监督索引号53092700471101000
沧源佤族自治县总工会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动沧源跨越式发展建功立业。
2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导全县各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，包括合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。
4.工会通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。
5.负责职工服务工作，在县级地方工会构建职工服务体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各级党委和县直各部门做好工会工作。
6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作。
7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、重点工作概述
1.强化职工思想引领，引领职工跟党走。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。牢牢把握正确政治方向、价值取向和舆论导向，教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，矢志不渝听党话跟党走。共召开干部职工学习会议25次、理论学习中心组9次、读书会4次、讲党课5次，深入基层工会开展各类宣传宣讲活动14场次。
3.抓好职工服务阵地建设。建成临沧首个专门服务广大货运司机的阵地——沧源南华勐省糖业有限公司司机之家；完成与云南省直机关工会联合会共建的班洪下班坝、翁丁村、班洪四大嫂饭店、葫芦小镇4个工会驿站建设；加快推进勐董镇、糯良乡、班老乡、班洪乡、单甲乡五个边境乡镇和勐角民族乡职工之家建设，到2025年我县乡镇职工之家将完成全覆盖。
4.抓实困难帮扶工作。一是抓实慰问工作。元旦、春节慰问在档困难职工、劳模和一线职工共1558人，涉及资金144.79万元；开展“夏送清凉”活动、慰问新就业形态劳动者、环卫工人、重点工程和重点项目一线职工共567人，涉及资金5.96万元；开展中秋国庆送温暖活动，慰问在档深度困难职工、北京、上海等地援滇干部及节日期间坚守岗位的一线职工共733人，涉及资金40.54万元。二是抓好职工帮扶工作。完成重病临时救助16人次，救助资金4.7万元；“金秋助学”活动共帮扶11户困难职工家庭，补助资金4.7万元；8月份开展暑假“勤工俭学项目”，为4户困难职工子女提供了锻炼和成长的机会，并给予一定资金补助。三是抓好职工医疗互助保障工作。2024年，参加第二十期医疗互助活动的单位有153家，共组织9220名职工参加医疗互助活动，共收取互助金110.61万元。截至11月底，共补助1009人次，补助金额62万元。四是贷免扶补专项工作。积极入户宣传，完成贷免扶补及创业担保贷款指标，贷款金额共计205万元，带动就业人数共计22人。
5.有序开展职工维权工作。一是持续推进工会集体协商。共发出集体协商要约书35份覆盖109家企业。二是依法维权持续推进。建立了“法院+工会”诉调对接工作机制、“人社+工会”裁调对接工作机制；落实“一函两书”制度，成立了本级工会劳动法律监督委员会，履行好工会劳动法律监督职责；大力开展法律宣传，开展法律宣传服务活动13场次，为720名农民工提供了法律咨询服务。三是厂务公开落实见效。健全企业建立职工代表大会制度和厂务公开制度，我县25人以上企业建会率达100%。已建工会非公有制企业厂务公开签订集体合同公示和集体协商代表选举结果公示，职代会建制率达100%。
6.推动职工群众技能素质提升。一是深化劳动和技能竞赛活动。2024年共带领20余名职工参加临沧糖业、快递、建筑、坚果等行业职工职业技能大赛，并有职工取得技术状元、技术能手称号的佳绩；圆满承办临沧首届“秘境杯”旅游行业讲解员职工职业技能竞赛。二是大力开展人人持证技能培训。以下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等就业困难群体为重点，大力开展持证技能培训活动,于9月底完成2024年职工（农民工）技能提升培训，共含3个工种（食糖制造工、农家菜烹饪、家畜饲养员）150人。
7.深化产业工人队伍建设改革。推进试点与结对共建，持续推进“沧源南华糖业有限公司、云矿金腊有限公司、碧丽源（云南）茶业有限公司、沧源县旅游投资开发有限公司”等4个试点项目宣传和带动工作；推进技能提升与创新，积极动员产业工人参加各类技能竞赛，并在沧源南华勐省糖业有限公司开展为期15天的食糖制造工技能提升培训。
8.全面推进职工服务工作。一是丰富职工文化体育教育活动。组织职工参加市总工会和县级各类诗歌朗诵比赛、亲子诵读和职工阅读分享等系列活动；组织开展送文化下基层活动，开展了迎新春“送万福进万家”义务写春联惠民活动、“闹元宵、猜灯谜”元宵节活动、“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛等活动，组织环卫工人走进沧源司岗里大剧院观看佤族原生态歌舞剧《族印·司岗里》。二是积极开展疗休养活动。抓实职工疗休养需求摸底、申报和组织工作，2024年以来共组织联防员、乡村医生等边境一线职工参加疗休养活动58人；完成组织开展2024年县级以上工会示范性职工疗休养活动，共组织3批次120名职工赴昆明、大理、普洱等地参加疗休养，进一步保障和促进职工身心健康，提升职工获得感和幸福感。三是推进职工心理健康服务项目。有序推进职工心理健康服务工作，持续深入基层工会、教育、卫生、政法系统等开展心理健康大讲堂，共举行职工心理健康讲堂5场次528人、心理团辅8场次100余人、职工一对一心理关爱21人次。四是开展爱心托管服务。举办“会暖春芽·心系职工”暑假爱心托管班，依托博雅幼儿园、司岗里幼儿园举办2期暑假爱心托管班，共有120余名职工子女参加，补助5万余元；五是落实女职工关爱行动。共组织工会帮扶管理系统内建档的深度困难、相对困难女职工以及我县重点保障人群中35岁以上适龄女职工（新就业形态女性劳动者、女性环卫工、女性家政服务员等）共60余名参加“两癌”筛查免费健康体检活动，为女职工的身体健康护航。
11.抓实干部队伍建设。及时根据人员变动情况召开沧源佤族自治县总工会第十届委员会全体会议，调整充实县总工会第十届委员会班子。制定《沧源佤族自治县总工会干部职工管理制度》并严格按制度执行干部职工管理工作，定期组织开展全县工会干部职工业务培训，持续推进作风革命、效能革命，形成干事创业和担当作为的良好氛围。
三、基本情况
（一）机构设置情况
沧源佤族自治县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、经费办、组织维权股。
我部门无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入沧源佤族自治县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入沧源佤族自治县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县总工会2024年末人员编制数5人，其中：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员7人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。无学生人数和遗属人员。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县总工会2024年度收入合计204.61万元。其中：财政拨款收入204.61万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少39.03万元，下降16.02%。其中：财政拨款收入减少39.03万元，下降16.02%；收入减少的主要原因是单位在职人员减少，人员经费预算相应减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县总工会2024年度支出合计204.61万元。其中：基本支出203.11万元，占总支出的99.27％；项目支出1.50万元，占总支出的0.73％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少39.03万元，下降16.02%。其中：基本支出减少28.53万元，下降12.32%；项目支出减少10.51万元，下降87.51%；支出减少的主要原因一是单位在职人员减少，人员经费预算相应减少，二是慰问困难职工财政拨款减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.23万元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.88万元，占基本支出的5.36％。我单位人均基本支出为14.51万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目经费1.09万元，主要用于复印、打印、耗材等办公经费。
2022年度创业担保贷款省级补助资金项目经费0.41万元，主要用于复印、打印、耗材等办公经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出204.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少39.03万元，下降16.02%,完成年初预算的86.50%。减少的主要原因一是单位在职人员减少，人员经费预算相应减少，二是慰问困难职工财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出131.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.25%,完成年初预算的81.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员减少。
2.社会保障和就业（类）支出51.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%,完成年初预算的101.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、退休人员统筹费、离休人员工资等费用；造成预决算差异的主要原因是调整保险基数及离休费。
3.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的96.38%。主要用于本单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险基数。
4.农林水（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于复印、打印、耗材等办公费。
5.住房保障（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的84.43%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内人员调出，减少了住房公积金缴存。
支出除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.53万元，决算为0.10万元，决算完成年初预算的18.87%；支出决算较上年增加0.10万元，增长100%。增加的主要原因是本年度因开展困难职工帮扶、职工医疗互助、劳模工匠等专项业务，上级检查指导次数较上年增加导致“三公”经费增加。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年度本单位未发生公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出年初预算为0.53万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.87%；支出决算较上年增加0.10万元，增长100%。增加的主要原因是本年度因开展困难职工帮扶、职工医疗互助、劳模工匠等专项业务，上级检查指导次数较上年增加导致公务接待增加。
具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.53万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的18.87%，支出决算较上年增加0.10万元，增长100%。增加的主要原因是本年度因开展困难职工帮扶、职工医疗互助、劳模工匠等专项业务，上级检查指导次数较上年增加导致“三公”经费增加。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.53万元，决算为0.10万元，完成年初预算的18.87%，比上年同期增加0.10万元，同比增长100%，增加的主要原因是本年度因开展困难职工帮扶、职工医疗互助、劳模工匠等专项业务，上级检查指导次数较上年增加导致公务接待增加。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。
（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
（3）安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次14.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省总工会开展劳模工匠进校园宣讲活动1.00批次8.00人次，市总工会开展职工医疗互助工作1批次6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县总工会2024年机关运行经费支出10.87万元，其中：行政单位10.87万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.15万元，下降9.57%,减少的主要原因是我单位在职人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县总工会资产总额32.73万元，其中，流动资产31.44万元，固定资产1.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。
与上年相比，本年资产总额减少0.31万元，其中固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值5.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
竭诚服务职工，推进发展成果惠及更多职工，积极推优评先，组织八大群体建会入会工作、不断加强职工维权和集体协商工作,继续规范推进提质增效、有效推进帮扶服务工作和开展职工送温暖活动、持续深入开展医疗互助活动、巩固提升劳模服务管理工作，广泛深入开展云岭职工跨越发展先锋活动，继续对基层工会开展工会经费管理情况审计工作，规范财务审计，严格执行财经纪律。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700471101111
滇公网安备53092702000008号
