目录

第一部分：沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、财务室、政教处、德育室、总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善工作机制，提高管理水平。一是健全学校教育管理机制，进一步优化资源配置、激活办学内生动力；二是强化党建引领，推进学校德育工作；三是健全完善管理办法；四是持续优化学校绩效方案。

2.狠抓安全工作。一是建立健全各项安全工作制度及活动痕迹材料；二是定期开展安全、防疾防艾等系列教育主题班会，定期开展安全应急演练活动；三是积极配合镇政府、派出所等部门组织的安全防范整治活动，详细排查校内及周边环境安全隐患，并及时整治；四是加强学生管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况；五是加强食堂食材进出库台账管理、食品留样、明厨亮灶管理；六是安全工作会议常态化，定期召开学校安全工作专题会议；七是严格落实学生进出校门管理、外来来访人员登记制度；八是认真落实爱国卫生“七个专项行动”中的校园重点三项行动。

3.抓实教师专业成长。一是认真按质按量完成上级安排的各项培训工作；二是扎实开展教师结对帮扶工作，促进年轻教师专业成长；三是认真落实“双培优”活动；四是定期组织教师开展课堂教学竞赛等活动。

4.严抓教学常规。认真落实好备课工作、教案设计工作、课堂教学常规检查工作。

5.认真落实中考复习备考工作。一是成立中考复习备考领导机构；二是认真分析研究各层次冲刺目标任务；三是实行校级领导挂钩年级机制，协助年级组、班主任做好学生的思想道德教育和心理疏导；四是开展励志教育课。

6.扎实抓好后勤保障工作。一是进一步加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化；二是继续加强学校资产管理，做好学校资产更新、入库、出库、报损等台账管理工作；三是严格落实食堂管理制度。

7.认真落实工青妇工作。一是按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展关怀职工活动以及工会文体活动；二是认真组织开展各种共青团活动，发展新团员，发挥共青团的先锋模范作用；三是关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养妇女同志成为学科骨干和管理层。

8.扎实抓好“双减”“五项管理”及控辍保学工作。一是认真落实“双减”工作，制定课后服务方案，严格按照上级文件要求开展课后服务工作；二是加强“五项管理”工作；三是持续开展控辍保学工作，完善控辍保学制度建设。

9.加强党建引领教育教学工作。一是党组织建设不断强化,定期开展支部委员培训，提升履职能力;二是党员教育管理持续加强,定期开展主题党日活动;三是党风廉政建设深入推进，校园风气持续好转,加强对学校食堂、财务等重点领域的监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制132人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,110,369.07元，其中：一般公共预算25,343,969.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,766,400.00元。

与上年26,492,111.92元部门财务总收入对比增加4,618,257.15元，上升17.43%，增加的主要原因是：2026年纳入年初预算的项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,343,969.07元，其中:本年收入25,343,969.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,343,969.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年25,494,311.92元部门财政拨款收入对比减少150,342.85元，下降0.59%，减少的主要原因是：人员调出及退休人员增加，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为31,110,369.07元。财政拨款安排支出25,343,969.07元，其中：基本支出24,847,169.07元，与上年25,124,311.92元对比减少277,142.85元，下降1.10%，主要原因是：人员调出及退休人员增加，人员经费预算相应减少；项目支出496,800.00元，与上年370,000.00元对比增加126,800.00元，增长34.27%，增加的主要原因是：2026年纳入年初预算的项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出1,600,634.64元。主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及学前校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出12,006,001.37元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出5,523,589.52元，主要用于保障中学教师工资及中学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及初中校舍建设及设施设备的购置等支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1,128,531.00元，主要用于事业单位离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,188,092.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出216,236.80元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出970,966.18元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出68,847.16元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,641,069.60元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出24,847,169.07元，项目支出496,800.00元；

1.“30101”基本工资支出6,574,272.00元（其中：基本支出6,574,272.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴3,083,628.00元（其中：基本支出3,083,628.00元，项目支出0.00元）。

3.“30107”绩效工资7,878,792.00元（其中：基本支出7,878,792.00元，项目支出0.00元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2,188,092.80元（其中：基本支出2,188,092.80元，项目支出0.00元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费970,966.18元（其中：基本支出970,966.18元，项目支出0.00元）。

6.“30112”其他社会保障缴费164,576.23元（其中：基本支出164,576.23元，项目支出0.00元）。

7.“30113”住房公积金1,641,069.60元（其中：基本支出1,641,069.60元，项目支出0.00元）。

8.“30199”其他工资福利支出559,680.00元（其中：基本支出559,680.00元，项目支出0.00元）。

9.“30201”办公费88,300.00元（其中：基本支出88,300.00元，项目支出0.00元）。

10.“30206”电费80,639.02元（其中：基本支出80,639.02元，项目支出0.00元）。

11.“30207”邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。

12.“30211”差旅费7000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出0.00元）。

13.“30216”培训费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0.00元）。

14.“30226”劳务费110,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，项目支出0.00元）。

15.“30228”工会经费131,485.44元（其中：基本支出131,485.44元，项目支出0.00元）。

16.“30299”其他商品和服务支出100,900.00元（其中：基本支出 16,000.00元，项目支出84,900.00元）。

17.“30302”退休费1,123,431.00元（其中：基本支出1,123,431.00元，项目支出0.00元）。

18.“30304”抚恤金216,236.80元（其中：基本支出216,236.80元，项目支出0.00元）。

19.“30308”助学金166,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出166,800.00元）。

20.“30399”其他对个人和家庭的补助245,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出245,100.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（一）上级资金

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（二）自有资金

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排496,800.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校资产总额40,292,299.39元，其中，流动资产50,376.3元，固定资产39,396,835.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产845,087.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少787,035.38元，其中固定资产减少408,196.43元、流动资产减少360,469.84元、无形资产减少18,369.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

1.沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

2.根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于同意设立沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校的批复》（沧编委发〔2025〕30号）文件要求，同意沧源县岩帅镇团结中学和沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小合并为九年一贯制中心校，合并后，机构名称为沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校，故沧源佤族自治县岩帅镇团结九年一贯制中心校2026年部门预算编制说明涉及的上年数为沧源县岩帅镇团结中学和沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小对应款项上年数的合计数。