监督索引号53092700436100101000
沧源佤族自治县人民医院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
沧源佤族自治县人民医院成立于1953年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院，是全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构，是临沧卫校教学实习医院。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院，2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收，2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。承担全县16.02万人和缅甸佤邦近30万人口的医疗救护工作。2023年我院新挂牌专家工作站7个，到目前为止全院累计建设14个专家工作站。
二、重点工作概述
（一）加强党风廉政建设及行业作风建设工作，纠正行业不正之风，确保医院的健康发展。
（二）根据国家“乙类乙管”的相关政策，进一步优化就医流程，做好当前医疗服务工作，满足人民群众就医需求，最大限度减少医院交叉感染，提高医疗资源可用程度，最大程度保障就医秩序安全有序。
（三）健全人才梯队，不断筑牢人才根基。请县上给予较大的优惠政策引进人才，以及增加编制留住人员。同时，加快实施人才发展战略，加强人才队伍建设，促进医疗技术和服务质量的不断提高。
（四）强化百县工程建设，提升医院服务能力。加强学科建设及重点专科建设，引进专家工作站，不断提高医院综合服务能力。
（五）充分依托省内外三级医院帮扶援建，有针对性地开展新技术、新项目，积极推动医院的各项医疗技术发展。
（六）通过互联网+医疗进一步建设智慧医共体全民健康信息平台。
（七）积极向县委、县政府争取资金，加大财政对国门医院建设投入，加快工程进度，对接好附属工程及特殊科室的装修，电梯安装，网络布线，水电气安装等工程。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置45个内设机构，包括：1.院党务办公室；2.院办公室；3.人力资源科；4.宣传科；5.信息科；6.医务科；7.质控办；8.科教科；9.体检科；10.护理部；11.财务科；12.医保科；13.感控办；14.一体化办；15.医学设备科；16.总务科；17.综治维稳办；18.内一科；19.内二科；20.外一科；21.外二科；22.外三科；23.妇产科；24.儿科；25.耳鼻咽喉科；26.眼科；27.口腔科；28.皮肤科；29.精神科门诊；30.感染性疾病科；31.急诊医学科；32.麻醉手术科；33.重症医学科；34.康复医学科；35.中医科；36.预防保健科；37.医学检验科；38.放射影像科；39.超声影像科；40.心电图室；41.病理科；42.药剂科；43.输血科；44.消毒供应室；45.病案室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县人民医院。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县人民医院2024年末人员编制数181人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员181人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员169人。其中，公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员169人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员390人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员390人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
1.2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。
2.2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。
3.2024年度本单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故本表无数据，为空表。
4.2024年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故本表无数据，为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县人民医院2024年度收入合计16239.26万元。其中，财政拨款收入3515.43万元，占总收入的21.65%；本单位本年度无上级补助收入；事业收入12178.22万元（含教育收费0.00万元），占总收入的74.99%；本单位本年度无经营收入；本单位本年度无附属单位上缴收入；其他收入545.61万元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计减少403.66万元，下降2.43%。其中：财政拨款收入减少498.00万元，下降12.41%；事业收入增加966.01万元，增长8.62%；其他收入减少871.67万元，下降61.50%。收入减少的主要原因是：医保结余资金未分配，在其他应付款核算，未纳入其他收入核算。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县人民医院2024年度支出合计16120.97万元。其中：基本支出15366.69万元，占总支出的95.32％；项目支出753.05万元，占总支出的4.67％；本单位本年无上缴上级支出；本单位本年无经营支出；本单位本年无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少414.72万元，下降2.51%。其中，基本支出增加1118.25万元，增长7.85%；项目支出减少1532.97万元，下降67.02%；支出减少的主要原因是财政项目资金拨付减少，如国门医院建设项目资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县人民医院正常运转的日常支出15366.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6321.33万元，占基本支出的41.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9045.36万元，占基本支出的58.86％。人均基本支出为11.31万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.05万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
基本公共卫生项目经费236.38万元，主要用于公卫工作人员差旅费、系统维护费、人员培训费、委托业务费及编外人员工资等。
重大公共卫生项目经费417.21万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、专用材料费、编外人员工资等。
突发公共卫生事件应急处置项目经费99.46万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出3516.19万元,占本年支出合计的21.81%。与上年相比减少1566.89万元，下降30.83%,完成年初预算的123.60%。减少的原因是如国门医院、新冠疫情等方面的财政项目资金拨付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出457.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%,完成年初预算的98.81%。主要用于行政事业单位退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员工伤及失业保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是年中有9名职工退休，社会保障和就业（类）支出与预算产生差异。
2.卫生健康（类）支出2866.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%,完成年初预算的134.43%。主要用于办公费、维护费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅为财政部分项目支出及行政事业单位医疗保险费，决算数为除社会保障和就业（类）和住房保障（类）外的所有支出，年初预算重大公共卫生及基本公共卫生项目经费仅为地方配套的14.23万元，但决算为653.59万元。
3.住房保障（类）支出191.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的94.05%。主要用于编内人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中有9名职工退休，住房保障（类）支出与预算产生差异。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，决算为0.00万元；支出决算较上年减少0.82万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出。
1.因公出国境经费无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，上年无此项支出。
4.公务接待费无年初预算，本年度支出决算较上年减少0.82万元，下降100.00%。减少原因是：本年度本单位未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，支出决算较上年减少0.82万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:
本年度本单位未发生因公出国（境）费;本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；本年度本单位未发生公务接待费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国（境）经费。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）本年度本单位未发生公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县人民医院资产总额49686.36万元，其中，流动资产10651.75万元，固定资产7178.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31147.56万元，无形资产518.25万元（净值），其他资产190.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10774.8万元，其中固定资产增加1069.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；53.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县人民医院政府采购支出总额4371.36万元，其中：政府采购货物支出4261.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出109.89万元。授予中小企业合同金额1681.93万元，其中：授予小微企业合同金额1681.93万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700436100101111
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