目录

第一部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、党建室、教务室、工会室、德育室、司务长室、少队室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓安全，保平安。我校以创建“和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责、“一岗双责”、齐抓共管、失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，加大管理督查力度，促进安全发展。

一是学校重新完善学校安全领导机构和护校队伍，做到职责分明，责任层次分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的职责。同时健全和完善学校安全制度、管理办法和学校应急预案等，为学校安全管理提供制度保障。

二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书6次9000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》《食品安全协议书》《校园安全协议书》《新冠肺炎疫情防控责任书》共计9000多份，让学生和家长认清自己应承担的安全义务和责任。

2.抓教研，提质量。

一是坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，本学年我校要求教师根据教学目标、学生实际和教师的教学风格，在课前一周做好自主备课，以电子备课形式上交教导处，查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失写出教学反思；同时根据教师的教学实践经验，对于教师任务教师难教，学生难学的教学内容，由学科组组织学科教师集体突破，实行集体备课，公开示范课，实现教学资源共享，达到共同进步。

二是常规检查工作常态化。教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率，校班子推门听课500节，经常深入教学一线听评课，了解课改情况，掌握教学动态，对课改起到助推作用。坚持教师专业成长七个一活动，按照教育局的要求和部署，扎实有效地开展一周一教学反思，一月一心得，一月一综合练习等活动，教导处坚持每周督促常规工作，发现问题及时纠正。活动结果与绩效考核紧密结合，杜绝教师敷衍了事的形式主义现象。

3.抓德育，促养成。

我校倾力营造良好的学习环境，注重学生的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个环境优美、洁净、适合学生生活和健康成长的和谐校园。

深入推进立德树人目标，抓好爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育和节粮、节水、节电“三节”活动。开展形式多样的主题教育，重视学生思想道德建设，加强学生民族精神教育、法治教育以及行为规范的养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律，以弘扬和培育民族精神为主线的德育。要以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有针对性地组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4.抓学习，促提高。

加强党风廉政建设和学习，组织学习相关要求和规定，严格执行中央八项规定，反对“四风”，全面推行校务公开制度，进一步完善教代会、家长委员会等制度，保障教职工参与学校民主决策、民主管理和民主监督的权利，把校务公开与学校管理有机结合，逐步完善学校党建工作、学校领导主体责任到位、工会大力协助的校务公开工作格局，杜绝工作浮华不实的作风。

5.抓学额巩固，确保适龄儿童都不掉队。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍保学的重要意义，增强责任感紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，加大义务教育法和国家惠民政策的普及力度，实行不因教育内部原因使学生辍学承诺制。

二是签订控辍保学工作责任书3000多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，把控辍保学工作落实到班级、落实到教师个人，纳入班主任、科任教师评优晋级的重要依据，激发全体教师做好“控辍保学”工作的积极性，促使“控辍保学”工作落到实处。

三是多形式关爱“特殊”学生，不让一名学生掉队。严格把好转学手续关，及时做好有关资料的收集工作，重视农村特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片6名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，学校积极响应政策，教师不辞辛苦采取送教上门形式，一年来，学校送教上门48次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化；完善外来务工人员子女接受义务教育制度和措施；全面落实“两免一补”政策和义务教育阶段营养改善计划，实现学生受惠，政策留人的目的。

6.巩固义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚成果，办人民满意教育。 

一是进一步完善和充实义务教育优质均衡发展工作，加大各功能室的使用率，发挥功能作用，最大化服务教学，早期谋划，为优质均衡发展创造条件。

二是巩固教育扶贫成果，做到精准扶贫，教育脱贫，精准资助，真正实现教育阻断贫困代际传递的目标要求，为全面建成小康社会提供人才保障。

三是把认真落实义务教育学校管理标准、提升义务教育学校治理水平放在重要位置。积极落实学校的主要管理职责，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等建设任务。积极创建六大校园工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制130人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37155829.15元，其中：一般公共预算30670793.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6485035.47元。

与上年31275460.77元对比，部门财务总收入增加5880368.38元，增长18.80%，增长的主要原因是将本年度收取的学生伙食费、住宿费纳入学校预算收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30670793.68元，其中：本年收入30670793.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30670793.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29375460.77元对比，部门财政拨款收入增加386462.87元，增长4.41%，增加的主要原因是本年度各类社会保险费基数变动增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37155829.15元。财政拨款安排支出30670793.68元，其中：基本支出30390093.68元，与上年29045460.77元对比增加1344632.91元，增长4.63%，增加的主要原因是在职人员工资、社会保险费有所提高；项目支出6765735.47元，与上年2230000元对比增加4535735.47元，增长203.40%，增长的主要原因是将本年度收取的学生伙食费、住宿费纳入学校预算收入管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出4968304.25元，主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出16849257.27元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2783435.04元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2525346.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出12000.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出8976元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1235149.30元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出92248.94元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2087576.28元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出58500.00元，主要用于发放去世人员安葬费和抚恤金。

11.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出50000.00元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出30390093.68元，项目支出6765735.47元；

1.“30101”基本工资支出9466380元（其中：基本支出9466380元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2470476元（其中：基本支出2470476元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资支出8409264元（其中：基本支出8409264元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2783435.04元（其中：基本支出2783435.04元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出1235149.3元（其中：基本支出1235149.3元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出214024.22元（其中：基本支出214024.22元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出2087576.28元（其中：基本支出2087576.28元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出508800元（其中：基本支出508800元，项目支出0元）；

9.“30239”其他交通费用50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）

10.“31002”办公设备购置支出72000元（其中：基本支出22000元，项目支出50000元）；

11.“30201”办公费支出365474.11元（其中：基本支出212438.64元，项目支出153035.47元）；

12.“30299”其他商品和服务支出42400元（其中：基本支出22400元，项目支出20000元）；

13.“30226”劳务费支出2124800元（其中：基本支出126000元，项目支出1998800元）；

14.“30211”差旅费支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

15.“30228”工会经费支出189327.6元（其中：基本支出189327.6元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费2525346.6元（其中：基本支出2525346.6元，项目支出0元）；

17.“30304”抚恤金8976元（其中：基本支出8976元，项目支出0元）；

18.“30399”其他对个人和家庭的补助58500元（其中：基本支出58500元，项目支出0元）；

19.“30213”维修（护）费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

20.“30240”税金及附加费用10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

21.“30227”委托业务费350000元（其中：基本支出0元，项目支出350000元）；

22.“30308”助学金支出4083900元（其中：基本支出0元，项目支出4083900元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排6765735.47元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐董镇中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇中心完小资产总额32135532.82元，其中，流动资产2028285.59元，固定资产26815702.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3291544.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2172925.73元，其中流动资产增加1196563.05元；固定资产增加1030820.48元；无形资产减少54457.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。