目录
第一部分：沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分：沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》等法律法规，坚持依法治教、依法治园。
2.贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，全面提高幼儿园教育教学质量和办园效益。
3.实施素质教育，认真贯彻保教结合的原则，教养并重，促进幼儿身心健康发展，为培养体、智、德、美和谐发展的下一代打好基础。
4.维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。
5.建立安全管理制度，履行安全管理职责。
6.遵照国家有关规定规范收取费用，公开收费项目。
7.依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：园务办公室、教务办公室、财务办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，确保正确办园方向
我园全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行教育法律法规，依法治教，依法办园，规范办园行为，树立科学保育教育理念，确保正确办园方向。
2.加大资金投入，不断改善校园环境
在上级教育主管部门的大力支持下，我园立足高标准、高起点的理念，严格按照国家幼儿园的建设标准，对园舍进行改造重建，精心打造特色环创，教学楼一楼打造民族特色走廊，二楼打造红色文化教育走廊，三楼打造航天科技走廊，各个班级根据幼儿的年龄特点和每月活动主题，精心打造富有地方民族特色、富有童趣的区域环境及主题墙，为幼儿营造良好的育人环境。
3.强化队伍建设，提高保育教育质量
我园以建成一支师德高尚、业务精湛、结构优化、富有创造力的教师队伍为抓手，推进保育教育质量不断提高。
4.加强安全管理，创建平安校园
“质量重于山，安全大于天”，我园既注重抓保教质量，更注重抓安全。在充分认识安全工作在幼儿园工作的重要地位的基础上，瞄准一个目标——创建平安校园；坚持一个原则——教育为重，预防为主；做到“三个结合”教育与管理结合、治理与建设结合、校内与校外结合，为师幼创建了平安、和谐的校园。
5.加强家园合作，实现家园共育
我园高度重视家园合作，促进幼儿健康发展，定期开展家访工作，通过家访，使幼儿园教育和家庭教育联系更加紧密，促进幼儿健康快乐地成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5246771.48元，其中：一般公共预算4459411.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入787360.00元。
与上年部门财务总收入4429946.83元对比增加816824.65元，增长15.57%，主要原因是教职工基本工资提高和学校食堂伙食费收入纳入预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4459411.48元，其中：本年收入4459411.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4459411.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入4423664.21元对比增加35747.27元，增长0.8%，主要原因是教职工基本工资提高。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出为5246771.48元。财政拨款安排支出4459411.48元，其中：基本支出4333411.48元，与上年3963664.21元对比增加369747.27元，增长8.53%，主要是教职工基本工资标准提高；项目支出913360.00元，与上年460000元对比增加453360元，增长49.64%，主要原因是学校食堂伙食费收入纳入预算管理。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出－普通教育－学前教育4301598.85元，主要用于保障全县教育局下属学校教师工资及学校教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费68514.00元，主要用于保障全县教育系统统筹外退休费支出；
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出394665.44元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；
4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出175132.79元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；
5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政单位医疗支出10861.32元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；
6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出295999.08元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4333411.48元，项目支出913360.00元；
1.“30101”基本工资支出1201812.00元（其中：基本支出1201812.00元，项目支出0元）；
2.“30102”津贴补贴476508.00元（其中：基本支出476508.00元，项目支出0元）；
3.“30107”绩效工资1390236.00元（其中：基本支出1390236.00元，项目支出0元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费394665.44元（其中：基本支出394665.44元，项目支出0元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费175132.79元（其中：基本支出175132.79元，项目支出0元）；
6.“30112”其他社会保障缴费28127.93元（其中：基本支出28127.93元，项目支出0元）；
7.“30113”住房公积金295999.08元（其中：基本支出295999.08元，项目支出0元）；
8.“30199”其他工资福利支出50880.00元（其中：基本支出50880.00元，项目支出0元）；
9.“30201”办公费支出61220.00元（其中：基本支出61220.00元，项目支出0元）；
10.“31002”办公设备购置费支出51800.00元（其中：基本支出51800.00元，项目支出0元）；
11.“30213”维修（护）费支出30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；
12.“30211”差旅费支出7200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出0元）；
13.“30215”会议费支出600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）；
14.“30206”电费支出12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；
15.“30209”物业管理费支出1380.00元（其中：基本支出1380.00元，项目支出0元）；
16.“30216”培训费支出15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；
17.“30207”邮电费支出29400.00元（其中：基本支出29400.00元，项目支出0元）；
18.“30205”水费支出4200.00元（其中：基本支出4200.00元，项目支出0元）；
19.“30299”其他商品和服务支出费支出15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；
20.“30228”工会经费支出24036.24元（其中：基本支出24036.24元，项目支出0元）；
21.“30302”退休费68214.00元（其中：基本支出68214.00元，项目支出0元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是：本年预算与上年预算对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是：本年预算与上年预算对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是：本年预算与上年预算对比无变化。
（一）上级资金
沧源佤族自治县勐省幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（二）自有资金
沧源佤族自治县勐省幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（三）非财政拨款
沧源佤族自治县勐省幼儿园2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：
（一）补助资金
1. 项目名称：无
2. 立项依据：无
3. 项目实施单位：无
4. 项目基本概况：无
5. 项目实施内容：无
6. 资金安排情况：无
7. 项目实施计划：无
8. 项目实施成效：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县勐省幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县勐省幼儿园属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐省幼儿园资产总额778150.42元，其中，流动资产327049.46元，固定资产451100.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少675029.54元，其中固定资产增加8500.00元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
