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沧源佤族自治县发展和改革局2024年度部门决算公开

报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

（3）编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽察等有关工作。

（4）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

（5）研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

（6）贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

（7）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（8）研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

（9）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

（10）组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

（11）负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

（12）拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

（13）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.合力攻坚促发展。持续健全经济运行分析机制，强化部门配合协作，加强经济指标工作调度，将重点经济指标细化到每个责任部门，坚持落实“日跟踪、周监测、月调度、季研判”工作机制，精准抓好经济运行调度，确保主要经济指标和各项工作按时间节点有序推进。深入挖掘重点指标，盯住工业、投资、批发、零售、住宿、餐饮等重点指标，做好分析研判，全力挖掘增量。根据报数情况分析（不包括上级核返自己核查情况），2024年，在县委、县政府主要领导高位推动下，在分管领导、挂包领导全力攻坚下，全县各级各部门顶住经济下行压力，坚持做好稳增长、稳就业、稳物价工作，统筹发展和安全，全力推动经济运行逐步向好，完成地区生产总值73.94亿元，增长3.6%，较前三季度（-0.9%）提升4.5个百分点，排全市第5位，差距第1名（双江、耿马4.3%）0.7个百分点，高于第6名（永德、镇康3.3%）0.3个百分点，低于第4名（临翔3.7%）0.1个百分点。增速高于全省（3.3%）0.3个百分点，低于全市（3.7%）0.1个百分点。分产业看，一产增加值24.08亿元，增长2.6%；二产增加值18.26亿元，增长3.7%；三产增加值31.59亿元，增长4.1%；三产之比32.57：24.70：42.73，分别拉动经济增长0.79、0.92、1.89个百分点。

2.上下联动谋项目。围绕中央、省预算内投资、地方政府专项债券、超长债等各专项领域政策支持方向，收集19个中央预算内投资专项管理办法、印制2024年投资申报指南，采取“自下而上”“上下结合”“县内联动”的方式一盘棋谋划项目，全年共谋划储备项目230项、估算总投资1016.8亿元，纳入重大项目库储备59项、总投资116.4亿元。持续择优、淘汰和增补有实力的第三方企业参与项目策划包装，提高我县项目谋划的力度和质量，增强项目和资金争取的竞争力。2024年共争取到各类资金18项、2.1亿元，其中：中央资金7项1.41亿元；省预算内资金7项0.09亿元；国债1项0.11亿元；地方专项债1项0.48亿元；市级前期经费2项0.03亿元。

3.以进促稳抓投资。2024年，全县固定资产投资完成54.6亿元，下降6.3%，其中：本地投资40.9亿元，增长37.1%；民间投资10.5亿元，增长47.5%；产业投资27.7亿元，增长84.2%。受跨地区投资大幅下降的影响（-51.8%），我县固定资产投资整体走低，但我们从产业投资持续挖掘增量，县本地投资、产业投资和民间投资均显著提升。2024年来，我县坚持编制投资项目台账，对拟纳入省级重大项目、省、市调度开工项目采取报件核查、实地检查、抽样调查的方式紧盯项目进度，项目开工后坚持按周调度，对推进滞后的项目下达整改提醒函，逐条明确推进责任人、完成时限，督促各项目单位加快项目实施进度。

4.立足长远抓规划。按照《临沧市发展和改革委员会关于进一步做好“十五五”规划前期工作的通知》（临发改发〔2024〕179号）和《临沧市发展和改革委员会关于转发云南省发展和改革委员会做好拟纳入国家“十五五”规划重大工程项目谋划和遴选工作文件的通知》（临发改发〔2024〕197号）要求，印发了《关于高质量梳理报送“十五五”规划“三个重大”事项和“十五五”基本思路的通知》。截至目前，共收集项目94个。其中，申请纳入国家“十五五”规划重大战略任务2项、重大改革举措3项、重大工程项目23项；申请纳入省“十五五”规划重大战略任务2项、重大改革举措3项、重大工程项目85项；申请纳入市“十五五”规划重大战略任务2项、重大改革举措3项、重大工程项目94项。

5.绿色发展促转型。一是加快新能源项目建设。完成全县分布式光伏项目开发方案编制，组织有关企业开展项目竞配，推动全县分布式光伏项目按两个片区实施。根据省能源局批复意见，组织有关企业完成2023年第二批、2024年第一批建设方案下达项目的竞配工作。组织光伏项目业主，加快推进项目开工落地，配合完成全年的投资报数纳统。接洽到我县对接新能源项目开发的企业代表，配合开展项目摸排工作，全力配合、督促佤山变、工业园变前期手续办理，组织企业申报2024年新能源项目，通过项目填报和合作对接，2024年分两批次争取到10个新下达集中式光伏项目指标，全年累计完成能源领域投资16.34亿元，支撑固定资产投资29.85%。二是做好电力安全保障工作。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建议，负责电力运行保障、监管电力调度，电力行政管理和电力需求管理；做好全社会用电量分析、研判、预测、统计工作；做好电力行政执法工作。协助临沧沧源供电局清理树障隐患4处，外破、线房等涉电隐患7处；协调、办理施工安全隐患1件，推进县检察院交办公益诉讼案件1起。持续开展“获得电力”营商环境服务周活动，持续提升和优化全县用电营商环境，全面提升“获得电力”服务水平。

6.绿美沧源增亮点。紧盯年初目标任务，制定印发年度工作方案，按照“先点后面、示范带动、点面结合、一体推进”的建设思路，持续抓好绿美建设“三条路子”，积极发挥政府、市场、社会这三方的作用，推进绿美沧源建设。累计投入4249万元，打造绿美点位241个，完成绿化面积21.14万平方米，完成植树6.8万株。目前，全县县城建成区绿化覆盖率42.47%，绿地率38.57%，人均公园绿地面积 12.01 平方米，城市公园绿地服务半径覆盖率94.57%。为进一步立足资源优势，创新方式，深度融合，加快发展绿美产业。积极协同种苗站，加强对我县苗木生产经营单位的业务指导和培训力度，提升苗木企业生产、经营、管理水平，提高苗木质量，做大做强本地苗木企业，提升我县苗木企业市场吸引力，推动“绿美建设”与“绿美产业、旅游事业”深度融合，为“绿美+”经济发展赋能。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县发展和改革局共设置10个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股、财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（基础设施发展股、社会发展股）、区域综合协调发展股（地区经济股、农村经济股、民营经济股、区域开放和经贸流通股）、体改法规和行政审批股、资源环境和能源发展股（产业发展股）、规划和数字经济综合股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。

所属单位4个，分别是：加挂沧源佤族自治县数据局、沧源佤族自治县粮食和物资储备局、沧源佤族自治县人民政府国防动员办公室、沧源佤族自治县人民防空办公室牌子。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个：沧源佤族自治县发展和改革局。

纳入沧源佤族自治县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年末人员编制数24人，其中：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交离退休人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县发展和改革局2024年度收入合计775.40万元。其中：财政拨款收入775.40万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加107.49万元，增长16.09%。其中：财政拨款收入增加107.49万元，增长16.09%；收入增加的主要原因是：本年度本单位的人防机动指挥信息化建设专项补助经费、人防机动指挥所建设经费、人防警报报知系统建设经费、粮食财务挂账利息补贴项目资金增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县发展和改革局2024年度支出合计775.40万元。其中：基本支出387.35万元，占总支出的49.95％；项目支出388.06万元，占总支出的50.05％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加107.49万元，增长16.09%。其中：基本支出减少24.20万元，下降5.88%；项目支出增加131.69万元，增长51.37%；支出增加的主要原因是：本年度本单位的人防机动指挥信息化建设专项补助经费、人防机动指挥所建设经费、人防警报报知系统建设经费、粮食财务挂账利息补贴项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.54万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.81万元，占基本支出的4.60％。人均基本支出19.37/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.06万元。其中：基本建设类项目支出25.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

重大项目前期工作经费54.12万元，主要用于商品和服务支出：办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

清廉云南临沧实践工作经费3.09万元，主要用于商品和服务支出：办公费、差旅费。

物价管理工作经费0.66万元，主要用于商品和服务支出：办公费。

2023年打击涉烟违法补助经费0.41万元，主要用于商品和服务支出：办公费。

人防机动指挥信息化建设专项补助经费117.64万元，主要用于商品和服务支出：办公费。资本性支出（基本建设）-基础设施建设；资本性支出-专用设备购置。

沧源县空港经济区三产融合示范项目（农业）专项资金12.57万元，主要用于商品和服务支出：差旅费、公务接待费。

粮食风险基金资金190.00万元，主要用于对企业补助：利息补贴、费用补贴。

沧源县政府绿美奖补资金9.56万元，主要用于商品和服务支出：办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出775.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加107.49万元，增长16.09%,完成年初预算的78.49%。增加的原因是：本年度本单位的人防机动指挥信息化建设专项补助经费、人防机动指挥所建设经费、人防警报报知系统建设经费、粮食财务挂账利息补贴项目资金增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出350.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.18%,完成年初预算的85.54%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位公务员退休1人。

2.社会保障和就业（类）支出70.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的96.66%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出：退休费、生活补助。比上年同期72.79万元减少2.09万元，同比下降2.87%。造成预决算差异的主要原因是：本单位公务员退休1人及社保缴费基数核定变动所致。

3.卫生健康（类）支出17.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的106.36%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，比上年同期17.04万元增加0.03万元，同比增长0.18%。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数正常调整。

4.住房保障（类）支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的%。主要用于工资福利支出：住房公积金，比上年同期19.73万元增加5.01万元，同比增长25.39%。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴存基数随人员工资调整而正常增长。

5.粮油物资储备（类）支出220.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%,完成年初预算的99.70%。主要用于商品和服务支出：办公费；对企业补助：费用补贴、利息补贴，比上年同期96.49万元增加124.34万元，同比增长128.86%。造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位加大了对企业补助。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，决算为14.05万元，决算完成年初预算的1106.30%；支出决算较上年增加9.72万元，增长224.48%。增加的原因是：因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加，故“三公"经费支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.05万元，决算为3.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.99%，完成年初预算的294.29%；支出决算较上年增加1.89万元，增长157.50%。增加减原因是：本年度开展项目调研、项目督导、工程项目验收专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费支出比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为10.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.08%，完成年初预算的4986.36%；支出决算较上年增加7.84万元，增长250.48%。增加原因是：因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加导致公务接待费支出较上年增加。

具体是国内接待费支出决算10.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的1106.30%，支出决算较上年增加9.72万元，增长224.48%。增加的原因是：因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加，故“三公费”支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）费用、未发生购置车辆费用；公务用车运行维护费支出年初预算为1.05万元，决算为3.09万元，完成年初预算的294.29%，比上年同期增加1.89万元，同比增长157.50%，增加的原因是本年度开展项目调研、项目督导、工程项目验收专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费支出比去年增加。公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为10.97万元，完成年初预算的4986.36%，比上年同期增加7.84万元，同比增长250.48%，增加的原因是：因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加导致公务接待费支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展项目调研、项目督导、工程项目验收专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待97.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1371.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出17.81万元，其中：行政单位17.81万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少19.73万元，下降52.56%,主要原因是：本年度本单位公务员退休1人，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额440.62万元，其中，流动资产426.3万元，固定资产11.57万元（净值），2024年度本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.78万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加2.23万元，其中固定资产增加0.64万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县发展和改革局政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年度临沧市沧源佤族自治县发展和改革局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2024年度部门整体支出775.4万元，其中：基本支出387.35万元，占总支出的49.95%；项目支出388.06万元，占总支出的50.06%。项目支出绩效自评金额388.06万元，共14个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县发展和改革局2024年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。临沧市沧源佤族自治县投资促进局2024年度部门绩效总体评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700630301111