目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法规、方针和政策；组织拟订全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

2、承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输。国际和过境河流运输及航道有关管理工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作，指导本市场管理水域上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客运运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

9、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

10、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，沧源佤族自治县交通运输局设7个内设机构（股室）。

（1）办公室

负责文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、接待和行业电子政务工作；负责组织重要会议，编写史志，起草重要报告及综合性文件；负责组织办理议案、提案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责相关法律事务、行政复议和行政应诉工作；负责机关和局属单位机构编制、人事工作；负责出国人员政审、侨务、统战、干部档案管理工作；负责机关和局属单位离退休人员工作；负责本系统交通工程专业技术人员和技术工人的职称申报及技术等级的考核推荐、评聘工作；负责机关及局属单位思想政治和纪律检查工作；指导交通运输行业精神文明与行风建设；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责拟定交通教育发展规划和年度计划；负责新闻宣传工作；负责行业职工教育、培训工作；负责机关的行政、基建、固定资产管理工作。承担沧源县国防动员委员会交通战备办公室、农村公路应急保障中心的统筹组织协调工作。负责推进依法行政及其各项工作。

（2）工程规划建设统计管理股

组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作；参与拟订物流发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；承担公路、水路基础设施的布局规划和审查工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审查和编报工作；承担有关行业预测、信息、统计工作；承担公路、水路基本建设市场监管工作，组织拟订公路、水路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施；承担公路、水路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收、配合工程审计工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；承担交通基础设施固定资产投资计划、统计上报工作；承担在建农村公路试验检测工作；指导和监督管理公路、水路建设工程环保设计、施工和验收工作；指导农村公路建设工作。

（3）运输安全管理股

承担城乡道路、水路运输市场监督管理工作；组织拟订公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划并组织实施；参与拟订运价政策；承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场、船舶等管理工作；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；承担权限范围内汽车出入境运输、省、市际运输事务、国境河流运输有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导行业节能减排工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（4）计划财务股

认真贯彻《中华人民共和国会计法》及各项财经法规，维护财经纪律，严格执行行业专项资金管理制度，加强财务管理，做好会计核算、内部审计、财务审计；负责各项资金管理，合理使用资金，严格按规定办理财务收支；负责日常经费申报各项手续的审查、监督和呈报工作；负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。负责编制年度财务预算和决算报表；严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；负责债权、债务和固定资产的核查工作，配合局办公室做好政府采购工作；配合局办公室做好人事、劳动工资工作；负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整；

（5）农村公路管理养护股

指导全县农村公路养护管理工作。承担农村公路养护工作计划的制定；承担养护大中修、安保工程、危桥加固和改造计划的报送、组织实施、交竣工验收、工程审计工作；农村公路竣工验收接养；承担县道日常养护管理工作；指导和考核乡镇对乡道、村道的考核工作，提出养护经费拨付的具体意见。

（6）地方公路路政大队

负责宣传贯彻执行公路管理法律、法规，并对执行情况进行监督检查;按照市农村公路管理处下达的全年路政管理工作计划、目标、任务，具体贯彻落实各项业务管理工作；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责依法保护农村公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各种侵占、污染、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反路政管理法律、法规和规章的案件；对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；负责管理公路两侧建筑控制区;依法审批办理在建筑控制区及公路、公路用地范围内埋设各种管线设施的事宜;依法管理和审批办理穿越、跨越公路的其他工程建设事宜;拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；负责管理和审批办理公路、公路用地、公路两侧建筑控制区非公路标志（广告）的设置事宜;负责管理和办理超限运输车辆行驶公路的审批手续，并对其运输行为实施监督检查；依法审批挖掘、占用、利用公路项目；负责对许可项目实施过程进行全程监控；参与农村公路工程交工、竣工验收工作；负责监督和管理全县农村公路交通标志、标线工作；检查、监督、维护农村公路养护作业、施工路段的正常秩序；负责公路路政管理的行政诉讼工作，参与路政复议、诉讼案件；负责路产损失赔偿费的收取、管理、使用和监督检查工作；负责路政装备的配备和管理工作；负责全县农村公路路政人员的教育和培训工作；按时上报农村公路路政报表、小结和信息资料等，建立、健全各类台账。

（7）地方海事处

贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；积极主动为县、乡（镇）人民政府当好参谋，负责本行政区内的乡镇船舶安全监督工作；负责经营性乡镇船舶的登记、检验和培训考试发证工作；负责对乡镇船舶开展现场监督检查，并向县、乡（镇）人民政府汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；负责乡镇船舶交通事故的现场勘查、调查和技术鉴定，协助当地人民政府处理水上交通事故；具体负责对乡镇船舶安全管理员进行业务培训和技术指导；

（三）重点工作概述

（1）固定资产投资及项目建设情况

截至2017年12月，已完成固定资产投资88241万元，完成政府下达总任务的64%。其中，沧源县立新至耿马县孟定公路改建工程，总投资220793万元，累计完成投资231324万元，2017年完成36654万元，2017年建制村水泥路总投资25705万元，累计完成投资26618万元，2017年完成24308万元，地方自筹总投资46356万元，累计完成投资28399万元，2017年完成27279万元，原因是：高速公路与二级路今年无法开工。

立新至孟定沿边二级公路：一是加快推进征地拆迁工作。项目建设应征地总面积为3267.7亩（其中沧源2850亩），预计征地拆迁费18261万元（其中沧源12974 万元）。实际完成征迁面积1558亩（其中沧源1181亩），征迁实际到位资金4955.15万元（其中沧源2145.15万元）。沧源共兑付1873.9万元（其中：勐角乡兑付1539.3万元，班洪乡兑付638万元）。k7+400-k7+900段29户(新增3户)农户房屋拆迁，其中控角村一组涉及正线范围搬迁农户21户，截至7月28日已经全部搬迁至那棒安置点居住；控角村三组涉及搬迁农户5户已搬迁至安置点居住；线型调整后控角村三组新增3户搬迁农户,目前正在协调解决安置事宜，选址已初步落实。二是加快工程建设。共完成路基土石方635万立方米，防护工程32.65万立方米，排水工程4.6万立方米；完成桥梁桩基172棵、墩柱141棵、预制梁板418片、吊装370片，完成隧道2道/2181米，翁丁隧道路面铺筑1980米，级配底基层铺筑27.2公里，水稳层铺筑27.2公里，沥青上面层铺筑21.44公里，沥青下面层铺筑22.44公里。

高速公路前期工作：瑞丽至孟连高速公路，涉及我县的勐撒至沧源段、沧源至岗莫标山段是该高速公路的组成部分，按照8月3日召开沿边高速公路协调会要求，一是按照省上要求开展工可修编合并，将原来的7条段合并为1条段，由云南省交通设计院进行工可的修编合并工作。二是组织各条段的前期报件编制单位集中对接，明确工可整合后各项支撑性报件的编制单位，省交通发展投资有限责任公司为项目业主推进前期工作，正在进行“工可”阶段各项前期工作，由于项目工可合并，所有前期报件也合并重新上报并取得批复。目前，工可、水保已通过评审，待批复，初步设计已上报省交通厅待批复，正在开展施工图设计工作和进场道路施工前期报件工作。

建制村通畅工程：目前，已完成60个建制村58条共591.17公里进村道路通畅工程，正在实施11个建制村10条共126.6公里进村道路通畅工程，通畅率88.2%。

（2）运输安全监管工作开展情况

坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本，构建和谐社会，实现安全发展，把安全生产各项工作落到实处，认真开展农村道路交通安全综合整治工作。继续深化道路运输市场5类专项整治工作。抓好开展非法超限超载车辆源头治理工作。切实加强道路运输安全生产法制机制体制建设，道路运输安全得到了进一步保障。严格执行责任追究制和安全生产一票否决制，明确各单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负总责。签订各类责任书64份，其中：年度安全生产责任书24份；“党政同责、一岗双责”责任书20份；今冬明春消防安全责任书20份。召开安全生产会议10次177人次。成立检查组48个，出动人员715人次，出动执法车辆251辆次，检查道路运输业户222户次（其中：班线运输15户次，旅游运输15户次，公交运输12户次，出租运输12户次，客运站19户次，驾培学校13户次，维修企业64户次，货运源头单位72户次）；排查客运车辆180辆，合格177辆，当场整改3辆；排查客运驾驶员263人，资质齐全有效263人；排查存在问题企业共39户次，排查一般安全隐患62项，当场整改44项，下发限期整改通知书5份，限期整改18项，整改率100%，未排查出重大安全隐患。检查在建项目部26个792户次，检查一般安全隐患353处，当场整改353处，下发整改通知书24份，整改率100%；较大隐患2处，已要求限期整改。

开展道路交通事故应急救援演练1次，有17个单位（部门）参演，共投入人员103人，投入车辆14辆（其中：大客车1辆、出租车1辆、教练车1辆、救护车1辆、消防车2辆、拖车2辆、执法车辆4辆及其他演练用车2辆），检验预案4个，合计投入资金1.2万元。

（3）农村公路养护工作开展情况

农村公路安全隐患整改。完成资金投入553.3万元，对路基缺口增设挡土墙、重建桥梁、修复涵道、栽设公路警示标志牌、警示墩、警示桩及进行路面修复。派出技术人员上县道巡查、检查6次，下发整改通知书150份；乡道巡查、检查2次，下发整改通知书20份；村道巡查、检查2次，下发整改通知书20份。

建立“路长制”全面实施公路环境综合治理。开展道路环境综合整治工作。对全县辖区内国道、省道、县道、乡道、村道沿线，城区道路开展以“清洁施工、清洁运输”为主的道路环境综合整治，解决道路沿线环境“脏、乱、差”等突出问题。

开展车辆超限超载及沿线公路“两违”专项整治。积极联合公路路政、交警、运管、公路分局等部门开展治理车辆超限超载整治工作。共出动执法人员1199人次，共检测车辆7732辆，其中超限51辆（省内车47辆、省外车4辆）；卸载44辆卸载货物458.3吨。处罚车辆2辆，处罚金额0.22万元。共清理出公路沿线违法建筑128户139处，占地面积14145.96平方米。

路政执法宣传。共出动宣传车辆13车次，出动宣传人员48余人次，发放宣传资料1000余份，在耿永线和耿沧线公路挡土墙和桥上喷刷宣传标语6条，在二级公路LED显示屏滚动播放15条，路政执法车滚动播放5条。

（4）党风廉政建设扎实开展

持续深入开展“两学一做”学习教育，全面落实党建工作责任制，召开全系统廉政建设工作专题会议，层层签订廉政责任书，开展党风廉政警示教育，强化交通队伍的廉洁自律意识;认真贯彻民主集中制原则，认真执行一把手五个不直接分管和末位表态制度，“三重一大”事项均通过局班子会议讨论。强化学习教育制度，确定每星期一上午作为固定的学习时间，先后开展学习贯彻省第十三次党代会及党的十八大精神专题活动;全面组织开展全国交通运输行业向王淑芳同志学习活动。共签订责任书32份，开展党风廉政分析研判会2次，系统廉政专题会议3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 717.67万元，其中：一般公共预算财政拨款717.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入717.67万元，其中:本年收入717.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.67万元（本级财力717.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出717.67万元。财政拨款安排支出 717.67万元，其中，基本支出517.67万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

（1）社会保障和就业支出108.24万元，其中归口管理的行政单位离退休（208501）支出31.83万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；事业单位离退休（2080502）支出25.42万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出41.83万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤（2080801）支出2.96万元，主要用于遗属人员补助支出；其他社会保障和就业支出（2089901）合计6.20万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出21.37万元，其中行政单位医疗（2101101）支出10.50万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（2101102）支出9.10万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗（2101199）支出1.77万元，主要用于县级特殊引进人才医疗保险缴费支出。

（3）交通运输支出562.96万元，其中行政运行（2140101）支出362.96万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出；公路养护（2140106）支出200万元，主要用于农村公路养护日常支出。

（4）住房保障支出25.10万元，其中住房公积金（2210201）支出25.10万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

（1）基本支出517.67万元，其中工资福利支出435.88万元（包含基本工资支出107.44万元，津贴补贴支出217.38万元，奖金支出3.61万元，绩效工资支出12.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元，职工基本医疗保险缴费支出19.60万元，其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金缴费支出25.10万元。）；商品服务支出21.58万元（包含办公费1.40万元，水费0.56万元，电费0.84万元，邮电费1.40万元，会议费1.40万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用13.38万元）；对个人和家庭的补助支出60.21万元（包含退休费支出57.25万元，遗属补助2.96万元）。

（2）项目支出200万元，为2018年度农村公路养护县级配套资金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

沧源佤族自治县交通运输局2018年无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入717.67万元，比2017年部门预算总收入495.43万元增加222.24万元，增44.86%；2018年部门预算总支出717.67万元，比2017年部门预算总支出495.43万元增加222.24万元，增44.86%，主要原因如下：

（一）工资标准提高，对应基本收入、支出预算增加；

（二）2018年度农村公路养护县级配套资金增加，对应项目收入、支出预算增加。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县交通运输局财政拨款“三公”经费2018年预算数为9.16万元，比2017年预算数9.34万元减少0.18万元，减2%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数相比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2018年预算数为4.36万元，计划用于日常公务及公路前期工作的接待，比2017年预算数4.45万元减少0.09万元，减2%，主要原因是我单位严格规范公务接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2018年预算数为4.80万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为4.80万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数4.90万元减少0.10万元，减2%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度及公务用车费用报销制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费年初预算数为21.58万元，其中办公费1.4万元，水费0.56万元，电费0.84万元，邮电费1.4万元，差旅费1.4万元，会议费1.4万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用13.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年度决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。