目录
第一部分：沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分：沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。
2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。
3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。
4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。
5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。
6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。
7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。
8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。
9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、财务室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党的相关理论学习扎实深入开展
一是党组织建设。强化理论武装，筑牢思想根基，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》第五卷。二是通过“三会一课”“主题党日”等载体开展专题学习12次，组织党员结合岗位实际撰写心得体会并交流研讨，推动党的创新理论入脑入心。
2.夯实组织建设，提升队伍战斗力
严格履行党建第一责任人职责，优化支委分工，健全党员考核机制，发展预备党员2名。开展“作风建设年”专项行动，围绕“四种形象”要求（勤奋好学、乐于奉献、敢闯敢试、艰苦奋斗），强化党员先锋模范作用，推动党建与教育教学深度融合。
3.深化廉政教育，净化政治生态
组织廉政主题教育4次，完善校园廉政文化阵地建设，通过案例警示、纪律宣讲等形式增强党员廉洁自律意识，营造风清气正的育人环境。
4.推动学校文化建设，打造特色品牌
本学年，我校深耕以月亮为载体的特色文化体系，确立“明心、立志、力行”为核心价值观，系统完善了校训、校风、教风、学风的内涵阐释。在环境建设上，通过绿化美化、月亮文化广场打造、墙面刷新以及班级文化角建设，实现“处处皆教育”的文化浸润效果，并开展“一班一品”展示比赛，强化班级特色与文化认同。
5.基础设施保障：夯实办学根基，优化办学条件
一是教学设备升级。完成课桌椅和床的优化，以及校园基础设施与办公设备的添置。二是安全防线筑牢。添置巡查盒子和视频监控改造。三是校园餐方面。完善食堂管理制度、改进面点间、增添消毒柜2台、揉面机1台、就餐区设置防蝇帘、改进更衣室1间。四是绿美建设方面。推进“绿美”建设，种植绿化美化800平方米，建垃圾池一个。
6.积极开展活动，增强团队凝聚力
一是开展特色主题活动。加强校园文化和班级文化的创建，组织文体艺术节、篮球赛、足球赛等学生活动，丰富校园文化生活，以此增强团队的凝聚力和向心力，激发党员干事创业的热情；二是强化队伍建设。提高团队整体素质，加强党员发展和管理，抓好党员干部教育培训，建立健全党员干部考核机制，明确各支委的职责；关心关爱群众，以此提高团队的整体素质和党员的个人能力。三是丰富工会活动，凝聚队伍力量。组织丰富多彩的教师校园活动，激发教师队伍活力和协作精神。
7.提升学校思政课质效
一是创新思政课程体系。将思政教育纳入学校整体规划，构建“国家课程+月亮文化校本特色”双轨模式，开发“明心·立志·力行”系列校本思政课程，结合佤族文化、国防教育等资源，打造“行走的思政课”实践线路（如“徒步进军营”活动）。二是强化思政教师队伍建设。组织思政课教师参加线上培训2人次和心理健康培训2人次，开展校内思政课教学竞赛和集体备课活动，推动AI技术赋能思政课堂，利用多媒体资源增强教学互动性与实效性。三是拓展思政育人载体。成立家长委员会，构建家校社协同思政教育网络；通过“武术少年”“非遗扎染”等特色活动，将思政教育融入五育实践，全年开展思政主题班会、演讲比赛等8场，学生参与率达100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7216546.52元，其中：一般公共预算5920206.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1296340.00元。
与上年5717987.09元部门财务总收入对比增加1498559.43元，增幅26.21%，增加主要原因是本年度学生伙食费纳入财政预算管理、人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5920206.52元，其中:本年收入5920206.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5920206.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5517987.09元部门财政拨款收入对比增加402219.43元，增幅7.29%，增加的主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7216546.52元。财政拨款安排支出5920206.52元，其中：基本支出5853206.52元，与上年5517987.09元对比增加335219.43元，增幅6.08%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出67000.00元，与上年0元对比增加67000.00元，增幅100%，增加的主要原因是教育专项经费补助（非税收入）核定数增加、教育领域财政事权县级配套资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出4702418.45元，208类社会保障和就业支出548664.96元，210类卫生健康支出257624.39元，221类住房保障支出411498.72元。其中：
1.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出4702418.45元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出548664.96元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；
3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出243470.08元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；
4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出14154.31元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；
5.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出411498.72元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5853206.52元，项目支出67000.00元。其中：
1.“30101”基本工资支出1674576.00元（其中：基本支出1674576.00元，项目支出0元）；
2.“30102”津贴补贴694968.00元（其中：基本支出694968.00元，项目支出0元）；
3.“30107”绩效工资1940832.00元（其中：基本支出1940832.00元，项目支出0元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费548664.96元（其中：基本支出548664.96元，项目支出0元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费243470.08元（其中：基本支出243470.08元，项目支出0元）；
6.“30112”其他社会保障缴费38158.40元（其中：基本支出38158.40元，项目支出0元）；
7.“30113”住房公积金411498.72元（其中：基本支出411498.72元，项目支出0元）；
8.“30199”其他工资福利支出254400.00元（其中：基本支出254400.00元，项目支出0元）；
9.“30207”邮电费39346.84元（其中：基本支出13146.84元，项目支出26200元）；
10.“30228”工会经费33491.52元（其中：基本支出33491.52元，项目支出0元）；
11.“30308”助学金40800.00元（其中：基本支出0元,项目支出40800.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
（二）上级资金
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排67000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：
1.项目名称：无。
2.立项依据：无。
3.项目实施单位：无。
4.项目基本概况：无。
5.项目实施内容：无。
6.资金安排情况：无。
7.项目实施计划：无。
8.项目实施成效：无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县单甲乡中学属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额9819644.30元，其中，流动资产57245.36元，固定资产9762398.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少295458.73元，其中固定资产减少205413.56元，流动资产减少90045.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县单甲乡中学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
