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沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算公开目录
第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表 
（预算公开表）180002沧源佤族自治县妇女联合会20240219053258978.xlsx
附件2
沧源佤族自治县妇女联合会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
①组织妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
②团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政 治、文化、社会和生态文明建设。
③代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。
④教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
⑤维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
⑥教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
⑦关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
⑧根据县妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
⑨完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室1个，沧源佤族自治县妇女儿童工作委员会办公室综合股1个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓实“巾帼建功”系列行动。通过“巾帼大学习大宣传大宣讲”，加强对党的二十大精神和中国妇女十三大精神的宣传宣讲。紧紧围绕“十四五”时期云南妇联“123456”工作思路，全面贯彻落实作风革命、效能革命，深入开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心等系列行动，选树一批新时代“班洪四大嫂”先进妇女典型，毫不松懈深入推进“三访四察五送”工作，深入推动《沧源妇女儿童发展规划（2021—2030）》的实施，努力把习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作新要求落到实处、落到基层。
二是深入实施“家家幸福安康工程”。扎实推进家庭文明创建行动，加强对“最美家庭、绿色家庭、健康家庭、五好家庭、清廉家庭”等各类家庭的选树工作。加强家庭助廉工作，征集“好家风好家训”，进一步发扬中华民族传统家庭美德。深化家庭教育工作，推动建立家庭教育创新实践基地，培训培养一支专业性强、能力强、成规模的家庭教育工作队伍，持续推进家庭公益讲座进农村、进社区、进机关、进企业、进学校。
三是加大妇女儿童维权工作力度。强化机制落实，补齐工作短板，层层压实责任，加强与公检法司等部门紧密配合，发挥好妇女儿童“一站式”关爱服务中心和基层妇女儿童维权站的作用，做好婚姻家庭矛盾纠纷专项排查化解工作，形成风险联查、问题联治、工作联动的工作合力。
四是建强组织夯实基层妇联基础。紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的改革方向，坚持重心下沉，积极开展“破难行动”，不断加强县乡村三级妇联组织建设。抓好基层妇联组织规范化建设，2024年，确保全县40%以上的基层妇联组织完成规范化创建工作。加强党建带妇建工作，加快在三新领域建立妇联组织并积极发挥作用。积极探索“国门妇联”建设，促进妇女民间对外交流，为强边固防、三大经济发展贡献巾帼力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1216241.73元，其中：一般公共预算1216241.73元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0 元。
与上年1231698.77元部门财务总收入对比减少15457.04元，减少1.25%，减少的主要原因是严格按照财政预算执行。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1216241.73元，其中:本年收入1216241.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216241.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1231698.77元部门财政拨款收入对比减少15457.04元，减少1.25%，减少的主要原因是严格按照财政预算执行。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1216241.73元。财政拨款安排支出1216241.73元，其中：基本支出1101241.73元，与上年1121698.77元对比减少20457.04元，减少1.82%，减少的主要原因是严格按照财政预算执行；项目支出115000元，与上年110000元对比增加5000元，增长4.54%，增加的主要原因是举办妇联换届大会。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2012901“行政运行（类）”－群众团体事务支出806957.16主要用于人员经费支出；
2. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出64953.6元。主要用于行政离休人员工资支出；
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出106613.76元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出39156.22元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；
5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3600.67元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；
6. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出79960.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1101241.73元，项目支出115000元；
1.“30101”基本工资支出241056元。
2.“30102”津贴补贴359652元。
3.“30103”奖金134928元。
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费106613.76元。
5.“30110”职工基本医疗保险缴费39156.22元。
6.“30112”其他社会保障缴费4400.71。
7.“30113”住房公积金79960.32元。
8.“30217”公务接待费11000元。
9.“30205”水费900元。
10.“30206”电费1000元。
11.“30228”工会经费4821.12元。
12.“30239”其他交通费用52800元。
13.“30302”退休费64953.6元。
五、 县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县妇女联合会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县妇女联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年减少25506.92元，下降69.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县妇女联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：严格按照财政预算执行。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县妇女联合会部门2024年公务接待费预算为11000元，较上年减少25506.92元，下降69.87%，国内公务接待批次为20次，共计接待270人次。
增减变化原因：严格按照财政预算执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县妇女联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：沧源佤族自治县妇女联合会无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度部门共申报项目3 个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排115000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排115000元，编制绩效目标3个。具体如下：
（一） 基层组织建设
1. 项目名称：基层组织建设工作经费
2. 立项依据：《云南省妇联关于妇联组织建设改革“破难行动”实施方案》的通知 云妇发〔2020〕27号
3. 项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会
4. 项目基本概况：基层组织建设
5.项目实施内容：贯彻落实好全国妇联《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见》（妇字〔2020〕22 号）和《云南省妇联改革实施方案》(云厅字〔2016〕41 号），结合云南实际，制定《云南省妇联关于妇联组织建设改革“破难行动”实施方案》一是做好妇联工作的衔接、协调、联系等各项服务工作；二是充分发挥“巾帼志愿者”工作队伍在参与社会事务、经济发展、维权等方面的优势，为妇女儿童工作健康成长贡献力量；三是抓好各项家庭文明建设，加强“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤奋自强”的宣传教育和引导；四是加强法治教育及禁毒宣传活动，努力维护好妇女儿童的合法权益；五是配合公安、司法等有关部门，积极做好“反家暴”工作和失足青少年的帮教挽救工作，积极开展助学、助教、助残、助医、助孤、助困等活动，为广大妇女儿童排忧解难，多办实事、多办好事。
6.资金安排情况：80000元
7.项目实施计划：组织乡村妇联主席培训1-2次；优化社会环境，促进妇女、儿童健康成长。
8.项目实施成效：提升妇女儿童满意感。
（二） 妇联换届
1.项目名称：妇联换届工作经费
2.立项依据：中共沧源佤族自治县妇女联合会党组关于报请审定《沧源佤族自治县妇女第十二次代表大会方案》的请示（沧妇党组发〔2022〕19 号 ）《中共沧源佤族自治县委关于沧源佤族自治县妇女联合会换届人事安排的批复》（沧复〔2023〕2号）
3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会
4.项目基本概况：根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的要求，应进行换届。
5.项目实施内容：沧源佤族自治县妇女联合会第十一届执行委员会于2022年6月任期届满。根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的要求，应进行换届。
6.资金安排情况：30000元
7.项目实施计划：2023年3月已完成换届任务。
8.项目实施成效：选举产生沧源佤族自治县妇联第十二届执行委员会委员和第十二届县妇联领导班子。
（三）妇儿工委工作经费
1.项目名称：妇女儿童工作委员会办公经费
2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府会议纪要（第38期）
3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会
4.项目基本概况：使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。
5.项目实施内容：落实好《沧源佤族自治县妇女发展规划（2020—2030年）》和《沧源佤族自治县儿童发展规划（2020—2030年）》，使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。
6.资金安排情况：5000元
7.项目实施计划：2024年1月至12月完成任务。
8.项目实施成效：使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县妇女联合会部门2024年机关运行经费安排1900元，与上年对比减少5100元，减少72.86%，减少的主要原因是严格按照财政预算执行。主要用于水费、电费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沧源佤族自治县妇女联合会部门资产总额70348.29元，其中，流动资产39856.43元，固定资产30491.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30286.94元，其中固定资产增加26430.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092700149000111
滇公网安备53092702000008号
