目录

第一部分：沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小共设11个内设机构，包括：党建办公室（党总支部）、校长室、行政办公室、综合督导办公室、工会、德育室、教务处、教科室、财务室（总务处）、团支部、少队部等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化质量兴校，提升素质教育实施水平。质量是学校办学的生命线，实施素质教育、提高教育教学质量是教育工作的永恒主题。必须牢固树立质量第一的观念，把提高教育教学质量作为学校办学的首要任务。

（1）全面落实课程标准，严格按课程标准开设课程，转变质量提高方式，以“优质轻负”为目标，以课堂为主阵地，以提高效益为追求，全面增强教学工作的针对性、实效性和有效性。

一是要全面落实教学常规要求。切实提高教学准备、课堂教学、学科作业、课后辅导、教学测试和教学研究等方面的有效性，多层次、全方位地将有效教学落到实处。要把教学常规要求的落实作为提高教学有效性和教学质量的基础工程来抓，着力把好“四关”，即严把备课关，着力突出“研究”；严把课堂教学关，着力突出“有效”；严把作业批阅、讲评关，着力突出“精细”；严把辅导关，着力突出“勤实”。二是要大力加强有效课堂建设。切实加强对新授课、复习课、讲评课、习题课等不同课型的研讨，以追求有效、高效为目标，形成一定的课型范式。以教学基本功大赛为载体，积极组织开展“有效课堂大展示”活动，推广有效课堂的成功范式，展示有效教学的阶段性成果。三是要积极推进校本教研。建立完善以校为本的教研工作机制，通过校本教研，凝聚广大教师的集体智慧，提高教学效益，增强“问题即课题，教学即研究，发展即成果”的意识，将课题研究作为推进校本教研和师生发展的有效载体。

（2）切实加强体艺工作。充分发挥“浸润计划”作用，开齐开足体育、艺术课，积极开展“阳光体育”活动，坚持不懈地开展体育大课间活动，确保学生每天锻炼1小时，不断创新、丰富活动的形式和内容。认真组织学生做好广播操、眼保健操和冬季趣味运动比赛，引导学生走出教室、走向操场、走向大自然，锻炼体魄、磨炼意志。切实加强学校艺术教育，丰富学生艺术素养，提高学生艺术表演的技能水平。

2.强化教师队伍建设，全力提升师资队伍建设水平

（1）抓骨干，发挥名师示范作用。切实加大名师培养力度，从示范教学、论文发表、教学实绩、指导培养青年教师等方面着手，不断提升名师队伍建设水平，争取培养出一批镇级、县级名师。

（2）抓考核，完善教师教学目标管理考核方案。把实施质量目标绩效考核与深化教师人事制度改革结合起来，健全完善以落实岗位责任为主要内容的校内教师聘用合同制和教师岗位目标完成奖励制，坚持公平合理、规范有序、优绩优奖的原则，充分调动广大教职工的工作积极性和创造性。

（3）营造书香校园氛围，鼓励教师多读书，读好书，并提出明确的读书要求。积极参加网上教研活动，实现教研资源共享。加大教研力度，规范教研行为。深入开展教师岗位大练兵活动。积极参加小教部组织的各项教学展评活动。选派部分教师到省市名校参观学习，讨教经验，开阔视野。

3.强化精细管理，着力提升教学管理水平。

（1）抓细节管理。一是要抓好细节管理。教学管理要从小处开始，从细节处着眼，从细微处入手，抓好学生的学习习惯，抓好教师的工作纪律和教学规范，抓好后勤人员的服务规范和服务质量。二是要细化管理。各级管理者要有严谨认真的工作态度，具备一丝不苟的工作作风，讲究精细化的操作程序。要细化管理要求，将学校各项规章制度细化为具体的行为要求，使所有师生的学习工作有章可循；要细化管理措施，使每一项工作要求都有具体的落实举措；要细化管理职责，所有管理者都要有明确的工作职责。三是要强化考核。要加大对管理过程的考核力度，以严格的考核提升学校管理的水平。要加强学校管理考核机制建设，明确专人负责，加大考核的力度，提高考核的精度，增强考核的效度。

（2）抓持久管理。一是要使常规成为师生的习惯。要组织学生系统地学习各项规范要求，做到熟记于心，并逐步内化为素养、外显为习惯，在任何时候、任何状态下都要自觉地遵守规范要求。教职员工从事任何一项工作，都要接受规范要求的培训，清楚工作程序，明确行为要求，逐步成为习惯。二是要使管理成为常规工作。学校师生要形成“常规管理人人有责”的共识，每个人都要在清楚行为规范的同时，明确自己的常规管理职责，做到“在其位、谋其职、尽其责”，强化“工作即管理，管理即工作”的责任意识。要努力使“常规管理”成为“管理常规”，形成“人人都在管理，事事都有人管”的管理状态。

4.抓好毕业班的教学质量，着力提升群众满意度。

（1）认真抓好毕业班的教学管理工作。召开毕业班教师会、毕业班学生励志教育会。跟踪好毕业班的教学情况，及时调整毕业班的教学策略。做好培优补差工作，做到有计划、有目的，落到实处。

（2）做好迎考的准备工作。毕业年级要研究明确小升初水平测试考什么和怎么考；研究近几年考卷，弄清题型、题量和难度变化，把握命题特点和趋势；研究复习的策略及措施，提高复习的针对性和实效性。对迎考的研究一要抓得早，要在本学期教学的初始阶段就开展研究实施；二要拓宽面，不仅毕业班要研究，非毕业班也要进行研究，使考试内容要求落实到每一个年级、每一个教师，树立大循环长远的教学思想。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制116人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31750698.47元，其中：一般公共预算26627498.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5123200.00元。

与上年部门财务总收入27192803.59元对比增加4557894.88元，增16.76%，增长的主要原因是：学前教育保育费及学生伙食费纳入财政预算管理，教师基本工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26627498.47元，其中:本年收入26627498.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26627498.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入26034203.59元对比增加593294.88元，增2.28%，增长的主要原因是：教师基本工资调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为31750698.47元。财政拨款安排支出26627498.47元，其中：基本支出26514398.47元，与上年25924203.59元对比增加590194.88元，增2.28%，增长的主要原因是：教师基本工资调整；项目支出113100.00元，与上年对比110000.00元对比增3100.00元，增2.82%，增长的主要原因是：项目建设增加，项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出18832909.55元，208类社会保障和就业支出4934541.58元，210类卫生健康支出1110415.42元，221类住房保障支出1749631.92元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出1694895.79元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）-小学教育（项）”支出17102013.76元。主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出36000.00元。主要用于保障学前教育保育员（临聘人员）经费支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2070823.64元。主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2332842.56元。主要用于保障缴纳养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出479175.38元。主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出51700.00元。主要用于保障退休人员安家及建房补助支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1035198.89元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出75216.53元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1749631.92元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出26514398.47元，项目支出113100.00元；

1.“30101”基本工资支出7695384.00元（其中：基本支出7695384.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2649240.00元（其中：基本支出2649240.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资支出7358460.00元（其中：基本支出7358460.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2332842.56元（其中：基本支出2332842.56元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出1035198.89元（其中：基本支出1035198.89元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出177278.4元（其中：基本支出177278.4元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1749631.92元（其中：基本支出1749631.92元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出508800.00元（其中：基本支出508800.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费支出109300.00元（其中：基本支出109300.00元，项目支出0元）；

10.“30205”水费支出12636.00元（其中：基本支出12636.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费支出39160.00元（其中：基本支出29160.00元，项目支出10000.00元）；

12.“30207”邮电费支出33160.00元（其中：基本支出29160.00元，项目支出4000.00元）；

13.“30211”差旅费支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费支出50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）；

15.“30216”培训费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

16.“30226”劳务费支出36000.00元（其中：基本支出0元，项目支出36000.00元）；

17.“30228”工会经费支出153907.68元（其中：基本支出153907.68元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费支出2062523.64元（其中：基本支出2062523.64元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金支出479175.38元（其中：基本支出479175.38元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助支出51700.00元（其中：基本支出51700.00元，项目支出0元）；

21.“30308”助学金支出63100.00元（其中：基本支出0元，项目支出63100.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排113100.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目绩效目标情况

1.       项目名称：无

2.       立项依据：无

3.       项目实施单位：无

4.       项目基本概况：无

5.       项目实施内容：无

6.       资金安排情况：无

7.       项目实施计划：无

8.       项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般公共预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐省镇中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐省镇中心完小2026年资产总额18807847.18元，其中，流动资产334569.39元，固定资产17607684.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产865593.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加303845.10元，其中流动资产增加108221.75元，固定资产增加211677.67元，无形资产减少16054.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值335400.00元。资产处置回收在办理过程中，资产处置收入暂为0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省镇中心完小无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。