目录

第一部分：沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和国家教育方针、政策与法律法规，坚持依法治教、依法治学，严格执行县教育体育局各项行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.依照法律法规组织开展教育教学工作，自觉接受上级主管部门的领导、指导与监督。

4.组织实施国家课程与校本课程教学，确保开齐课程、开足课时，促进学生全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育主管部门及上级机关交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、德育室、党支部、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校队伍建设，优化学校管理团队、教学业务团队、安保后勤服务团队和培养学生管理团队。队伍建设标准：严明纪律、遵守规则、业务精干、身心健康、爱岗敬业、创新拼搏、有毅力讲原则。

2.激发广大教职工和学生的工作、学习热情。引进并实践教学上平行班间的合理化竞争、同学科的同步推进、每一所教学点的整体提升和工作岗位安排上的个性化潜能发挥；给予每一位教职工和学生精神上的关怀；运用好奖励性绩效工资考评制度和评先推优制度等示范引领。

3.保安全，生命至高无上。完善基础设施兜底性保障，食堂电路全面规范，安全设施设备能配则配，安全隐患早发现，安全漏洞早补，事故种子早消灭，安全长效机制逐渐成熟与有效。

4.加强人文关怀与传帮带工作，积极发挥工会、党组织、共青团、少先队员的先锋模范作用。有效搭建职工与学校中层间、学生与教师间的情感桥梁。善于倾听师生心声，接受和合理对待不同的呼声，集众智而谋学校发展之策，集众力而攻学校发展之艰。

5.树立教学质量底线思维，全面开足开齐课程推进素质教育与落实“双减”工作。在学科教师任课搭配上下功夫，在激发学科教师专业发展上下功夫，在学科教师发展平台搭建上下功夫，在骨干教师引领和学科带头人打造上下功夫，补齐弱势数学学科短板，继续巩固语文学科，抓紧和抓实科学与道德与法治学科，优化艺体类学科全面发展与优势打造。

6.抓实“七个专项行动”稳固疫情防控常态化工作，加强消杀与卫生清洁、环境卫生整治、良好的校园环境。坚决杜绝私自放低标准，思想松懈与厌战和随意应付。

7.抓党建重精神，激发内因从根子上引领助推学校工作高效有序。杜绝校园乱象和教职工思想滑坡、精神倦怠和无心教学研究等不良行为。

8.师风、学风、教风三风齐发力，确保风清气正、追求高远、脚踏实地而又蒸蒸日上。

9.时刻将师生良好行为习惯放在教学工作首位，以良好的习惯助推实现弯道超车，并逐步扭转被动学习现状。

10.继续完善并健全学校管理制度，提高学校办学规范化程度，促进学校各项工作的蓬勃发展。

11.扎实推进“六大校园”创建工作，创建平安和谐校园，杜绝一切安全事故的发生。

12.加强艺体类教学，丰富校园文化生活，以内容形式多样的课外兴趣活动为载体，培养学生的兴趣爱好，发展学生特长，做好特色校园建设。

13.继续加大学前教育力度，让孩子在学前过好语言关。

14.进一步巩固义务教育均衡发展和脱贫攻坚工作成果，为优质均衡发展和人才振兴打好坚实的基础。

15.加强学校资金管理，实施好“学生营养改善计划”这项惠民政策。遵守财经纪律，确保资金使用安全。

16.加强宣传教育阵地建设，全面多渠道、多角度挖掘和宣传芒卡小学教育特色，利用正规媒体公众号，逐步梳理系统的学校发展与工作概况。配齐宣传员队伍，强化宣传学习培训。

（四）具体措施

1.继续抓好疫情防控常态化工作。一是利用宣传栏、黑板报、广播等形式开展疫情防控知识宣传教育，不断提高师生员工的疫情防控能力；二是加强课堂管理。做到每节课前认真清点学生到位情况，对不到位的学生要及时进行追踪并将情况及时反馈给班主任；三是开展校园环境卫生整治。组织开展校园环境整治行动，并做好日常消毒工作，彻底消除卫生死角、盲区，做到日常通风，保持室内空气流通；四是加强学生卫生习惯养成教育，引导学生加强锻炼，增强身体素质，养成良好的卫生习惯和健康的生活方式；五是抓实值班值守制度。强化责任意识，严格做好开学后值班值守工作；六是严格门卫安全管理。严禁校外无关人员进出校园；严格门禁管理，落实3个100%。

2.开展“七个专项行动”。以芒卡镇中心完小为引领，带动村小学，进一步严格按照省市县总体要求，认真贯彻落实“清垃圾”“扫厕所”“勤洗手”“净餐馆”“常消毒”“管集市”“众参与”7个专项行动，每日有专人对校园进行最低1次消毒喷洒，校园要形成每天“三扫（早、中、晚）”常态化，厕所“三扫、拖、冲洗”，做到及时清理垃圾，努力打造洁净校园，为师生营造舒适的工作学习环境。

3.党建引领，抓实管理。完善、规范、细化学校的各种管理制度。严格落实“一岗双责”责任制，切实把党建工作列入学校工作重要议事日程，使党建工作与教学、教研、管理等工作一同部署、落实、检查、考核、总结。以党建工作的扎实开展促进学校各项工作的顺利进行。始终坚持原则、依法办学、依法治校、依法从教，不断提高廉洁自律的自觉性，不折不扣落实中央八项规定。进一步建立一套行之有效、规范高效的管理制度。

4.强化师德师风建设，培养学生良好行为习惯。一是抓好领导班子建设，提高领导班子的领导能力和服务意识。领导班子必须学理论、学管理、学经验，率先垂范，努力钻研业务。不断完善自己的个人修养。党支部定期或不定期地组织学习、领会各级工作精神，熟悉上级的工作要求。带头学习相关法律法规，研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子。二是贯彻落实《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定。按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，抓行风建设，不断提升教职工的服务意识。继续打造一支思想觉悟高、业务精良、能吃苦耐劳、具有敬业精神、热爱教育事业、甘当人梯并无私奉献的教师队伍；三是集全体教职工之力抓实学生的纪律。培养学生各种良好的行为习惯，培养责任意识、担当意识等。

5.扎实推进“六大校园”的创建工作，加强学校内部管理。

①加强组织领导。把“六大校园”建设作为芒卡镇教育高质量跨越式发展的目标，遵循高位推动的原则，将其列为本学年度工作的重要内容。

②提高创建质量。各校点对照建设标准及评估细则，细化建设措施，提高建设质量，提升建设水平，把“六大校园”建设融入学校年度工作任务之中。

③强化经费保障。将“六大校园”建设资金列入学校年度预算，为“六大校园”建设提供经费保障。

④加强督促检查。将“六大校园”建设纳入各学校目标考核和绩效考核，纳入督导工作体系，并作为教职工、学校、班级评先推优、教师晋级等的重要参考，推动“六大校园”建设工作落地落实。

6.注重安全，促进和谐校园

①加强消防、安保设施的维护与更新，规范学校用电线路铺设。合理科学、安全耐压下使用和布置电器设备。

②强化安全教育与提醒，安全技能的培养与安全意识的渗透。安全行为的养成，安全风险的研判。多形式、全方位地对安全隐患有认识和应对技巧。在无法根治的情况下，采取紧急措施保障安全。

③严格执行安全工作“一岗双责”制度。营造安全、和谐的校园环境。健全完善学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度等，指导各校完善校园安全突发事件应急预案等。

④进一步压实责任，严格工作任务完成情况跟踪与效果评估。完善与村校长、教职工签订的各种安全责任书，确保责任清晰到人。

7.加大学校财务、后勤、营养餐的管理。①是健全学校后勤管理各项工作制度，严格执行政策规定的经费管理使用办法，按收支两条线管理；②是加强资金管理，自觉遵守财经纪律，做到专款专用，确保资金使用安全；③是做好各校财产登记清单，预防资产流失；④是严格按照上级流程做好学生营养餐的管理，让学生吃得营养、吃得安全、吃得健康。

8.继续巩固好义务教育均衡发展、脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。为义务教育学校标准化建设、提升人居环境、助力乡村振兴打下坚实的基础。

9.加大教师能力提升培训力度。加强教师专业素质能力的提升，狠抓教师业务素质的提高：①足额安排教师参加上级有关部门组织的各种学习培训；②按时完成继续教育培训任务；③抓好教师专业成长；④组织教师参加校际的联片教研交流活动，拓宽教师学习自我提高的途径。⑤结合实际大力开展校本教研活动。⑥组织2次与年度考核、绩效工资挂钩的学科专业知识考试，以考促学，不断提高教师的专业知识水平。

10.注重教学质量，提高成绩。教学质量是学校的生命线，教学常规的规范化是教学质量得以提升的重要保证。因此，本学期对教学常规工作要常抓不懈，做到高标准、严要求，建立起良好的教学秩序：

①加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。

②加大教学常规的管理、监督和检查力度。教研组每周对教师备课、上课、课后反思、作业批改、听课等教育教学情况进行检查。

③各校建立学校领导观课制度。芒卡完小、南腊完小实行领导轮流观课制度，跟踪教师的课堂教学情况，及时发现教学过程中出现的问题，与教师沟通交流。

④与全县同步，抓实月考和单元综合检测工作，及时了解学生的学习情况，及时调整教学方法、措施。

⑤抓好艺体类教学。继续以艺体类“四个一”活动为抓手抓实艺体类教学。丰富学生的校园文化生活，营造良好学习氛围，培养学生广泛的兴趣爱好，为学生的终身发展奠定基础。

⑥遏制学前教育“小学化”。以“幼儿好习惯养成、入学前过汉语语言关、能听懂普通话、能使用普通话进行简单的交流、能与同伴和睦相处、初步养成良好的行为习惯”等为目标。

11.抓好学校的宣传工作，不断提升芒卡小学教育的知名度。鼓励每位教师投稿，每校指定信息员，负责收集和撰写学校的信息。积极投稿，大力宣传学校的方方面面，让外界了解芒卡小学，提高芒卡小学知名度。

12.突出办学特色，提高办学效益。指导好各校在抓好教学质量提升的同时，找出自己学校的特色，使每所学校都体现“一校一特色、一班一品牌”的格局，努力做到“人无我有、人有我特”。

13.努力改善办学条件。积极主动向上级有关部门反映，想办法多方筹集资金继续改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制88人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22388208.48元，其中：一般公共预算18362428.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4025780.00元。

与上年对比增加3823754.87元，增幅20.60%，主要原因分析，是本年度工伤保险、养老保险、失业保险等其他社会保险预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18362428.48元，其中：本年收入18362428.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18362428.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加416374.87元，增幅2.32%。主要原因分析是本年度工伤保险、养老保险、失业保险等其他社会保险经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为18362428.48元。财政拨款安排支出18362428.48元，其中：基本支出18312428.48元，与上年对比增加566374.87元，增幅3.19%，增加的主要原因是在职人员各类保险以及住房公积金提高，经费预算相应增加；项目支出50000元，与上年对比减少150000元，减幅75%，减少的主要原因是本年度临聘人员人数相应减少，资金预算相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出2340424.41元，主要用于保障教职工工资福利支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出15460382.57元，主要用于保障教职工工资福利支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出966241.20元。主要用于事业单位离退休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1621919.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出8976.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3500.00元，主要用于退休人员安置费和建房补助支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出719726.86元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出50598.00元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1216439.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出18312428.48元，项目支出50000.00元；

1.“30101”基本工资支出5117448.00元（其中：基本支出5117448.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2182596.00元（其中：基本支出2182596.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资5429616.00元（其中：基本支出5429616.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1621919.68元（其中：基本支出1621919.68元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费719726.86元（其中：基本支出719726.86元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费121556.98元（其中：基本支出121556.98元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1216439.76元（其中：基本支出1216439.76元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出559680.00元（其中：基本支出559680.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费4300.00元（其中：基本支出4300.00元，项目支出0元）；

10.“30226”劳务费198200.00元（其中：基本支出198200.00元，项目支出0元）；

11.“30228”工会经费102348.96元（其中：基本支出102348.96元，项目支出0元）；

12.“30302”退休费966241.20元（其中：基本支出966241.20元，项目支出0元）；

13.“30399”其他对个人和家庭的补助支出3500.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出0元）；

14.“30304”抚恤金8976.00元（其中：基本支出8976.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年公务用车购置及运行维护费用为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年度部门共申报项目 0个，纳入年初预算项目 0 个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0 元，编制绩效目标0 个。具体如下：

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比增加0元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县芒卡镇中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县芒卡镇中心完小资产总额28119499.08元，其中，流动资产405294.73元，固定资产26,593,385.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,120,818.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少387474.08元，其中固定资产减少402847.8元、无形资产减少19149.84元，流动资产增加34523.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。