目录

第一部分：沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，发挥党建引领作用

一是抓班子，带队伍，强化工作作风。深入贯彻落实党组织领导下的校长负责制，认真落实党风廉政建设，强化班子成员工作作风，抓好党员干部队伍，办好人民满意的教育。党支部确定了“强化班子成员的工作责任，树立为民服务的宗旨”的工作目标，所有班子成员按照分工，实行领导责任制，对分管的工作承担决策、监督和一抓到底的责任，实行责任追究的制度。其次是班子成员带头从自身做起，影响和带动全校教职工。

二是积极开展思想政治教育活动。

首先，依托“以案促改”开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，提高广大教职工爱岗敬业、廉洁从教的意识，增强清白做人、规范做事、遵纪守法的自觉性，营造浓厚的校园廉政文化氛围，形成“以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻、以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的精神境界和良好风尚。

其次，通过例会、班会等形式开展意识形态教育，使党的教育方针进校园、进办公室、进课堂，通过国旗下讲话、黑板报、校园广播、演讲等宣传阵地和载体让全体教职员工对社会主义核心价值观及教育方针再理解、再落实、再领悟。

2.德育工作

学校德育工作始终坚持立德树人这一根本任务，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。本学年以促进学生形成良好行为习惯、学习习惯、卫生习惯为重点，以落实《中小学生守则（2015年修订）》为抓手，健全完善《校纪校规》。各校、各班认真组织开展“开学第一课”“深入学习贯彻党的二十大精神”“艾滋病宣传”“家庭教育促进法宣传”等活动。

3.安全工作

一年来，我校持之以恒地开展创建平安校园工作，严格执行上级疫情防控工作要求，本着综合治理和坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育及演练，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序，消除学校大环境和班级治安秩序的各种安全隐患；层层签订安全责任书，树立人人讲安全的安全意识。

4.教育教学工作

一是认真落实课后服务工作。对于课后服务工作，学校及时组织学习相关精神，安排相关工作。首先，成立工作领导小组，由分管副校长主抓；其次，工作责任到人，做到人人知晓，人人参与；再次，完善工作制度，督查工作落实情况；最后，工作与绩效统筹安排，健全考核细则。

二是进一步规范教学常规管理，持续抓好教师的教学工作。由中心校组织人员对各校点教师备课、上课、作业、辅导、考核等教学环节开展检查，通过检查并及时反馈，教师们的常规工作较以往有所提高；随着信息技术的普及，多种形式组织教师开展计算机辅助教学培训提升，计算机辅助教学在课堂教学中得到了较以前更为广泛的应用，大大提高了课堂效率；通过“一月一评”的教学质量分析制度，对考试学科开展了电子化质量分析，使考试后的质量分析更加准确到位，教师的数据意识有较大转变。各校、教研组注重将课堂效率和课后辅导相结合，提高优秀率、合格率，降低低分率，保证参考率。在全体教师的辛勤努力下，学校的教学质量略有提升。

三是抓好两头工作（起始年级和毕业班）。我们把起始年级同毕业年级摆在同等重要的位置。对起始年级注重强化训练，帮助学生养成良好习惯，加强学习方法指导和基础教学。对毕业年级早部署、早动手，摸清底数、确定重点；在教学上求真务实，依据学情、稳扎稳打。召开科任教师联席会议，及时发现问题，及时改进方法。

四是加强教学研究，提升教学研究素养。以校为阵地，抓好校本培训和校本教研，本学年，组织开展新教师过关课、青蓝结对活动、教师信息技术提升活动、毕业班教师研讨会、教学质量评析会、教学常规展示活动、课题研究等，组织教师积极参加各类网络继续教育培训，教师观看名师教学实录、使用网络云平台资源，扩大教师的知识面，更新知识结构。本学年，有1个课题研究通过市教育体育局评审同意立项；有2位教师在县教育体育局举办的阅读、课赛活动中获奖；有1位教师被评为省级骨干教师。

五是重视音、体、美、劳等教育，促进学生全面发展。各校严格按照《课程方案》编排课程，利用云平台弥补音、体、美专业教师不足，开齐开足课程。确保“四操”及每天1小时锻炼，同时开展相关兴趣小组的课后服务活动。本学年有3名同学参加县级比赛，荣获二、三等奖。

5.后勤保障工作

学校始终严格执行《义务教育学校财务管理制度》，严守财务纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件及待遇，保证教师安心工作。学校广辟门路，积极争取消除安全隐患，改善办学条件。强化资金管理，落实各项补助资金发放，落实“三重一大”工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制79人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19117239.71元，其中：一般公共预算15692053.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3425186.02元。

与上年部门财务总收入17541072.85元对比增加1576166.86元，增幅8.99%，增加主要原因是本年度学生伙食费纳入财政预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15692053.69元，其中：本年收入15692053.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15692053.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入16698272.85元对比减少1006219.16元，减幅6.03%，减少的主要原因是在职实有人数减少，相关教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19117239.71元。财政拨款安排支出15692053.69元，其中：基本支出15628453.69元，与上年16398272.85元对比减少769819.16元，减幅4.69%，减少的主要原因是在职实有人数减少，相关教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出63600.00元，与上年300000.00元对比减少236400.00元，减幅78.80%，减少的主要原因是本年度教育专项补助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出11881012.34元，208类社会保障和就业支出2100998.60元，210类卫生健康支出661546.95元，221类住房保障支出1048495.80元；其中：

1.2050201“教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）”支出991800.47元。主要用于保障学前教师工资及失业保险、工伤保险、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出10839211.87元。主要用于保障全校小学教师工资及失业保险、工伤保险、临聘人员劳务费和生活补助、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2059999“教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出50000元。主要用于2026年度教育专项补助经费（非税收入）相关费用支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休费（项）”支出635408.20元。主要用于保障全校离退休教师退休统筹外经费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1397994.40元。主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出67596.00元。主要用于保障全校教职工死亡后发放遗属生活补助支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出620360.02元。主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；

8.2101199“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗（项）”支出41186.93元。主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1048495.80元。主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出15628453.69元，项目支出63600.00元；

1.“30101”基本工资支出4473804.00元（其中：基本支出4473804.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1847592.00元（其中：基本支出1847592.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资4661064.00元（其中：基本支出4661064.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1397994.40元（其中：基本支出1397994.40元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费620360.02元（其中：基本支出620360.02元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费102349.19元（其中：基本支出102349.19元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1048495.80元（其中：基本支出1048495.80元，项目支出0元）；

8.“30228”工会经费89476.08元（其中：基本支出89476.08元，项目支出0元）；

9.“30302”退休费632608.20元（其中：基本支出632608.20元，项目支出0元）；

10.“30304”抚恤金67596.00元（其中：基本支出67596.00元，项目支出0元）；

11.“30201”办公费42800.00元（其中：基本支出42800.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；

14.“30216”培训费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费156394.00元（其中：基本支出106394.00元，项目支出50000.00元）；

16.“30299”其他商品和服务支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）

17.“30199”其他工资福利支出457920.00元（其中：基本支出457920.00元，项目支出0元）；

18.“30308”助学金13600.00元（其中：基本支出0元，项目支出13600.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排63600.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县单甲乡中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门资产总额27486208.70元，其中，流动资产377964.27元，固定资产23634004.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3474240.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少618599.83元，其中固定资产减少210313.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。