目录
第一部分 沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。
2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。
3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。
4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。
5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。
6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。
7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。
8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。
9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.创建“党建+思政”品牌，实现党建工作与“砺雅”文化深度融合。
2.“周五晚自习思政教育课”形成序列化校本课程体系。学生行为规范合格率98%以上，校园重大欺凌事件“零发生”。
3.建成“预防-预警-干预”三级心理健康工作体系，学生心理健康普查覆盖率达100%。
4.学业水平考试全科合格率提升3%-5%，学困生转化率明显提升。
5.组建并常态化训练U13-U15两支校足球队，举办第五届“砺雅杯”班级足球联赛。
6.打造2-3个具有佤族文化特色的精品社团，学生参与率达95%以上。
7.青年教师（入职三年内）全员通过“青蓝工程”考核，培养1-2名县级骨干教师。
8.构建全方位校园安全防护体系，实现校园安全责任事故“零发生”，隐患整改率100%，师生安全意识和应急处置能力显著提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8832428.87元，其中：一般公共预算7529828.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1302600元。
与上年7226362.89元部门财务总收入对比增加1606065.98元，增长22.23%，主要原因是人员经费增加，财政专户资金及其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7529828.87元，其中：本年收入7529828.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7529828.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年6992271.28元部门财政拨款收入对比增加537557.59元，增长7.69%，主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8832428.87元。财政拨款安排支出7529828.87元，其中：基本支出7394928.87元，与上年6920271.28元对比增加474657.59元，增长6.86%，主要原因是人员经费增加；项目支出134900.00元，与上年72000.00元对比增加62900.00元，增长87.36%，主要原因是电费、邮电费等项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育支出（项）”支出5624360.28元。主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费、工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出262224.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；
3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出672981.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于死亡人员抚恤支出；
5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出298635.37元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；
6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20040.26元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；
7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出504735.84元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县岩帅中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7394928.87元，项目支出134900.00元；
1.“30101”基本工资支出2053872.00元（其中：基本支出2053872.00元，项目支出0元）；
2.“30102”津贴补贴934504.00元（其中：基本支出934504.00元，项目支出0元）；
3.“30107”绩效工资2344584.00元（其中：基本支出2344584.00元，项目支出0元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费672981.12元（其中：基本支出672981.12元，项目支出0元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费298635.37元（其中：基本支出298635.37元，项目支出0元）；
6.“30112”其他社会保障缴费49483.18元（其中：基本支出49483.18元，项目支出0元）；
7.“30113”住房公积金504735.84元（其中：基本支出504735.84元，项目支出0元）；
8.“30228”工会经费41077.44元（其中：基本支出41077.44元，项目支出0元）；
9.“30302”退休费261024.00元（其中：基本支出261024.00元，项目支出0元）；
10.“30206”电费17359.92元（其中：基本支出17359.92元，项目支出0元）；
11.“30199”其他工资福利支出203520.00元（其中：基本支出203520.00元，项目支出0元）；
12.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；
13.“30201”办公费1200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出0元）。
14.“30308”助学金104900元（其中：基本支出0元，项目支出104900.00元）。
15.“30306”电费7560元（其中：基本支出0元，项目支出7560.00元）。
16.“30226”劳务费22440元（其中：基本支出0元，项目支出22440.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县岩帅中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县岩帅中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县岩帅中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县岩帅中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县岩帅中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
（二）上级资金
沧源佤族自治县岩帅中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
沧源佤族自治县岩帅中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
沧源佤族自治县岩帅中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县岩帅中学2026年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排134900元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：
（一）重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况：无
7.项目实施计划：无
8.项目实施成效：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县岩帅中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县岩帅中学属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县岩帅中学资产总额20345114.02元，其中，流动资产141855.12元，固定资产19831319.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产371938.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1735544.94元，其中固定资产减少1121053.46元、流动资产减少592062.88元、无形资产减少22428.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县岩帅中学一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
