监督索引号53092700634800000

沧源佤族自治县交通运输局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县交通运输局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、运输安全管理股、农村公路管理养护股、基建规划建设统计管理股、行政审批股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）持续强化政治理论学习，从严从实推进基层党组织建设、党风廉政建设和意识形态责任制工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记重要回信精神，党的十九大、党的二十大及党的十九届历次全会精神，省、市、县重要会议精神，继续抓好领导班子及干部职工政治理论学习，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实，切实做到守土有责、守土尽责。二是进一步夯实主题党日活动，积极开展系列党性教育活动，认严肃党内生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设。严格执行民主集中制，扎实开展“三会一课”，规范民主生活会、组织生活会，进一步强化党内监督。三是持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规定，确保全局风清气正。 四是抓实意识形态工作，把意识形态工作作为党的建设重要内容，列入党建和全局年度工作要点，定期分析研判意识形态领域情况，加强部门网络舆情管控及信息上报，年底按时向县委专题报送意识形态工作落实情况。

（2）持续推进交通重点项目建设。一是全力配合瑞孟沿边高速公路指挥部做好相关保障工作，推动瑞孟连沿边高速公路沧源段建设；主动配合市级行业主管部门和第三方前期报件编制单位加快项目用地预审报批及其它配合工作，开工建设双江至沧源（勐省）高速公路。二是积极配合耿马（班幸）至沧源（南撒）二级路建设项目前期工作办理，同时做好项目开工宣传及征地拆迁工作准备。三是力争将岩帅拉勐河连心桥建设项目纳入“十四五”新建项目库内，争取上级补助资金，推进实施进度。四是加快乡（镇）通三级公路建设，完成3条10公里三级公路建设任务，同时完成竣工资料的编制上报，同时开展岩帅镇51公里三级公路的施工图设计工作，确保项目按计划开工建设；五是持续推进30户以上自然村（组）硬化路项目的建设和沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目（佤山机场至崖画公路）；六是积极制定沧源佤山机场改扩建项目征地拆迁工作方案及征迁标准并上报县人民政府审核批复，协调组织县级相关部门成立一线征迁工作小组开展实地征迁工作；积极向县级财政申请征地拆迁补偿资金及时拨付农户，确保项目建设用地按时提交，项目顺利开工建设。七是围绕“确定新主题、赋予新内涵、提升新标准、培育新环境”，全面推进在建、新建、拟建项目按照绿美交通标准建设，积极推进交通应绿尽绿建设，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。

（3）持续开展安全生产专项整治行动。一是全面宣传动员，组织企业全面排查隐患，对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等方面进行全面排查，建档管理并组建线上管理。二是深入核查指导，结合企业质量信誉考核工作，深入企业核查企业安全生产专项整治工作落实情况，并对企业安全工作开展情况进行指导。三是强化督查，集中整治，对县内各运输企业和施工现场全面开展安全工作督查，督查发现的隐患问题，全部登记备案，督促整改，分析隐患突出问题，针对整治，切实强化我县交通运输安全治理水平。

（4）持续抓实农村公路养护。强化农村公路管理日常养护工作，加强隐患排查和季度性检查考核，确保全县农村公路路容路貌干净整洁有序，路况良好畅通。加强路政管理，提高群众对保护公路路产路权的认识，加大公路巡查力度，严厉查处侵犯公路路产路权行为；完善管理手段，建立规范的路政审批制度。

（5）持续开展扫黑除恶专项斗争、巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接、综治维稳、保密等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 561.79万元，其中：一般公共预算551.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比减少43.33万元，下降7.16%，减少的原因是人员调出，同时根据相关要求压缩三公经费，导致预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 551.79万元，其中:本年收入551.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.33万元，下降8.81%，减少的原因是人员调出，同时根据相关要求压缩三公经费，导致预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 561.79万元。财政拨款安排支出551.79万元，其中：基本支出542.24万元，与上年对比减少57.88万元，减少的原因是人员调出，同时根据相关要求压缩三公经费，导致预算数减少；项目支出9.55万元，与上年对比增加4.55万元，增加的原因是政府采购经费纳入预算；2023年新增其他收入单位自有资金10万元，主要用于日常办公经费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501行政单位离退休支出29.80万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出。

2. 2080502事业单位离退休支出23.31万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.59万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 2080801死亡抚恤支出7.02万元，主要用于遗属人员补助支出。

5. 2101101行政单位医疗支出14.11万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 2101102事业单位医疗支出16.05万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

8. 2140101其中行政运行支出373.75万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出。

9. 2140106公路养护支出2.4万元，主要用于公务用车运行费。

10. 2210201其中住房公积金支出35.69万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出116.29万元，其中：基本支出116.29万元；

2.30102津贴补贴支出92.96万元，其中:基本支出92.96万元；

3.30103奖金支出30.42万元，其中：基本支出48.64万元；

4.30107绩效工资支出99.03万元，其中：基本支出99.03万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出47.59万元，其中：基本支出47.59万元；

6.30110职工基本医疗保险缴费支出30.16万元，其中：基本支出30.16万元；

7.30112其他社会保障缴费支出3.16万元，其中：基本支出3.16万元；

8.30113住房公积金支出35.69万元，其中：基本支出35.69万元；

9.30201办公费支出12.71万元，其中：基本支出3.16万元；项目支出9.55万元。

10.30211差旅费支出1.5万元，其中：基本支出1.5万元；

11.30217公务接待费支出2万元，其中：基本支出2万元；

12.30228工会经费支出2.33万元，其中：基本支出2.33万元；

13.30231公务用车运行维护费支出4.8万元，其中：基本支出4.8万元；

14.30239其他交通费用支出13.02万元，其中：基本支出13.02万元；

15.30302退休费支出53.11万元，其中：基本支出53.11万元；

16.30304生活补助支出7.02万元，其中：基本支出7.02万元；

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县交通运输局2023年单位自有资金安排支出10万元，功能科目为：2140101，经济科目为：30201

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县交通运输局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县交通运输局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.55万元，其中：政府采购货物预算9.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年减少0.2万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县交通运输局2023年公务接待费预算为2.25万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为22次，共计接待165人次。

减少的原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为4.29万元，较上年减少0.13万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.29万元，较上年减少0.13万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是我单位严格公务用车制度，规范公车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县交通运输局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排19.55万元，编制绩效目标2个，其中重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0万元。下一步，沧源佤族自治县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2023年机关运行经费安排13.79万元，与上年对比减少1.33万元，减少主要原因是人员减少，预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 沧源佤族自治县交通运输局资产总额433911.64万元，其中，流动资产25154.11万元，固定资产66.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10551.51万元，无形资产0万元，其他资产397839.4万元。与上年相比，本年资产总额减少3426.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县交通运输局2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县交通运输局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县交通运输局

2023年2月28日

监督索引号53092700634800111