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沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3.贯彻实施职责范围内的职业、放射、环境、学校等标准和政策措施。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。

6.负责组织推进公立医院改革。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。

8.负责综合管理中医药医疗、教育、科研工作。

9.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

10.贯彻落实计划生育利益导向政策机制。

11.组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

12.指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.在党的建设工作上持续发力，加强全面从严治党和行业作风建设。一是以“学”为先，提升政治素养。认真制定《沧源佤族自治县卫生健康局“三会一课”计划》，不定期深入各支部督导检查党建工作。二是以“抓”为实，夯实党建责任。三是以“建”为基，夯实党组织战斗堡垒。四是以“改”为促，确保巡察整改取得实效。

2.以经济社会发展指标为重点，着力推进卫生健康事业稳步发展。一是加快推进固定资产投资。在库项目为沧源佤族自治县医共体总医院购置软硬件业务系统建设项目（A包），1—10月累计联网直报完成固定资产投资数据553万元。二是完成基础疫苗接种任务。截至12月31日，共接种国家免疫规划疫苗49124针次，累计接种率96.91%。三是非营利性服务业工资总额应统尽统。完成县人民医院、县疾病预防控制中心2家医疗卫生单位社会工资总额统计，2024年完成工资总额4990万元，完成增幅1.89%。

3.以推进健康沧源建设为主线，努力提升人民群众健康水平。一是强化控烟工作落实。二是健康县城创建稳步推进。三是强化慢性病综合防控。

4.以提升医疗救治能力为关键，激发卫生健康事业发展势能。一是持续加强特色专科、薄弱专科建设。二是持续巩固加快县人民医院“五大中心”建设。三是基础设施建设稳步推进。四是人才队伍建设不断加强。

5.以抓好疾病预防控制管理为重点，确保公共卫生服务质量。一是落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，规范执行新冠病毒感染诊疗方案，提升重症救治能力，统筹城乡医疗资源调度，保障药品和设备配备，主动做好老年人、基础疾病患者等重点人群的健康监测、用药指导。二是持续做好传染病防控与监测工作。持续开展鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒病监测。三是全力推进第五轮艾滋病防治工作。深入开展第五轮防治艾滋病人民战争，以“临沧防艾检测平台”为抓手，实行平台找人，最大限度发现感染者，艾滋病感染者发现率达94.23%。四是做好妇幼保健项目管理。全面实施农村妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查，降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质。五是实施“管慢病”工程，降低健康风险。

6.以增进群众健康福祉为导向，擦亮卫生健康服务为民底色。一是抓实抓好2024年计划生育“两项制度”和一次性生育补贴养育补助申报工作。二是有序推进疾病应急救助工作和救助平台中涉及医疗救助工作。三是大力推进巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。四是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。

7.以抓实中医药发展为契机，推进中西医协调发展。一是有序推进特色专科建设。二是持续推进中医药健康服务。三是推进县中医佤医医院搬迁筹备工作。

8.以维护群众健康权益为根本，营造卫生健康发展良好环境。一是抓实卫生健康系统安全生产工作。二是扎实开展群众身边15件具体实事。三是卫生监督执法工作取得明显成效。四是开展医药领域腐败问题整治工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股。

所属单位16个，分别是：

1.沧源佤族自治县人民医院

2.沧源佤族自治县疾病预防控制中心

3.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

5.沧源佤族自治县勐省中心卫生院

6.沧源佤族自治县单甲乡卫生院

7.沧源佤族自治县糯良乡卫生院

8.沧源佤族自治县勐角中心卫生院

9.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

10.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

11.沧源佤族自治县班老乡卫生院

12.沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院

13.沧源佤族自治县勐董镇卫生院

14.沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院

15.沧源佤族自治县中医佤医医院

16.沧源佤族自治县卫生健康局

（二）决算单位构成情况纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共16个。分别是：

1.沧源佤族自治县人民医院

2.沧源佤族自治县疾病预防控制中心

3.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

5.沧源佤族自治县勐省中心卫生院

6.沧源佤族自治县单甲乡卫生院

7.沧源佤族自治县糯良乡卫生院

8.沧源佤族自治县勐角中心卫生院

9.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

10.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

11.沧源佤族自治县班老乡卫生院

12.沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院

13.沧源佤族自治县勐董镇卫生院

14.沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院

15.沧源佤族自治县中医佤医医院

16.沧源佤族自治县卫生健康局

纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年末人员编制数547人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员529人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员534人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员495人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员582人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员581人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员217人（离休0人，退休217人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制34辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县卫生健康局2024年度收入合计30456.73万元。其中：财政拨款收入11342.41万元，占总收入的37.24%；本年度本部门无上级补助收入；事业收入17246.29万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.63%；本年度本部门无经营收入；本年度本部门无附属单位上缴收入；其他收入1868.03万元，占总收入的6.13%。与上年相比，收入合计减少3428.28万元，下降10.12%。其中：财政拨款收入减少2743.77万元，下降19.48%；本年度本部门无上级补助收入；事业收入增加951.40万元，增长5.84%；本年度本部门无经营收入；本年度本部门无附属单位上缴收入；其他收入减少1635.90万元，下降46.69%。减少的主要原因是2023年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，2023年疫情防控物资采购、物防设施建设拨入项目资金及县财政局2023年化解历年预拨县疾控中心实验室综合楼工程建设补助资金，增大了我单位2023年的收入支出决算数，2024年疫情防控资金减少拨入，未化解预拨资金，项目支出相应减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县卫生健康局2024年度支出合计29804.84万元。其中：基本支出26445.48万元，占总支出的88.73％；项目支出3359.36万元，占总支出的11.27％；本年度本部门无上缴上级支出；本年度本部门无经营支出；本年度本部门无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4632.12万元，下降13.45%。其中：基本支出增加724.70万元，增长2.82%；项目支出减少5356.82万元，下降61.46%；本年度本部门无上缴上级支出；本年度本部门无经营支出；本年度本部门无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2023年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，2023年疫情防控物资采购、物防设施建设拨入项目资金及县财政局2023年化解历年预拨县疾控中心实验室综合楼工程建设补助资金，增大了我单位2023年的收入支出决算数，2024年疫情防控资金减少拨入，未化解预拨资金，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26445.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12655.14万元，占基本支出的47.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13790.34万元，占基本支出的52.15％。人均基本支出23.69万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3359.36万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

处突应急项目经费具体开支情况涉密不公开。

卫生健康管理事务支出项目经费1294.41万元，主要用于单位办公、车辆等公用经费支出、卫生项目经费等。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费362.58万元，主要用于村医省、市级、县级工资及基本药物补助支出。

基本公共卫生服务项目经费1453.79万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费815.26万元，主要用于防艾一线人员补助、艾滋病防治工作接待、培训、差旅等办公经费支出及重大传染病防控项目工作经费。

突发公共卫生事件应急处置项目经费833.38万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物质采购支出。

其他计划生育事务支出项目经费389.12万元，主要用于计划生育家庭补助，二孩、三孩一次性生育补助和育儿补助。

边境立体化防控体系物防设施（铁丝网）建设项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出11451.10万元,占本年支出合计的38.42%。与上年相比减4752.57万元，下降29.33%,完成年初预算的114.44%。减少的原因是2023年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，2023年疫情防控物资采购及县财政局2023年化解历年预拨县疾控中心实验室综合楼工程建设补助资金，增大了我单位2023年的收入支出决算数，2024年疫情防控资金减少拨入，未化解预拨资金，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的11.65%，主要用于处突应急资金；造成预决算差异的主要原因是项目已完成，未形成支出。

2.社会保障和就业（类）支出1262.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%,完成年初预算的34.65%，主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤和各类保险缴费；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，人员变动，预算变动。

3.卫生健康（类）支出9562.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%,完成年初预算的160.43%，主要用于医疗卫生机构行政、事业单位在职在编人员工资，公用经费，基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金未做年初预算，无法准确预算。

4.住房保障（类）支出575.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的144.64%，主要用于行政事业单位职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，人员变动，2024年补发调资，预算变动。

5. 其他（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,跨年退费筹基金支出。主要用于边境立体化防控体系物防设施（铁丝网）建设项目；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金未做年初预算，无法准确预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.29万元，决算为19.62万元，决算完成年初预算的269.14%；支出决算较上年增加3.40万元，增长20.96%。增加的原因是卫生健康各项目工作任务加重，监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.92万元，决算为5.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.24%，完成年初预算的112.60%；支出决算较上年减少0.49万元，下降8.13%。减少原因是2024年项目督导工作减少，公务用车费用减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.37万元，决算为14.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.76%，完成年初预算的594.09%；支出决算较上年增加3.88万元，增长38.04%。增长原因是：卫生健康各项目工作任务加重，上级监督检查工作增加，因此公务接待经费支出增加。

具体是国内接待费支出决算14.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.29万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的269.14%，支出决算较上年增加3.39万元，增长20.89%。增加的原因是卫生健康各项目工作任务加重，上级监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.92万元，决算为5.54万元，完成年初预算的112.60%，比上年同期减少0.49万元，同比下降8.13%，减少的原因是2024年项目督导工作减少，公务用车费用减少；公务接待费支出年初预算为2.37万元，决算为14.08万元，完成年初预算的594.09%，比上年同期增加3.88万元，同比增长38.04%，增加的原因是卫生健康各项目工作任务加重，上级监督检查工作增加，因此公务接待经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国境费用。

（2）本年度本单位无公务用车购置费用。

（3）安排国内公务接待120.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1258.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目、突发应急救助项目发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县卫生健康局2024年机关运行经费支出31.77万元，其中：行政单位31.77万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.63万元，下降1.94%,主要原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车、办公费等公用经费开支，2024年退休人员增加，公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护、日常公用经费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额70306.39万元，其中，流动资产19241.29万元，固定资产17460.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程32838.50万元，无形资产630.75万元（净值），其他资产135.40万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11937.93万元，其中固定资产增加2002.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值53.03万元；报废报损资产659项，账面原值271.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县卫生健康局政府采购支出总额4530.75万元，其中：政府采购货物支出4404.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出126.53万元。授予中小企业合同金额1718.29万元，其中：授予小微企业合同金额1701.01万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年沧源佤族自治县卫生健康局单位项目绩效自评金额640.66万元，共8个项目。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保2024年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436101111