目录

第一部分：沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是全面贯彻党的教育方针，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》等法律法规，坚持依法治教、依法治园。

二是贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，全面提高幼儿园教育教学质量和办园效益。

三是实施素质教育，认真贯彻保教结合的原则，教养并重，促进幼儿身心健康发展，为培养体、智、德、美和谐发展的下一代打好基础。

四是维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。

五是建立安全管理制度，履行安全管理职责。

六是遵照国家有关规定规范收取费用，公开收费项目。

七是依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（二）机构设置情况

我园共设置4个内设机构行政办公室、教务处、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校管理规范化

（1）安全卫生管理扎实有效。

始终把保护幼儿的生命安全放在工作的首位。各项安全管理制度健全，安保设施定期检修，安保人员及时培训，各岗位工作人员落实“一岗双责”。室内外安全责任区划分明确，每周定期开展安全检查，及时排查安全隐患。建立领导安全值班制度，密切关注幼儿一日活动安全，对安全工作有专项记录，将安全工作纳入班级工作考核评价中。园长与各部门工作人员及每位幼儿家长签订了安全责任书，提高每个人的安全责任意识。将安全教育纳入活动课程安排，每周进行一次安全教育活动，每月开展一次安全实战演习，严格落实安全无小事、事事是教育的理念，通过开展安全教育各项活动，幼儿自我保护意识和能力逐步提高。合理划分了室内外卫生区域，全园每位教职工均承担了相应的卫生清洁工作，户外体能活动场地随时保持干净整洁，确保幼儿户外活动的场地安全，幼儿饮食卫生、安全工作规范到位，晨午检及全日观察细致到位，清洁消毒工作落到实处。

（2）日常管理井然有序。

结合幼儿园实际，制定、讨论与实施幼儿园各项规章制度，确保幼儿园指挥系统畅通有效。对各岗位工作人员逐步做到分层管理，充分授权，跟踪指导，加强交流，不断提高了大家发现问题、解决问题的能力。严格按学期初制定的幼儿作息时间、教师带班规律、课程设置、会议安排等日常工作程序开展幼儿园一日各项活动。学校的各种设备均从保护儿童着手，从坐的桌凳到照明设施，从环境到饮食卫生，都有完整的规章制度，责任到人，定期检查评比，各种设施，人为损坏，照价赔偿，自然损坏及时维修，保证课桌凳、日光灯、黑板等常年完好。定期组织人员对活动室、玩具进行统一消毒，阻断各类病毒、流行性疾病传播渠道；针对幼儿就餐环境，幼儿做到一人一巾，一人一杯，同时指定专人负责，严格落实食品采购及卫生管理制度，对上级卫生防疫部门提出的问题，及时进行整改，确保了师生的用餐安全，建园至今未发生过食物中毒事件。

2.教师队伍标准化

（1）加强师德修养，实施师风建设。建设一支善于把握时代脉搏、思想先进、师德高尚的师资队伍，是深入教育教学改革，提高教育教学质量的前提条件。严师表、铸师魂、修师能，塑造教师新形象，结合开展以“四有好老师”为重点的师德师风集中教育，开展形式多样、内容丰富的系列教育和师德教育评优等各项评比活动，借此提高教师专业素养，各项活动的开展有目标、有计划，注重在实施过程中及时关注教师的成长过程。

（2）加强日常教研，重视教师队伍素质建设。为提高教师队伍素质，我园采取请进来、送出去的方法，开展各种业务培训，让教师更新观念、不断学习新知识。在园内先后举办了新教材教学培训和基本功培训，在全县青年幼儿教师信息技术课竞赛活动中，我园适时抓住机遇，选送骨干教师外出学习培训，让教师及时了解和掌握幼教行业的新信息、新方法，并在自己的日常教学中自觉地加以运用、创新和发展。与此同时，园内还坚持开展岗位技术练兵活动，如每学期开学后，开展教师优课评比、优秀教案评比、教师优秀作品评比、自制玩教具评比，从而促进群体间的相互交流、相互学习与相互提高。我园还鼓励教师积极参加网络学习，学习幼教及相关专业知识，提升自己的学历水平。通过加强学习，我园师资队伍的结构更加合理，知识化、专业化程度得到进一步提高。同时，要求教师每周一次教学反思，每月读一篇教育教学著作；每月写一篇教学心得；每月写一篇读书笔记，每人创新一种教学方法，建立教师成长记录袋。

3.幼儿发展科学化

将五大领域所涵盖的学科与幼儿园园本课程有机结合。将如厕、饮水、洗手等生活环节列入幼儿作息时间表，确保幼儿生活有序化，教育生活化。本学期组织幼儿进行了第一届幼儿园运动会，全园幼儿参与，从规范早操、技能展示、亲子游戏等多方面促进幼儿体能方面的发展。开展经典诵读和故事大王评选活动，锻炼幼儿的朗诵、讲述技能，促进每位幼儿语言表达能力的发展。根据幼儿年龄特点，开展“穿脱鞋比赛”“穿衣服比赛”和“整理床铺比赛”等促进幼儿生活自理能力提高的自我服务比赛。多角度多方位评价幼儿，通过墙面呈现明星宝宝、光荣的升旗手、值日生、活动在线、美术作品等，从不同侧面记录与展示每位幼儿成长轨迹，激发幼儿自信心，促进幼儿在不同方面的提高与发展。

4.环境创设多样化

我园以创建绿美校园为契机开展校园美化、绿化、净化校园环境创设工作，按照美丽中国、绿美云南、醉美临沧、秘境沧源的发展目标，将最大限度地节约资源，立足沧源佤族自治县本土地域特色，做到因地制宜、合理规划、统筹协调、科学谋划建设水系岸边特色校园，树立绿色理念、打造人文景观、弘扬校园文化，做到校园与自然环境、周边环境相协调，与教书育人相结合。我们将通过种植“成长林”、班级教师带领本班小朋友自己开辟种植园地，种植花草、种植蔬菜等，党员示范林，广大党员干部职工自己动手种植树木、水果等形式，积极开展我园的植绿、添绿、爱绿、护绿等以绿色校园为主题的校园文化活动，把环保、节能意识融入日常活动之中，形成“校园处处是教育，幼儿时时受熏陶”氛围。将城区幼儿园建设成为绿化景观、生态自然、绿地率高、绿体量大的绿化美化校园，对室内外的装饰、墙壁、吊挂等都进行了改装。让孩子们在环创中找到自己感兴趣的话题，并自主学习，从中感受心中乐园的快乐！在环创中，老师们从自身做起，遇事相互帮助、相互鼓励，让孩子们切实感受到了幼儿园大家庭的温暖和谐，逐步形成活泼开朗的良好性格，从而迈向健全人生的第一步。

5.家园共育特色化

我园做到主动、亲切与家长沟通，利用早送晚放的时间和家长交流，平时多观察孩子在园的各种情况，孩子们的点滴进步、成长、特长、优点都及时反馈给家长，随时取得家长对老师们的信任和对幼儿园各项工作的支持。以增进家园共育为目的，每月举行一次“家园亲子游戏”活动，因疫情特殊原因我们采取线上亲子活动，利用直播方式与家长一起共享交流，从而得到了家长的好评。如遇到特殊情况时切忌发生口角，家长意见细心听取，以此加深家园了解，促进家园关系共同成长。

6.加强意识形态工作

牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，扎实推进和持续开展云岭先锋育人红烛活动，引导干部职工认清大势，树立大局意识和长远意识；充分发挥干部职工的主动性和创造性，进一步增强干部职工的责任感和使命感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制52人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13388991.63元，其中：一般公共预算11808991.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1580000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1495525.63元，增加12.57%，主要原因分析：其他收入增加，因本年度学生自缴伙食费收入纳入其他收入，由财政预算统一管理，上年度此项资金未纳入其他收入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11808991.63元，其中：本年收入11808991.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11808991.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少84474.37元，减少0.71%，主要原因分析：因项目支出经费减少。

四、预算单位支出情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算总支出13388991.63元。财政拨款安排支出11808991.63元，其中：基本支出11658991.63元，与上年对比增加565525.63元，主要原因分析：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目支出等经费增加；项目支出150000.00元，与上年对比减少650000.00元，主要原因分析：项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出8018332.68元，208类社会保障和就业支出2479526.52元，210类卫生健康支出512790.19元，221类住房保障支出798342.24元。

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）—学前教育（项）”支出8018332.68元。主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出1341761.80元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1064456.32元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出73308.40元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出472352.49元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出40437.70元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出798342.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出11658991.63元，项目支出1730000.00元；

1.“30101”基本工资支出3387936.00元（其中：基本支出3387936.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出514380.00元（其中：基本支出514380.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资支出3516288.00元（其中：基本支出3516288.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1064456.32元（其中：基本支出1064456.32元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出472352.49元（其中：基本支出472352.49元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出87007.66元（其中：基本支出87007.66元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出798342.24元（其中：基本支出798342.24元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费105900.00元（其中：基本支出105900.00元，项目支出0元）；

9.“30205”水费32200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出25000.00元）；

10.“30206”电费49000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出40000.00元）；

11.“30207”邮电费43200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出36000.00元）；

12.“30209”物业管理费3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费60000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出0元）；

15.“30216”培训费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

16.“30226”劳务费413000.00元（其中：基本支出24000.00元，项目支出389000.00元）；

17.“30228”工会经费67758.72元（其中：基本支出67758.72元，项目支出0元）；

18.“30299”其他商品和服务支出600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费1335661.80元（其中：基本支出1335661.80元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金73308.40元（其中：基本支出73308.40元，项目支出0元）；

21.“30399”其他对个人和家庭的补助24000.00元（其中：基本支出24000.00元，项目支出0元）；

22.“31002”办公设备购置80000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出20000.00元）。

23.“30308”助学金1220000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1220000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1600.00元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1600.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年度部门共申报项目3 个，纳入年初预算项目3 个，财政预算安排1730000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：沧源佤族自治县城区幼儿园属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额22386745.42元，其中，流动资产339405.84元，固定资产22047339.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加238173.78元，其中固定资产增加161623.59元，增加原因：新增固定资产；流动资产增加76550.18元，增加原因：人员保障经费及各类保险增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值620450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县城区幼儿园“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。