目录

第一部分：沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府依法组织适龄儿童入学，全员参与学籍管理注册，完善学生正常流动相关手续，严格控制学生辍学。

3.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

4.以德立校，科研兴校，质量强校，特色创校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.健全学校管理制度，规范资金管理和使用，多方筹集资金，不断改善办学条件。

6.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党支部、德育室、教务处、总务室、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作

（1）本学年学校持续加强教职工的学习培训，提升能力素质。组织理论学习、业务培训、强化法律法规学习。通过不断宣传法律法规，引导广大教职工学法懂法、敬法守法；加强党性教育，提高党性修养；强化监督检查，确保工作实效。

（2）强抓师德师风建设。继续抓好党建工作及党员的先锋模范作用。抓实领导班子建设，不断提高领导班子成员的领导能力和服务大局意识领导支委会，邀请不是支委及非党领导列席。组织学习、领会上级有关部门的文件精神、工作安排等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路。

（3）贯彻落实中央八项规定精神以及省市县的相关规定。组织学习《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”规定》《违反中央八项规定精神及实施细则典型案例》、《云南省召开集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题工作会议》等。全体教职工要切实做到“三严三实”和“忠诚干净担当”。

（4）抓实学校意识形态工作。抓实作风建设管理，加大对教职工的管理力度，不断提升教职工政治思想，服务学校、服务学生的意识。

2.继续强抓完善细化各种管理制度，并落实到位

进一步强抓完善学校各种管理制度，用制度管理人。尤其是工作中不能仅仅有口头约束，有理有据的完善各种管理制度，管理有依据。进一步明确职责。《学校章程》、《教学管理制度》、《绩效工资分配方案》、《课后服务方案》、《学校考勤办法》、《县民族小学师生校园内着装管理规定》等，严格执行各种规章制度。

3.持续加大学生良好行为习惯的养成力度

本学年在全体教职工的齐抓共管下，学生养成“文明礼仪、诚信、学习、卫生”等良好的行为习惯大大改善，已经把行为习惯培养为学校德育教育的落脚点和提高教学质量的有力途径。把常规工作检查小组（“文明礼仪监督小组”、“卫生管理小组”“三操工作小组”、“住校生宿舍管理小组”等）改成班级轮换值周，由德育室、少先队大队部分管安排跟踪，各班相互竞争较大，你追我赶的，学生良好行为的养成得到很大地提升。

4.继续抓实班级管理

针对班级管理松懈，各班对学生的管理没有严到顶，严到底的行为，我们安排德育室具体分管班主任、班级工作，集全体教职工之力抓好班级管理，不是只靠班主任、学校领导。所有的任课教师都参与到班级管理中。各班也让全部学生积极参与到班级管理中，分配任务，培养学生主人翁意识，团体意识，集体意识。课堂管理，各班都是做到统一标准、统一要求，每周的值班组要严格管理，建立一套行之有效地奖惩制度。

5.进一步完善校园餐的管理，完善膳食委员会、家长委员会等，让家长真正参与到学校的管理中

一是按照《临沧市教育体育局关于加强和规范中小学幼儿园家长委员会建设管理各种的通知》、《沧源佤族自治县教育体育局关于加强和规范中小学幼儿园家长委员会建设管理各种的通知》、的通知精神，按照《沧源佤族自治县民族小学营养改善计划实施方案》《沧源佤族自治县民族小学膳食陪餐制度》等。完善学校、年级、班级家长委员会和相应的膳食委员会。做好章程，明确任务、权力，让家长、学生参与到校园餐的管理中，把学校的过去、现在以及将来的发展方向，各种规章制度给家长作详细的解说，让所有的家长全面了解学校的各种管理制度；二是每周至少安排一次家长代表陪餐，并在节假日、学校重大活动期间，增加陪餐次数。制定陪餐内容与职责：品尝菜品：陪餐人员需品尝不同菜品，评估口味、营养搭配等；监督卫生：关注食堂卫生状况，对食堂工作人员的服务态度及操作规范进行检查；收集意见：征求就餐学生的意见建议，及时向分管领导、食堂管理人员反馈；做好记录：陪餐过程中发现的问题需详细记录，包括日期、餐次、问题描述及处理意见等；即时反馈：陪餐人员发现食堂存在的问题，要及时向食堂负责人反馈，食堂负责人根据反馈的问题，及时采取措施进行整改。通过实施学校膳食陪餐制度，构建了一个安全、健康、和谐的学校餐饮环境，让师生吃得放心、吃得健康。

6.落实“基础教育规范管理年”

按照国家、省、市基础教育规范管理相关要求，严格规范作息时间、课间活动、晚自习时间、节假日、作业管理、教辅资料、课程设置等。让老师、学生更阳光，积极向上。为了让学生课间得到更好地锻炼，学校想了很多办法：分年级、分班级安排老师组织学生活动，尤其是30分钟的大课间。除了组织平时的活动外，学校购买材料，老师自己动手设计游戏画地上彩绘，更加丰富了学生的活动。

7.做好义务教育优质均衡

对照好相关指标，做好义务教育优质均衡标准化建设。做好工作方案，工作安排到人，制定相关人员职责，抓好落实，做好工作痕迹管理、校园文化建设等工作。2025年4月29日，市级优质均衡考核组进学校考核，在反馈会上我校是唯一被点名表扬的学校，下一步将用百倍的信心迎接省级、国家级的评估验收。

8.时时紧绷安全工作这根弦

一是严格执行安全工作“一岗双责”制度。营造安全、和谐的校园环境。健全完善学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究等制度，指导完善各项校园安全突发事件应急预案；二是加强安全知识的教育。利用晨会、国旗下讲话、宣传栏、黑板报、班会等形式对学生开展以提高小学生自护、自救、防灾、逃生、反恐防暴等灾害的预防演练能力的活动，提高师生逃生自救能力，确保师生的生命安全；三是落实责任。完善班主任、教职工签订的各种安全责任书等，责任清晰到人；四是严格按照省市县相关要求，做好安全1530的学生安全教育，按照要求每周向家长推送安全提示；五是定期进行各种安全隐患、自然灾害等应急演练。

9.组织好佤山少年合唱团工作

“佤山少年”品牌在民族小学已成形。自2022年成立民族小学佤山少年合唱团以来，经过严格的训练已经非常好了。2023年9月，沧源佤族自治县委、县政府把全县佤山少年合唱团的主阵地从国门小学移到民族小学，经过一年的训练，“佤山少年”合唱团团员们在音准、节奏、和声等方面有了很大的突破。在训练中，我们融合科学方法与民族特色，实践与专业指导经验，从发声、节奏、音准、和声及配合五大核心模块，咬字与民族语言表达等。2025年4月，邀请北京特级教师李磊指导以“传统与现代交融”为训练内核，通过科学方法释放佤族基因中的音乐天赋。成果与标志性突破：作品《小池》在2024年临沧市中小学生铸牢中华民族共同体意识主题艺术展示活动中获市级一等奖；2024年1月受山西省山西证券邀请参加演出，演唱《加林赛》、《小美满》实现零失误转调与声部交替；在沧源佤族自治县2025年摸你黑狂欢节上演出多声部合唱《佤山崖画》、《玉盘》，获得一致好评。

10.加大教师的培训力度，提高业务能力，保证教学质量

加大教师业务能力的培训力度：一是组织全体任课教师继续学习新版课标，抓实所有教师信息化技能提升和课堂教学融合，已经达到人人熟练一体机辅助教学，打造高效课堂；二是足额安排教师参加上级有关部门组织的各种学习培训；三是按时完成继续教育培训任务；四是抓好教师专业成长，5月19日北京师范大学派来的数学专家王秀梅老师来学校上一节示范课、对李根鹏老师的展示课进行点评指导，我们的老师收获满满；五是组织教师参加校际间的联片教研交流活动，拓宽教师学习自我提高的途径；六是结合实际大力提升校本教研活动；七是分别在8月份、2月份开学时组织了与年度考核、绩效工资考核挂钩的学科专业知识考试，以考促学不断提高教师的专业知识水平；八是继续加大对县级骨干教师、市级骨干教师、市级名师、省级名师等的培养力度。目前：民族小学共有市级名师3位，市级骨干教师5名，县级骨干教师22位，成为学校教学能手；九是加大大单元教学的培训力度，做实集体备课，抓实教学质量，提高成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11148413.2元，其中：一般公共预算9257569.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1890844元。

与上年8731684.80元部门财务总收入对比增加2317306.76元，增长20.79%，增加的主要原因是一方面人员经费增加，另一方面本年度学生伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9257569.2元，其中:本年收入9257569.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9257569.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8221106.44元部门财政拨款收入对比，增加1036462.76元，增长11.20%，增加的主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11148413.2元。财政拨款安排支出9257569.2元，其中：基本支出9257569.2元，与上年8221106.44元对比增加1036462.76元，增长11.20%，增加的主要原因是基本工资标准提高；项目支出115400.00元，与上年0.00元对比增加115400.00元，增长100%，增长的主要原因是本年教育领域财政事权和支出责任划分改革县级财政资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出6502616.87元，208类社会保障和就业支出1663086.4元，210类卫生健康支出424184.73元，221类住房保障支出667681.2元。其中：

1.2050202教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育支出（项）支出6502616.87元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）支出772844.8元，主要用于保障全县教育系统统筹外退休费支出；

3.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出890241.6元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

4.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出395044.71元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

5.2101199医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗（项）支出29140.02元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

6.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出667681.2元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族小学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9257569.20元，项目支出115400.00元；

1.“30101”基本工资支出2969784.00元（其中：基本支出2969784.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴405096.00元（其中：基本支出405096.00元，项目支出0.00元）；

3.“30107”绩效工资2784084.00元（其中：基本支出2784084.00元，项目支出0.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费890241.60元（其中：基本支出890241.60元，项目支出0.00元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费395044.71元（其中：基本支出395044.71元，项目支出0.00元）；

6.“30112”其他社会保障缴费68088.09元（其中：基本支出68088.09元，项目支出0.00元）；

7.“30113”住房公积金667681.20元（其中：基本支出667681.20元，项目支出0.00元）；

8.“30199”其他工资福利支出101760.00元（其中：基本支出101760.00元，项目支出0.00元）；

9.“30201”办公费19885.12元（其中：基本支出19885.12元，项目支出0.00元）；

10.“30206”电费11664.00元（其中：基本支出11664.00元，项目支出0.00元）；

11.“30228”工会经费59395.68元（其中：基本支出59395.68元，项目支出0.00元）；

12.“30302”退休费769444.80元（其中：基本支出769444.80元，项目支出0.00元）；

13.“30308”助学金115400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出115400.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族小学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县民族小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县民族小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县民族小学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县民族小学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县民族小学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族小学2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排1890844.00元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：

2.立项依据：

3.项目实施单位：

4.项目基本概况：

5.项目实施内容：

6.资金安排情况：

7.项目实施计划：

8.项目实施成效：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族小学年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县民族小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县民族小学资产总额11096833.10元，其中，流动资产189251.73元，固定资产15902485.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少138483.75元，其中固定资产增加342571.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县民族小学无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。