.98万元，决算为3.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.62%，完成年初预算的46.37%；支出决算较上年减少1.97万元，下降34.74%。减少的原因：加大厉行节约力度。

4.公务接待费支出年初预算为5.87万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.38%，完成年初预算的136.29%；支出决算较上年增加1.02万元，增长14.61%。增长的原因：上年度部分公务接待费跨年支付所致。

具体是国内接待费支出决算8.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.85万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的84.48%，支出决算较上年减少0.95万元，下降.51%。减少的原因：加大厉行节约力度。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为7.98万元，决算为3.70万元，完成年初预算的46.37%，比上年同期减少1.97万元，同比下降34.74%，减少的原因：加大厉行节约力度；公务接待费支出年初预算为5.87万元，决算为8.00万元，完成年初预算的136.29%，比上年同期增加1.02万元，同比增长14.61%，增长的原因：上年度部分公务接待费跨年支付所致。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位领导到上级部门汇报业务或深入下属单位督查、检查、指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展督查、检查、督导、指导等产生的接待支出。2024年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出99.56万元，其中，行政单位99.56万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少64.13万元，下降39.18%,主要原因：在保障财政教育支出“两个只增不减”的前提下，当年县财政局安排的资金偏向于下属学校所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县教育体育局资产总额8,552.75万元，其中，流动资产241.43万元，固定资产888.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7,312.41万元，无形资产110.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,530.43万元，其中固定资产减少11.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2024年度本单位无报废报损资产处置、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县教育体育局政府采购支出总额1373.10万元，其中：政府采购货物支出1373.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额235.06万元，其中：授予小微企业合同金额235.06万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局局机关2024年度政府性基金预算财政拨款支出94.08万元,占本年支出合计的1.16%。与上年相比减少14.49万元，减少13.35%,年初无此项预算。减少的原因：按需投入和保障。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.其他(类)支出94.08万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,年初无此项预算。主要用于各类体育项目建设和少年宫建设;造成预决算差异的主要原因：按需补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释                           

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002701111