目录
第一部分 沧源佤族自治县公安局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费安排情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县公安局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
沧源佤族自治县公安局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县公安局是沧源佤族自治县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
沧源佤族自治县公安局共设置23个内设机构，包括：刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、法制大队、巡特警大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、交通警察大队、指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所，其余3个内设机构涉密不予公开。
（三）重点工作概述
2018年，全县公安工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全省、全市公安工作总体思路，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，严格规范公正文明执法、严打各类违法犯罪、严防重大案事件发生。着力提升科技信息化应用能力、公安基层基础工作能力、安全隐患综合治理能力、“放管服”改革创新驱动能力。聚力补齐短板差距、聚力推进从严治警、聚力创新队伍管理、聚力创建品牌亮点、聚力实现跨越发展。全力以赴打击犯罪、维护边境治安稳定、保障人民安居乐业，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为确保边境社会的长治久安作出新的更大贡献。
二、预算单位基本情况
我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位，特殊供给单位；自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4673.46万元，其中：一般公共预算财政拨款4673.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转888.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4673.46万元，其中：本年收入4673.46万元，上年结转收入888.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4673.46万元（本级财力4673.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元、国有资源（资产）有偿使用收入0万元）,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4673.46万元。本级财力安排支出4673.46万元，其中，基本支出4623.46万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201公共安全支出-公安-行政运行3797.62万元，主要用于民警及辅警工资支出，和一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出。
2040217公共安全支出-公安-拘押收教场所管理131.34万元，主要用于在押人员生活费、医疗费支出。
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出50万元，主要用于平安城市监控租赁费用。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休70.79万元，主要用于厅机关离休人员工资、退休人员统筹外工资支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出300.83万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.99万元，主要用于民警遗属补助生活费支出。
2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.26万元，主要用于社会保障缴费工伤保险、生育保险、失业保险支出。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗116.89万元，主要用于行政单位医疗保险。
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.23万元，主要用于上缴县医保中心单位民警职工医疗保险金财政配套部分。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180.50万元，主要用于缴存厅机关人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3225.52万元(其中：基本支出3225.52万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出717.70万元(其中：基本支出667.70万元，项目支出50万元)。
对个人和家庭的补助730.24万元(其中：基本支出730.24万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年沧源佤族自治县公安局无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2018年沧源佤族自治县公安局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年沧源佤族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算4623.46万元，比2017年部门基本预算2592.55万元增加了2030.91万元，增加的主要原因为：津贴、补贴、奖金调整，工资福利支出较上年增加，并增加辅警人数并提高公安机关辅警工资。同时，将2017年列入项目支出的看守所、拘留所在押人员给养费、医疗费列入2018年基本支出对个人和家庭的补助，及2017年列入项目支出的公安机关办案业务费在2018年列入基本支出的办公费，所以基本支出预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年我局项目支出预算50万元，与2017年项目支出预算472.56万元相比，减少422.56万元，减少的主要原因为： 2017年列入项目支出的看守所、拘留所在押人员给养、医疗费，在2018年列入基本支出对个人和家庭的补助，及2017年列入项目支出的公安机关办案业务费，2018年列入基本支出的办公费，所以项目支出预算减少。
八、“三公”经费预算情况
沧源县公安局财政拨款“三公”经费2018年预算数为52.44万元，比2017年预算数53.51万元减少1.07万元，下降2%，情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算数为0万元，与2017年预算数相比，无变动。根据2018年出国计划，安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2018年预算数为4.04万元，计划用于开展公安机关工作协调及公务活动有关业务工作的接待，比2017年预算数4.12万元减少0.08万元，下降2%。主要用于接待公务活动产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年预算数为48.40万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为48.40万元，主要用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数49.39万元减少0.99万元，下降2%。主要用于保障办案活动的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排255.49万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公办案用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年度决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
沧源佤族自治县公安局
2018年3月9日
滇公网安备53092702000008号
