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临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年预算公开
目录
第一部分临沧市沧源佤族自治县供销合作社合作社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 临沧市沧源佤族自治县供销合作社合作社2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市沧源佤族自治县供销社合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社 会发展的方针政策和省委、省政府， 市委 、 市政府， 县委、 县政府和市供销合作社联合社的工作部署。2、负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全 系统改革发展。
3、指导全县各级供销合作社构建联合社机关主导的 行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分 开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
4、指导全县农村现代流通服务体系组织、规划、协 调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。
5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社 有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责， 落实社有资产保值增值和安全责任。
6、承担供销行业统计工作。
7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进 行组织、协调和管理，负责指导全县各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经
济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社及会员的合法权益。
完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门沧源佤族自治县供销合作社联合社共设置1个内设机构。
分别是：1.综合办公室。
（三）重点工作概述
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社负责机关党务、纪检监察、组织人事和行政事务， 负责单位日常运转工作； 负责机关文秘、档案、机 要、信访、保密、 平安建设 、安全保卫、 信息宣传、 精神文 明建设、 老干部等工作。 负责宣传、贯彻有关农村经济工作 的法规、政策；负责指导全系统改革和发展； 负责项目选择、 上报、协调和实施； 负责全系统统计业务工作； 指导全系统 行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营， 培育流通龙头企业； 指导农村现代流通服务体系、冷链物流 体系建设； 指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和 创新工作； 指导全系统引进合作项目， 开展联合与合作； 指 导全系统食用菌产业发展； 指导全系统电子商务发展， 加强 电子商务服务点建设； 配合有关部门开展对重要农业生产资 料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督 、管理， 查处假冒伪 劣商品， 维护消费者合法权益； 负责单位财务工作负责机 关行政经费管理使用； 负责全系统财务报表和财务分析； 负 责和指导本系统的内部审计； 负责机关固定资产管理； 负责 干部职工工资； 管理和监督本级社有资产， 管理 、使用和监 督各种专项资金； 维护社有资产合法权益； 指导下级社对社 有资产的管理运营； 指导社有企业发展； 负责监事会日常事 务； 承担社有资产运营管理监督职责； 负责对全系统社情民意收集和有关调研工作； 完成社党组和上级社监事会交办的 其他任务； 完成领导交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入213.72万元，其中：一般公共预算213.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加8.2万元，增加3.99%，主要原因是：1、干部职工级别滚动增加；2、基本养老保险增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 213.72万元，其中:本年收入213.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加8.2万元，增加3.99%，主要原因是：1、 干部职工级别滚动提高；2、基本养老保险增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 213.72万元。财政拨款安排支出213.72 万元，其中：基本支出213.72万元，与上年对比增加8.2万元，增加0.89%，主要原因是：1、干部职工级别滚动提高;2、基本养老保险增加。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因县级财力不足，县级无力安排项目预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组是1. 208类社会保障和就业支出79.72万元;主要用于（1）2080501行政事业离退休58.2万元，（2）2080505机关事业基本养老保险15.02万元,（3）2080801抚恤金6.5万元。2. 210类卫生健康支出9.74万元，主要用于(1)2101101行政单位医疗8.68万元；(2)2101199其他行政事业医疗支1.06万元。3. 216类商业服务等支出113万元，主要用于2160201行政运行113万元，（其中：人员经费103.47万元、其他交通费7.08万元、日常公用经费1.72万元、工会经费0.73万元）。4. 221类住房保障支出11.26万元，主要用于2210201住房公积金11.26万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出213.72万元，项目支出0万元）。1. 基本支出213.72万元；主要用于30101基本工资36.57万元，30102津贴补贴48.08万元，30103年终一次奖金3.05万元，30103绩效考核奖15.7万元，30108机关事业单位基本养老保险15.02万元，30110职工基本医疗8.68万元，30112其他社会保险缴费1.13万元，30113住房公积金11.26万元，30201办公费0.62万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.5万元，30211差旅费0.5万元，30228工会经费0.73万元，30239其他交通补贴7.08万元，30302退休费21.2万元，30305企业退休补差人员生活补助37万元，30305抚恤金6.5万元。2. 项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年0.28万元，减少0.01万元，下降3.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
公务接待费预算减少原因是本部门严格执行中央八项规定，勤俭节约，压缩公务接待费预算支出3.57%.
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社共申报项目 0 个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0万元，编制绩效目标0 个。沧源佤族自治县供销合作社联合社将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排9.53万元，与上年对比减少0.01万元，减少0.1%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，勤俭节约，压缩公务接待费预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县供销合作社联合社资产总额36.29万元，其中，流动资产36.29万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）新增资产配置表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无新增资产配置预算。
（五）项目支出预算表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无项目支出预算。
（六）项目绩效目标表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无项目绩效目标。
（七）政府购买服务预算表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无政府购买服务预算。
（八）县对下转移支付预算表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无县对下转移支付预算。
（九）县对下转移支付绩效目标表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无县对下转移支付绩效目标。
（十）部门项目中期规划预算表
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年无部门项目中期规划预算。
十、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社
2023年3月 5日
监督索引号53092700635100111
滇公网安备53092702000008号
