目录

第一部分：沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化校本培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、德育处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足学校生长文化核心理念，坚持党建引领教育发展，全面加强思想政治建设、基层党组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，推动党建工作与教育教学、德育管理、民族团结进步深度融合，不断提升党组织凝聚力、战斗力和引领力，促进教师专业成长、学生全面发展、学校内涵发展，努力办好人民满意的中学。

2.管理目标：

（1）完善《学习制度》《师德师风建设制度》《财务制度》三项制度。

（2）贯彻落实好“四个意识”形态，尤其是第一种意识形态。

（3）完善学科长工作考评机制、优秀教师激励机制、红黄线制度等激励机制。

（4）加强课堂教学管控、加大备课监管力度，深化教研改革。让周清和月测出实效，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。

（5）加大校园安全及周边治安综合治理工作力度，加强周末学生放假期间交通管理，关注食品安全，确保学校安全稳定，杜绝重大治安案件和安全事故的发生，营造文明、安全的校园环境。

（6）加强作风建设，转变工作作风，规范办学行为，做好舆情防控工作，确保学校大局稳定。

3.成绩目标：

（1）七、八年级期末学业水平测试保持乡镇第一名，初三年级学业水平考试全市力争排名40名。

（2）对照临沧市教体局下发的成绩目标任务，层层签订目标责任书；认真分析研究落实临沧市22项教育制度，保障教育质量提升。

（3）加快教育信息化建设与教育教学的深度融合。以腾讯智慧校园平台为抓手，实现信息化管理、创客教育出特色、英语流利说成常态，切实利用好中小学智慧校园云平台。

4.德育目标：

（1）认真贯彻落实国家有关加强中小学德育工作的意见，加强校园精神文明建设，强化养成教育、心理健康教育、传统美德教育等主题教育和常规教育活动，进一步规范习惯养成教育、学习习惯、卫生习惯、礼仪礼貌习惯、自信心培养、演讲能力培养，加强成绩意识、与人沟通、与家长互动。

（2）加大课改力度，确保开足、开齐、开好国家课程，有质量地开好地方课程和特色课程。认真开展好“两爱”活动，即爱国主义教育、爱国卫生教育。

（3）继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果；深入开展“四个一”活动，面向全体抓普及，发展特长抓精品。

5.工作措施：

一是对照标准逐一完善制度。

（1）组织领导班子对照目标，按要求对目标进行分解并制定措施。

（2）定期对目标的达成情况进行研判总结。

（3）完善学习制度，制定《政治理论学习制度》《教育理论学习制度》《教师专业学习制度》。

二是提前谋划、破解难题、提质增效。

（1）对上学期期末考试成绩进行总体分析，列出问题清单，分析问题，解决问题，制定相应的考评制度和考评细则。

（2）各年级组、学科组，任课教师分组分科到人，实行包保责任；针对优秀率和合格率这一短板，我们加大了培优扶偏的力度。

（3）补齐管理中的薄弱点，例如班子凝聚力、协调能力、处理问题能力等、教学中的漏洞备课不充分、学案利用不好、周测没有实效等；教研的形式性、月考的质量分析等。

（4）在课程上下功夫，在课改上做足功夫。在教学常规上以钉钉子精神对每一个环节专人负责，每周反馈检查情况。每天必查教案，每周必须完成周检测。

三是加强德育管理，确保学校德育目标的顺利实现。

（1）健全组织领导和管理体系。贯彻落实好由党组织领导的校长负责制。构建校长负总责，以德育处、团委、年级组长、班主任、团队干部为主的德育管理机制，坚持“教书育人、管理育人、服务育人和环境育人”的德育理念，落实各岗位工作责任制，将工作任务层层分解，明确到具体责任人。

（2）研究制定德育工作评价考核方案，完善班级量化评比机制，强化德育处的管理和服务职能。加强德育处与各职能部门的联系和配合。年级组在德育处的指导下，明确年级德育目标和内容，根据年级特点组织开展德育工作，创新德育方式及途径落实年级德育工作目标。

（3）抓好养成教育。根据“物品摆放有序、保持队形、礼貌先行”十二字方针开展行为规范工作。制定《勐董中学学生养成教育实施细则》，重在训练与矫正。

（4）开展心理健康教育，培养学生健康人格。根据学生心理健康的实际需要，要求每位教师每天与学生进行心理健康谈话。充分发挥心理健康教育课程的主渠道作用和其他学科的渗透作用，真正实现教学成果与学生心理品质的有机融合。

（5）开展好社会主义核心价值观教育、传统美德教育、“两爱”教育等活动，内化为学生的品格，外化为学生的行为，使其成为我校特色德育品牌。

（6）家校联手，增强家庭育人功能。教师要加强与家长的沟通与联系，学校和家庭共同承担起教育责任，提高全社会科学育人水平。

（7）加强学风建设。树立以学风来促进教风、形成校风的思想，强化学风建设。对迟到、早退、逃课、旷课的学生进行严厉的管教和具体措施。管控好课堂纪律，杜绝上课睡觉、扰乱课堂纪律的行为，引导学生积极思考，大胆发言，认真记笔记。开展“一帮一”“多帮一”等学困生结对帮扶活动，做好学困生的转化工作。

四是树立质量意识，提高教育教学质量。

（1）制定《沧源佤族自治县勐董中学质量校园方案》，认真对照要求抓好落实。

（2）以质量为中心，强化过程管理。牢固树立质量是学校的生命线意识，从细从实落实教学常规，加强过程管理，向管理要质量，向课堂要效益，推动教学方式方法的革新，全面落实课程计划，开足开齐各类课程，加大薄弱学科辅导力度。

（3）关注教和学。课堂要向“简约高效”的目标靠拢。做到“四关注”“四体现”：关注习惯、关注方法、关注情绪、关注效果；体现引导、体现参与、体现组织、体现过程。着力把语文课的“设问导读”、数学课的“当堂检测”，作为课堂教学研究的两个重点，优化教学过程教的重点放在方法上，导的重点放在心理和思维上，练的重点放在习惯和能力上，提高教学的针对性和实效性。关注学生的学习。让学生在学校里、课堂上知道什么时候需要做，做什么？怎么做？做到什么程度；学会倾听他人讲话，评价他人的表现，在老师的指导下能够独立回答问题，针对一个问题，大胆发表自己的观点，表述清晰，语言干净利落，能做到边读边想。

（4）让阅读成为习惯。坚持走语文“大量读写”之路，拓展“读写”内容，通过献书读、借书读、网上阅读等丰富读书内容，完善“读写”运行机制，以图书室和读书笔记建设为切入点，着力培养师生读写习惯，营造浓郁的读写氛围。

（5）用好国家教育资源公共服务、学而思网校网课及各种教育资源，建设好自己的网络学习空间，让优质教育资源真正进入课堂，让教师从机械教学、重复教学、低效教学中彻底解放出来。其次，管好资源。本着“宁可用坏，也不放坏”的原则，加大资源利用和管理力度，专人负责，专机专用。

（6）“讲坛工程”。坚持每学期组织一次教育教学论坛和每周组织一次班主任论坛。教师之间交流教学方法和学生管理经验，使其成为教师之间取长补短、共同进步的平台。

五是加强队伍建设。

（1）加强教师职业道德教育。制定学习制度，学习内容主要为《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《师德师风建设“十项禁令”“十项承诺”》等法律法规、政治理论学习、专业知识学习等，细化学习方案，建立学习型组织。

（2）强化班子凝聚力、执行力。建立科学考核机制，引导班子敢于担责、甘于奉献，引导他们学习先进的教育教学理念，学习专业管理知识，不断提升自身的政治业务素质和管理水平，开展讲程序、讲大局、讲稳定、讲团结、讲和谐、讲效率、讲纪律、讲奉献的“八讲”活动，增强服务意识，掌握政策法规，提高指导能力，努力打造一支真抓实干的队伍。

（3）强化第一种意识形态，树立优秀教师典范。树立理想信念教育，设立党员责任区、先锋岗、党员课赛、党员示范区、文明示范班、结对帮扶、捐资助学等载体，教育引导教师立足岗位争优秀。

六是做好学校安全工作，确保学校安全稳定。

（1）重视舆情防控工作，及时了解我校的信访问题、舆情问题和不稳定因素，及时调处、及时化解，确保学校大局和谐稳定。

（2）做好安全责任书的签订、完善制度、细化方案、应急预案等工作。

（3）抓好落实。做到五抓、十防、四严禁。

（4）加强宣传教育。首先利用好课堂，邀请司法机关人员进行法制宣讲。

（5）认真做好食品安全管理，堵塞漏洞，完成明厨亮灶任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制83人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20138885.19元，其中：一般公共预算18150725.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1988160.00元。

与上年部门财务总收入17288956.48元对比增加2849928.71元，增长16.48%，原因是教职工基本工资提高和学校食堂伙食费收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18150725.19元，其中：本年收入18150725.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18150725.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入16652356.48元相比，对比增加1498368.71元，增长8.99%，增加的主要原因是教职工基本工资提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为20138885.19元。财政拨款安排支出18150725.19元，其中：基本支出17829825.19元，与上年16520740.48元对比增加1309084.71元，增长7.92%，主要原因是教职工基本工资标准提高；项目支出320900元，与上年131616元对比增加189284元，增长143.82%，增加的主要原因是学校食堂伙食费收入纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出13594238.43元，208类社会保障和就业支出2365197.94元，210类卫生健康支出844848.51元，221类住房保障支出1346440.31元。

1.2050203“教育支出－普通教育－初中教育支出”支出15582398.43元。主要用于保障全校教职工工资及初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；还包括教师课后服务费以及其他社会保障缴费（主要用于保障学校教师缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出），学校聘用人员的劳务费和学校工会经费等经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出”支出558494.20元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1795253.74元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出11450.00元，主要用于退休人员的安家费、建房补助发放支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出796643.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出48204.74元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1346440.31元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐董中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出17829825.19元，项目支出320900元；

1.“30101”基本工资支出6041556元（其中：基本支出6041556元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1375104元（其中：基本支出1375104元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5430536.88元（其中：基本支出5430536.88元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1795253.74元（其中：基本支出1795253.74元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费796643.84元（其中：基本支出796643.84元）；

6.“30112”其他社会保障缴费126747.02元（其中：基本支出126747.02元）；

7.“30113”住房公积金1346440.31元（其中：基本支出1346440.31元）；

8.“30199”其他工资福利支出203520.00元（其中：基本支出203520.00元）；

9.“30206”电费23248.08元（其中：基本支出23248.08元）；

10.“30228”工会经费120831.12元（其中：基本支出120831.12元）；

11.“30302”退休费555994.20元（其中：基本支出558494.20元）；

12.“30305”生活补助11450.00元（其中：基本支出11450.00元）；

13.“30201”办公费2500元（其中基本支出0元，项目支出2500元）；

14.“30214”租赁费50000元（其中基本支出0元，项目支出50000元）；

15.“30308”助学金240900元（其中基本支出0元，项目支出240900元）；

16.“30226”劳务费30000元（其中基本支出0元，项目支出30000元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算无与中央预算配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算无按既定标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董中学2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐董中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐董中学2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

与上年对比无变动。

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董中学2026年因公出国（境）费预算为0元。

与上年对比无变动。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董中学2026年公务接待费预算为0元。

与上年对比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董中学2026年公务用车购置及运行维护费用为0元。

与上年对比无变动。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐董中学2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐董中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

沧源佤族自治县勐董中学2026年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目预算情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门使用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董中学2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是：勐董中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐董中学资产总额28738647.24元，其中，流动资产0元，固定资产28738647.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加641871.8元，其中固定资产增加641871.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值218880元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入180000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐董中学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。