目录

第一部分：糯良乡中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：糯良乡中心完小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、党支部、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2026年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足农村办学实际，聚焦质量提升、安全稳定、队伍建设、特色发展四大核心，扎实推进“双减”政策落地见效，不断改善办学条件，优化育人环境，全力办好群众满意的乡村基础教育。

1.强化党建引领，筑牢思想根基

坚持党组织领导的校长负责制，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。持续加强师德师风建设，规范教师从教行为。深化党风廉政建设，营造风清气正的育人氛围，以党建引领学校各项工作高质量开展。

2.落实立德树人，推进五育并举

以养成教育为抓手，强化学生行为规范、文明礼仪与思想道德教育，常态化开展红色教育、感恩教育、劳动教育。严格落实体育、美育、劳动教育课程要求，加强学生体质健康监测与近视防控，丰富校园文体活动，促进学生德智体美劳全面发展。

3.聚焦教学主业，提升育人质量

严格执行国家课程方案，开齐开足各类课程。深化课堂教学改革，抓实备课、上课、作业、辅导、评价等教学常规，持续巩固“双减”成果，严控作业总量与时长。用好国家中小学智慧教育平台，推动信息技术与课堂教学深度融合。加强校本教研与城乡教研共同体建设，抓实毕业班教学管理，稳步提升教育教学质量。

4.建强教师队伍，夯实发展支撑

加强教师新课标、新教法与信息化应用培训，提升教师专业素养与教学能力。完善教师考核评价机制，落实“青蓝工程”，促进青年教师快速成长。关心关爱农村教师，稳定教师队伍，配齐配强音、体、美、科学等学科教师，优化师资结构。

5.完善办学条件，提升保障水平

持续推进校园基础设施改造升级，完善教室、功能室、图书室、食堂、卫生间等硬件建设。配齐教学设备、安防器材与文体设施，优化校园环境，推进校园文化建设，打造安全、整洁、温馨的育人场所。

6.严守安全底线，筑牢防护网络

常态化开展校园安全隐患排查整治，重点抓好防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、校园防欺凌、传染病防控等工作。健全安全管理制度，定期开展应急演练，加强学生心理健康教育与疏导。做实做细留守儿童、困境儿童关爱帮扶工作，落实全员育人、全程育人、全方位育人。

7.深化协同育人，凝聚发展合力

健全家校沟通机制，规范家长会、家访等工作，引导家长履行监护责任。加强与村社、关工委等部门联动，构建家校社协同育人体系。立足农村实际，打造农耕文化、书香校园等办学特色，提升学校办学品质与社会满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22103134.56元，其中：一般公共预算20613134.56元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1490000元。

与上年部门财务总收入20749288.23元对比，增加1353846.33元，增幅6.52%。增加的主要原因是学前保育费及学生伙食费纳入财政预算管理，调整教职工基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20613134.56元，其中：本年收入20613134.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20613134.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入20199288.23元对比，增加413846.33元，增幅2.05%，增加的主要原因是学前保育费及学生伙食费纳入财政预算管理，调整教职工基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22103134.56元。财政拨款安排支出22103134.56元，其中：基本支出20549934.56元，与上年基本支出19999288.23元对比，增加550646.33元，增幅2.75%，增加的主要原因是学前保育费及学生伙食费纳入财政预算管理，调整教职工基本工资。项目支出63200元，与上年项目支出200000元对比，减少136800元，减幅68.4%，减少的主要原因是财政返还保育费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按功能科目分组，主要用于205类教育支出15173016.97元，208类社会保障和就业支出3107070.25元，210类卫生健康支出903003.4元，221类住房保障支出1430043.94元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出2614367.3元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出12558649.67元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1137989元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1906725.25元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出53856元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出8500元，主要用于支付保障退休人员安家费支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出846109.33元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出56894.07元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1430043.94元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出20549934.56元，项目支出63200元；

1.“30101”基本工资支出6388195.2元（其中：基本支出6388195.2元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2130528元（其中：基本支出2130528元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5893596元（其中：基本支出5893596元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1906725.25元（其中：基本支出1906725.25元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费846109.33元（其中：基本支出846109.33元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费140313.3元（其中：基本支出140313.3元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1430043.94元（其中：基本支出1430043.94元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出203520元（其中：基本支出203520元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费89200元（其中：基本支出89200元，项目支出0元）；

10.“30206”电费45594.64元（其中：基本支出45594.64元，项目支出0元）；

11.“30211”差旅费27000元（其中：基本支出27000元，项目支出0元）；

12.“31002”办公设备购置126000元（其中：基本支出126000元，项目支出0元）；

13.“30228”工会经费127763.9元（其中：基本支出127763.9元，项目支出0元）；

14.“30302”退休费1132989元（其中：基本支出1132989元，项目支出0元）；

15.“30304”抚恤金53856元（其中：基本支出53856元，项目支出0元）；

16.“30305”生活补助8500元（其中：基本支出8500元，项目支出0元）；

17.“30308”助学金13200元（其中：基本支出0元，项目支出13200元）；

18.“30226”劳务费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年度部门共申报项目 4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排63200元，编制绩效目标 4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0 元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县糯良乡中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额32387047.52元，其中，流动资产0元，固定资产29984547.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2402500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1193440元，其中固定资产增加1193440元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值166012元，实现资产处置收入200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。