监督索引号53092700131200000
目录
第一部分沧源佤族自治县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况安排
九、其他公开信息
第二部分沧源佤族自治县公安局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门整体支出绩效目标表
沧源佤族自治县公安局2019年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县公安局是沧源佤族自治县人民政府的组成部门，也是全县公安工作的领导机关和指挥机关。因具体职责涉密，按照相关保密规定不予公开。
（二）机构设置情况
沧源佤族自治县公安局共设置23个内设机构，包括：刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、法制大队、巡特警大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、交通警察大队、指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所，因其余3个内设机构涉密，按照相关保密规定不予公开。
（三）重点工作概述
2019年，沧源佤族自治县公安局紧紧围绕县委、县政府和市公安局的决策部署，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，统筹抓好中心主线和基础长远工作，全面加强公安机关保卫工作，坚决完成既定的各项工作任务，努力确保全县社会治安大局更加安全稳定。一是把握形势任务，全力维护边境社会政治安全稳定。二是严密防范风险，全力提高边境社会风险管控能力。三是常态严打整治，全力确保边境社会治安持续平稳。四是突出民意引领，全力提升人民群众安全感满意度。五是紧扣跨越发展，全力提升公安机关新质战斗力。六是坚持政治建警，全力打造云岭边境公安铁军。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位，特殊供给单位；自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5524.80万元，其中：一般公共预算财政拨款5524.80万元，政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5524.80万元，其中:本年收入5524.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5524.80万元（本级财力5524.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5524.80万元。财政拨款安排支出5524.80万元，其中，基本支出5053.18万元，项目支出471.62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201公共安全支出-公安-行政运行4094.68万元，主要用于民警及辅警工资支出，和一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出。
2040220公共安全支出-公安-执法办案10万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出587.62万元，主要用于沧源县在押人员给养126万元，平安城市监控租赁费用50万元,弥补县级公安机关办案业务经费、装备业务经费不足。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休77.44万元，主要用于厅机关离休人员工资、退休人员统筹外工资支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出342.32万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38.52万元，主要用于民警遗属补助生活费支出。
2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22.44万元，主要用于社会保障缴费工伤保险、生育保险、失业保险支出。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140.91万元，主要用于行政单位医疗保险。
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.48万元，主要用于上缴县医保中心单位民警职工医疗保险金财政配套部分。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205.39万元，主要用于缴存厅机关人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4911.76万元，项目支出562万元）。其中：301类-工资福利支出3492.89万元(其中：基本支出3492.89万元，项目支出0万元)。主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出。其中：30101基本工资784.50万元；30102津贴补贴1545.25万元；30103奖金43.41万元；30107绩效工403.20万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费342.32万元；30110职工基本医疗保险缴费140.91万元；30112其他社会保障缴费27.92万元；30113住房公积金205.39万元。
302类-商品和服务支出746.82万元(其中：基本支出746.82万元，项目支出71万元)。主要是日常公用经费（含车辆经费）。其中：30201办公费431.96万元；30205水费22.98万元；30206电费22.98万元；30207邮电费22.98万元；30211差旅费22.98万元； 30239其他交通费用151.92万元。
303类-对个人和家庭的补助884.47万元(其中：基本支出884.47万元)。其中：30301离休费11.30万元；30302退休费66.14万元；30304抚恤金29.56万元；30305生活补助777.46万元。
310类-资本性支出（基本建设）400.62万元。其中：31001房屋建筑物购建400.62万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年沧源佤族自治县公安局无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年沧源佤族自治县公安局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年沧源佤族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年沧源佤族自治县公安局无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算5053.18万元，比2018年部门基本预算4623.46万元增加了429.72万元，增加的主要原因为：调整基本工资标准、艰苦边远地区津补贴，及补发人民警察执行津贴等，工资福利支出较上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年我局项目支出预算471.62万元，与2018年项目支出预算50万元相比，增加了421.62万元，增加的主要原因为：2018年列入项目支出50万元属平安城市监控租赁费，2019年将沧源佤族自治县发展和改革局关于下达政法基础设施建设项目2018年中央预算内投资计划“沧源县公安局禁毒情报中心、沧源县毒品实验室、沧源县公安局糯良毒品检查站、沧源县公安局芒卡毒品检查站、沧源县公安局岩帅派出所”需地方投入170万元，和沧源县公安局看守所、拘留所建设项目及看守所、拘留所零星工程建设项款230.62万元列入预算。
八、“三公”经费安排情况
沧源县公安局财政拨款“三公”经费2019年预算数为71.10万元，比2018年预算数71.31万元减少0.21万元，减0.3%，情况如下：
（一） 因公出国（境）经费
2019年预算数为0万元，与2018年预算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二） 公务接待费
2019年预算数为5.10万元，计划用于开展公安机关工作协调及公务活动有关业务工作的接待，比2018年预算数5.18万元，减少0.08万元，减1.5%。主要用于接待公务活动产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年预算数为66万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数66.13万元，减少0.13万元，减0.2%。主要用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排675.82万元, 与上年667.70万元增加8.12万元，增加2%,主要是2019年沧源县公安局实有民警比2018年增加2人，按省定政法经费保障标准预算公安机关运行经费比2018年有所增加。该经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公办案用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他日常运行支出，弥补公安机关办案业务及装备（业务）经费不足。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度沧源佤族自治县公安局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排471.62万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排471.62万元，编制绩效目标6个。下一步，沧源佤族自治县公安局将继续推进预算绩效管理，严把公安机关绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
沧源佤族自治县公安局
2019年2月10日
监督索引号53092700131200111
滇公网安备53092702000008号
