监督索引号53092700131201000
沧源佤族自治县公安局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明
目录
第一部分 沧源佤族自治县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 沧源佤族自治县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
沧源佤族自治县公安局是沧源佤族自治县人民政府的组成部门，也是全县公安工作的领导机关和指挥机关。因具体职责涉密，按照相关保密规定不予公开。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，沧源县公安局按照县委、县政府和市公安局的决策部署，紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保维稳中心主线，全面加强和改进全县公安保卫工作，坚决完成既定的各项工作任务，努力确保全县边境社会治安大局更加安全稳定。一是全力维护边境安全稳定，做好重大工作协调、突发案事件联合调查等工作机制；二是突出违法犯罪整治不断加强，全面提升整体打击效能。三是社会防控治理有效提升，排查各类矛盾纠纷，强化重点人员管控。五是基础设施建设不断推进，提升边疆治理能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沧源佤族自治县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
沧源佤族自治县公安局内设12个执法勤务机构、4个综合管理机构、3个监管场所、4个基层派出所,共23个内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
因在职人员编制数和在职实有人数涉密，按照相关保密规定不予公开。
离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县公安局部门2019年度收入合计8,918.84万元。其中：财政拨款收入8,832.34万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.5万元，占总收入的0.97%。比上年同期8094.58万元增9.11％。主要原因是2018年8月招聘570名边境专职辅警工资在2019年列支，2019年增加留置看护警务辅助人员20名； 2019年立体化防控建设项目资金投入517.96万元，及支付2018年中央政法建设项目按工程进度489.34万元。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县公安局部门2019年度支出合计9,077.48万元。其中：基本支出4,152.28万元，占总支出的45.74%；项目支出4,925.2万元，占总支出的54.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。；比上年同期5696.53万元增59.35％。主要原因是2018年8月招聘570名边境专职辅警工资2019年是全年列支，2019年增加留置看护警务辅助人员20名； 2019年立体化防控建设项目资金投入517.96万元，及支付2018年中央政法建设项目按工程进度489.34万元，及县级预算安排基础设施建设资金等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障沧源佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,152.28万元。与上年4064.17万元对比增88.11万元,增加3%主要原因是津贴、补贴、奖金调整，工资福利支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％，人均使用公用经费1.04万元(备注:我部门实际在用人数为294人,包含公安辅警123人)。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障沧源佤族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,925.2万元。与上年度1632.36元对比增3292.84万元，增202%，主要原因是2018年8月招聘570名边境专职辅警工资，在2019年是全年列支，2019年人民政府同意招聘留置看护警务辅助人员20名，2019年立体化防控建设项目资金投入517.96万元，2018年中央政法建设项目按工程进度支付489.34万元，及县级预算安排基础设施建设资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,017.59万元,占本年支出合计的99.34%。与上年8,009.02元对比增加1008.57万元，增13%,增加主要原因是2018年8月招聘570名边境专职辅警，人员工资在2019年是列支，2019年人民政府同意招聘留置看护警务辅助人员20名，2019年立体化防控建设项目资金投入517.96万元，2018年中央政法建设项目按工程进度支付489.34万元，及县级预算安排基础设施建设资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出8,529.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于人员工资支出3847.15万元，日常运行公用经费支出245.24万元，办案业务费支出2763.23万元，业务装备费支出752.74万元，基础设施建设支出921.40元。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。
8.社会保障和就业（类）支出320.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤费用支出及其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出146.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险、在职人员和退休人员的大病保险。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沧源佤族自治县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.10万元，支出决算为70.56万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65.47万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约严格控制经费开支。 二是现有车辆不断老化及车况较差，公安机关工作的特殊性外出办案多数采取租车方式，并在办案业务费中列支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.75万元，下降-1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.66万元，下降-0.99%；公务接待费支出决算减少-0.09万元，下降-1.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约严格控制经费开支。 二是现有车辆不断老化及车况较差，公安机关工作的特殊性外出办案多数采取租车方式，并在办案业务费中列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65.47万元，占92.79%；公务接待费支出5.09万元，占7.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出65.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出65.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.09万元。其中：
国内接待费支出5.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次727人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门开展工作督导检查，及公安办案业务工作接洽发生的相关费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县公安局部门2019年机关运行经费支出245.24万元，与上年281.56万元，对比减少36.32元，增加12%。主要原因本年度严格控制机关运行经费支出，只用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，沧源佤族自治县公安局部门资产总额11733.72万元，其中，流动资产4400.92万元，固定资产10641.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程748.42万元，无形资产24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加756.45万元，其中;流动资产增加590.61万元，固定资产增加142.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加651.91万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | 原值 | 摊销 | 净值 | |||||||||
原值 | 折旧 | 净值 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 1 | 11733.72 | 4400.92 | 10641.35 | 4075.63 | 6565.72 | 6512.66 | 412.32 | 753.92 | 2962.45 | 24 | 5.34 | 18.66 | |||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产净值＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额142.58万元,其中：政府采购货物支出142.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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