目录

第一部分：沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2、按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3、按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4、实施义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5、抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻社会主义核心价值观。

6、建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7、加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8、管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9、完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党建办公室（党总支部）、校长室、行政办公室、综合督导办公室、工会、德育室、政教处、教务处、教科室、财务室（总务处）、团支部、少队部、心理咨询室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、智慧研学，以培促教。

（1）健全管理制度。学校全面落实上级教育主管部门有关教学管理文件要求，健全学校教学常规管理制度，汇编《学校教学常规管理细则》。以科学、规范、细节、过程、检查为关键，抓实教学常规管理，向管理要质量。定期开展教育教学工作常规检查，对于存在的问题及时反馈，立足问题解决。对优秀的常规教学案例进行展示推广，极大地规范了教师们的教育教学工作。重视全乡各校学科教研建设，务实做好研修工作，校级领导及分管领导驻点各校。重视开展学科质量分析，认真撰写质量报告，组织学科质量集中反馈，定时、定点、定人，做实学困生辅导工作。

（2）立足课堂教学。认真探索“高效课堂”，抓实课堂改革，向课堂要质量。组织课堂样板课的展示活动和青年教师全员参与课堂教学大赛，通过活动让“高效课堂”理念深入人心，逐渐形成教学模式。学校还计划邀请县级的名师团队，为我乡教师课堂教学指点迷津，助力课堂教学效率的提升，为学校课堂教学改革推波助澜。

（3）全面落实五项管理和“双减”工作。学校制定了五项管理工作方案。认真组织全体教师学习“双减”文件，落实相关要求，制定出适合学校实情的作业管理方案，统一学校学科作业布置与批改要求，抓实从作业要求向作业要质量。各年级组坚持周周练，抓总量控制，抓作业设计，抓作业批改，抓作业评价，取得了“减负提质”初步成效。

（4）做好课后服务工作。学校结合乡村少年宫活动项目，构建了“少年宫+特色团队、学困辅导+作业指导”课后服务模式，积极推进“五育并举”，以沧源本土特色课程、少年宫活动为载体，面向全体学生，用美育点亮学生，以美育人，以文化人，让“双减”减中有增、增中有提。通过开展篮球、足球、跳绳、舞蹈、轮滑、合唱、素描、儿童画等活动及每周的综合实践活动培养学生德智体美劳全面发展。

2、后勤排忧，保障得力。

（1）提高认识，服务学校中心工作。在财务管理中，我校加强各类资金的管理、分配、使用及运行，强化会计核算、编制会计报表，制定和完善相关财务制度。在决算组织、编报、审核中，认真与财政部门核对预算指标与财政拨款数、核对非税收入、核对政府采购、核对固定资产，认真与编办部门核对人员编制数及年末实有人数，详细核对决算报表及账套中的各类数据，认真统计各类收入支出数据，认真录入决算表中的各类数据，认真编写每条审核结果信息，详细分析决算表中的各类数据，详细撰写决算分析、决算说明，按时、按质、按量完成决算上报工作，做到数据的真实性、完整性、准确性。

（2）科学管理，提高工作效率。进一步健全了有关学校物品采购、维修等一系列规章制度，使各项工作做到有章可循，照章办事，使总务处（财务）管理工作逐步走上“制度化、规范化、科学化”的轨道。

（3）精打细算，严格财务管理。依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理、科学、规范使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。

3、以人为本，安全护航。

（1）严肃值班工作纪律。值日领导、值日教师、值日门卫等须24小时坚守岗位，不得代岗、顶岗值班。认真做好交接班和值班记录。坚决杜绝值日领导、带班领导及值班人员不在岗、值班情况不按时报送相关材料等问题。

（2）落实情况报告制度。高度重视节假日（寒暑假）期间安全工作，完善突发事件应急联动机制。遇有紧急事项或突发事件立即向校长报告，密切关注社会层面情况，加强舆情监测和信息研判，主动掌握预警性、苗头性信息，并积极做好舆论引导工作，及时回应社会关切。

（3）做好校园安全相关活动的开展工作。通过国旗下讲话、主题班会课、班级、学校宣传栏等大力宣传交通安全知识，开展小手牵大手活动，落实“一盔一带”要求，利用班级家长群、《致家长一封信》等多种家校联系方式，开展对学生的杜绝五类车、防灾防火安全知识、预防意外伤害等活动，密切与辖区民警的联系，每学期至少两次邀请法治副校长到校做法治安全教育报告，用发生在身边的案例，加强对家长、学生的安全教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制137人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35316177.09元，其中：一般公共预算29915077.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5401100元。

与上年部门财务总收入30127392.28元对比增加5188784.81元，增幅17.22%，增加的主要原因是：今年学生伙食费以及教师工资增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29915077.09元，其中：本年收入29915077.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入29289392.28元对比增加625684.81元，增幅2.14%，增加的主要原因是：教师工资增加，因此人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为35316177.09元。财政拨款安排支出29915077.09元，其中，基本支出29730677.09元，与上年相比增加731284.81元，增幅2.52%，主要增幅原因是：人员工资增加，人员经费相应增加；项目支出184400元，与上年290000元对比减少105600元，减幅36.41%，减少的主要原因是：财政返还保育费减少，项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出27605288.92元，208类社会保障和就业支出4364801.08元，210类卫生健康支出1294112.53元，221类住房保障支出2051974.56元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出3455534.91元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出15820593.57元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出7528060.44元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出801100.00元，主要用于保障学前教育保育员（临聘人员）经费支出。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1379979.60元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2735966.08元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出204355.40元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出44500.00元，主要用于保障退休人员安家及建房补助支出；

9.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1214084.95元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出80027.58元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2051974.56元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出29730677.09元，项目支出184400.00元；

1.“30101”基本工资支出9000768.00元（其中：基本支出9000768.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出3162096.00元（其中：基本支出3162096.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资支出8608176.00元（其中：基本支出8608176.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2735966.08元（其中：基本支出2735966.08元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出1214084.95元（其中：基本支出1214084.95元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出199726.10元（其中：基本支出199726.10元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出2051974.56元（其中：基本支出2051974.56元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出508800.00元（其中：基本支出508800.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费100600.00元（其中：基本支出100600.00元，项目支出0元）；

10.“30206”电费46080.00元（其中：基本支出46080.00元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费62555.04元（其中：基本支出62555.04元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

13.“30216”培训费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；

14.“30226”劳务费80000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）；

15.“30228”工会经费180015.36元（其中：基本支出180015.36元，项目支出0元）；

16.“30299”其他商品和服务支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费1373979.60元（其中：基本支出1373979.6元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金204355.40元（其中：基本支出204355.40元，项目支出0元）；

19.“31002”办公设备购置60000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出0元）。

20.“30305”生活补助44500.00元（其中：基本支出44500.00元，项目支出0元）；

21.“30216”培训费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；

22.“30107”基础教育校园长职级绩效补助资金144000.00元（其中：基本支出144000.00元，项目支出0元）；

23“30308”助学金104400.00元（其中：基本支出0元，项目支出104400.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算无与中央预算配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算未按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：2026年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目绩效目标落实情况

1.  项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校资产总额13617538.64元，其中，流动资产470034.87元，固定资产13137149.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10354.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加434402.66元，其中固定资产增加72562.96元，流动资产增加362062.06元，无形资产减少222.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。