目录

第一部分：沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育室、财务室、成技校室、妇委会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，把稳办学方向。

始终将政治建设摆在首位，深入学习党的创新理论及关于教育的重要论述。严格执行党组织领导的校长负责制（若适用），健全“三重一大”决策机制。加强意识形态阵地管理，推进党风廉政建设，营造了风清气正的育人环境。以党建引领工、青、妇等工作，凝聚发展合力。

2.聚焦立德树人，提升德育实效。

构建“大思政”工作格局，推动课程思政与思政课程同向同行。丰富德育载体，以主题班会、国旗下讲话、传统节日、社会实践等活动为抓手，加强爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育。注重学生行为习惯养成和心理健康教育，完善了学生发展指导与评价体系。2025年，学生精神面貌积极向上。

3.深化教学改革，提高教学质量。

（1）强化常规管理。严格落实教学“五认真”要求，加强过程性监控与指导，定期开展教学检查与反馈。

（2）推进课堂变革。积极探索基于课程标准、核心素养导向的课堂教学模式，鼓励启发式、探究式教学。组织开展了“高效课堂”展示、青年教师赛课等活动。邀请县科学工作室成员和临沧市沧源佤族自治县谢卫仁名校长工作室成员，到校送教、实地研讨交流。

（3）加强校本教研支撑。健全校本教研制度，围绕教学实际问题开展专题研讨。本学年，我们组织了80次校级以上公开课、研讨活动，教师的参与度非常高。

（4）抓好毕业班备考工作。科学制定备考方案，加强个性化辅导，2025届六年级小升初成绩稳中有进，有34名同学被县民族中学录取，学前教育考核为优秀。

（四）切实抓好师德师风建设工作。

一是学校不断通过各种途径对教师进行师德教育，定期对所有教职员工开展师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座，促进学校师德师风建设良好氛围的形成。二是一年来，学校乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

（五）优化内部管理，筑牢安全防线。

1.完善治理体系。修订完善部分规章制度，推进依法治校、民主管理。规范财务、资产和后勤管理，提高资源使用效益。学校完善安全领导机构和护学岗，做到职责分明，责任层层分解落实，确保事事有人做，时时有人看，实现人人抓安全的预期目标。

2.守牢安全底线。压实安全责任，常态化开展安全隐患排查整治。加强师生安全教育与应急演练，重点抓好防溺水、交通、消防、食品卫生、校园欺凌防治等工作。组织召开校级家长会2次，发放安全告知书6000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、接种预防性疫苗等工作，做到预防为先。本学年未发生安全责任事故。

3.加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法治副校长、卫生食品监督员到校开展安全专题讲座。开展各项演练共计10次，让学生掌握应急避险知识。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。

4.提升服务保障。努力改善校园环境和办学条件，2025年中央专项彩票公益金润雨计划“贺勐完小实体围墙、食堂修缮、学生宿舍修缮项目”竣工，收益资金186万元。改造岩帅镇中心完小住校生洗漱台、洗碗台等29万元，改造岩帅镇中心幼儿园玩具室及储物间9万元，提高了后勤服务响应速度与质量。

（六）常态化抓好校园疾病防控工作，确保师生健康快乐。

1.严格压实传染病防控责任。严格压实防控主体责任，实行一把手和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件制定更新防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任。

2.严格实行校园闭环管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。

3.严格校园消杀防疫。严格按照传染病防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施，加强校园消毒工作。

4.严格执行报告制度。自觉服从当地人民政府及相关部门发布的防控决定、命令。

5.开足开齐健康教育课。各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

（七）抓好控辍保学工作。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍保学的重要意义，增强责任感和紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学。二是落实控辍保学工作，逐级分解责任，切实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题。针对我片3名适龄儿童因身体原因无法到校等情况，一年来，学校送教上门30次，共计180课时，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育、学习文化。

（八）扎实开展校园食品安全整治工作。

1.责任体系全面压实。建立“校长负总责、分管领导具体抓、各部门协同落实”的三级责任体系，明确主体责任。配备专职食品安全管理员，实现“明厨亮灶”工程全覆盖，后厨操作透明化率达100%。

2.日常监管持续强化。严格执行“日管控、周排查、月调度”工作机制，建立食品安全风险隐患清单，实行销号管理。本年度开展食品安全专项检查5次，发现并整改问题37个，整改完成率100%。落实食品留样、索证索票、从业人员健康管理等制度，确保源头可溯、过程可控。

3.提升应急处置能力。修订完善食品安全事故应急预案，提升应急响应和处置能力。建立食品安全信息报告制度，确保信息报送及时准确。

（九）持续推进义务教育优质均衡工作。

1.资源配置持续优化。通过整合资源，暂时停办4所小学，原贺南小学、联合小学到岩帅镇中心完小就读、新华小学到建设完小就读、中贺勐小学到贺勐完小就读。有效缓解校舍不足问题。教师队伍结构不断优化，本年度补充教师3名。教育信息化水平显著提升，实现数字教室班班通全覆盖。

2.办学质量稳步提升。深化课程改革，开齐开足国家规定课程，加强校本课程建设。建立教学质量监测体系，定期开展教学视导和评估。学生综合素质评价体系逐步完善，促进学生全面发展。

3.教育公平有效推进。落实随迁子女入学政策，保障平等接受义务教育的权利。建立控辍保学长效机制，义务教育巩固率保持在100%以上。特殊教育保障体系不断完善，残疾儿童少年入学率达100%。

（十）持续推进学前教育普及普惠工作。

1.普惠性资源持续扩大。通过整合小学资源，独立建园4所（贺南幼儿园、联合幼儿园、新华幼儿园、中贺勐幼儿园）。幼儿园入园率达95%，落实学前教育生均公用经费标准，保障普惠性幼儿园正常运转。

2.保教质量稳步提升。规范办园行为，开展幼儿园“小学化”专项治理。加强教师队伍建设，本年度计划培训幼儿教师100人次。建立保教质量评估体系，促进幼儿园内涵发展。

3.保障机制不断完善。建立学前教育成本分担机制，合理确定收费标准。落实家庭经济困难幼儿资助政策，确保应助尽助。加强幼儿园安全管理和卫生保健工作，保障幼儿健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23768033.21元，其中：一般公共预算19858033.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3910000.00元。

与上年20537094.35元部门财务总收入对比增加3230938.86元，增长15.73%，增加的主要原因：其他收入增加，因本年度学生自缴伙食费收入纳入其他收入，由财政预算统一管理，上年度此项资金未纳入其他收入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23768033.21元，其中：本年收入23768033.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19858033.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其他收入3910000.00元。

与上年20537094.35元部门财务总收入对比增加3230938.86元，增长15.73%，增加的主要原因：其他收入增加，因本年度学生自缴伙食费收入纳入其他收入，由财政预算统一管理，上年度此项资金未纳入其他收入预算管理。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23768033.21元。财政拨款安排支出19858033.21元，其中：基本支出19751033.21元，与上年19367094.35元基本支出对比增加383938.86元，增长1.98%，增加主要原因是县级财政提高社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等县级项目支出预算；项目支出107000.00元，与上年600000.00元项目支出对比减少493000.00元，下降82.17%，减少的主要原因是财政分配教育专项经费减少，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育（项）”支出2438629.75元，主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及学前教育校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202“教育支出（类）—普通教育（款）—小学教育（项）”支出12083983.73元，主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2050299“教育支出（类）—普通教育（款）—其他普通教育（项）”支出50000.00元，主要用于保障学前教师工资、小学教师工资及学前教育、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出1336316.60元，主要用于行政事业离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1709120.51元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出143472.00元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出758422.23元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出56248.01元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出1281840.38元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19751033.21元，项目支出4017000.00元。

1.“30101”基本工资支出5431180.80元（其中：基本支出5431180.80元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2251608.00元（其中：基本支出2251608.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5736840.00元（其中：基本支出5736840.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1709120.51元（其中：基本支出1709120.51元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费758422.23元（其中：基本支出758422.23元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费131022.03元（其中：基本支出131022.03元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1281840.38元（其中：基本支出1281840.38元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出559680.00元（其中：基本支出559680.00元，项目支出0元）；

9.“30216”培训费2400.00元（其中：基本支出2400.00元，项目支出0元）；

10.“30215”会议费2400.00元（其中：基本支出2400.00元，项目支出0元）；

11.“30213”维修（护）费67000.00元（其中：基本支出67000.00元，项目支出0元）；

12.“30299”其他商品和服务支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0元）；

14.“30201”办公费133900.00元（其中：基本支出113900.00元，项目支出20000.00元）；

15.“30206”电费72107.04元（其中：基本支出72107.04元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费108623.62元（其中：基本支出108623.62元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费1330416.60元（其中：基本支出1330416.60元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金和生活补助143472.00元（其中：基本支出143472.00元，项目支出0元）；

19.“30308”助学金2897000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2897000.00元）；

20.“30226”劳务费1100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1100000.00元）；

21.“30205”水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

22.“30207”邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排107000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排2元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费是反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。主要原因是：沧源佤族自治县岩帅完全小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额30093229.86元，其中，流动资产326501.59元，固定资产29766728.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加392712.13元，其中固定资产增加2219317.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。