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中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年纪检监察体制改革后，中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会与沧源佤族自治县监察委员会（简称沧源佤族自治县纪委监委）合署办公。县纪委是纪律检查机关，负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和中央纪委、省委和省纪委、市委和市纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。县监委是监察机关，负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，下设在县纪委监委。

（二）机构设置情况

一是机关设16个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一至第七纪检监察室，均为副科级机构；二是向县级党和国家机关派驻13个纪检监察组，均为副科级机构，实行综合派驻，共涉及62个县级单位。13个派驻纪检监察组分别为：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县人大常务委员会机关和县政协机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县市场监督管理局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组；三是巡察机构设领导小组办公室1个，巡察组5个，县巡察数据管理中心1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进政治监督具体化、精准化、常态化。深化运用“干预治疗、康复肌体、打好疫苗、常态保健”的政治生态修复净化方式对县疾控中心开展政治生态蹲点调研。监督推动解决公益林森林生态补偿金发放、医保违规资金收回等一批重点民生问题，带动各级各部门严明政治纪律和政治规矩、抵制防范“七个有之”。召开全县压实管党治党责任推进政治生态建设工作会议和警示教育大会，制定《运用党规党纪开展提醒谈话工作指引》，推动各级党组织对苗头性倾向性问题开展提醒谈话。督促整改省委巡视及十四届县委七至十轮巡察反馈的152个问题，确保整改“后半篇文章”落到实处。

2.扎实开展党纪学习教育。将《条例》纳入全县干部教育培训必学内容，强化对各级党组织抓学习的日常监督。充分发挥党的纪律教育约束、保障和激励作用。深入乡（镇）、村（社区）和县直部门开展纪律教育，推动各级各部门开展警示教育，持续把党员干部党纪学习教育成果转化为推进沧源现代化建设的坚实基础。综合考量违纪违法行为的性质、情节、危害程度和当事人态度等，运用第一，第二种形态进行批评教育和处理263人次。结合干部担当作为“激励行动”，严格落实“三个区分开来”，打好容错纠错、澄清查诬、氛围营造“组合拳”，为7人澄清正名。

3.持续加固中央八项规定精神堤坝。深入开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，扎实开展违规吃喝暨“八小时外”纪律作风问题专项整治，紧盯“四风”隐形变异和“吃食堂”“吃公函”“吃老板”“吃下级”等问题加强监督。与公安等部门联动执纪执法，开展党员干部和公职人员酒驾醉驾、赌博问题专项整治。

4.发力铲除腐败滋生的土壤和条件。深入推进正风肃纪反腐“雷霆行动”，精准甄别、研判、处置问题线索，先后留置了3名县管干部。做实优化营商环境“暖心行动”，处置亦官亦商、政商关系不“亲”不“清”等问题74个，立案调查7名涉嫌行贿人员。坚持系统思维，深化“全周期管理”，深挖案件背后的深层次问题，督促案发单位以案促改、举一反三、堵塞漏洞。监督落实好《领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法》《党员干部“八小时外”负面清单》《违规吃喝问题表现清单》等规定，扎牢织密“不能腐”的制度笼子。深入推进新时代廉洁文化“强基行动”，依托县反腐倡廉警示教育基地开展警示教育92场次3200余人次；设立“清风小剧场”栏目，选定违规操办升学宴等不同主题摄制推出普纪普法系列短视频，增强警示教育代入感、穿透力。持续拓展“清廉村居”建设深度，班洪乡爱国主义教育基地成为全省廉洁文化“打卡地”。

5.超常规集中整治群众身边不正之风和腐败问题。将集中整治与“惠民行动”贯通融合，紧盯“10个专项整治”“15件群众身边具体实事”，调集“精兵强将”打好集中整治“县级主战场”攻坚战。督促行业部门排查问题1018个、整改问题980个，移交问题线索47件，推动解决边民补助发放、多收学生用餐费、拖欠农民工工资等58个群众“急难愁盼”事项，查处私自克扣惠农补助、侵占挪用农村集体“三资”、虚增支出套取资金等一批“蝇贪蚁腐”。集中整治以来共处置群众身边不正之风和腐败问题线索285件，立案68件，给予党纪政务处分60人，留置8人，移送审查起诉10人，推动完善制度30项。全面办结中央、省、市纪委监委交办督办的相关问题线索（案件）。

6.持续深化政治巡察。统筹运用上下联动、常规巡、机动巡、巡审联动等方式开展四轮巡察，实现对乡（镇）、村（社区）巡察全覆盖，共发现问题1305个。十四届县委以来，共完成对55个县直部门、10个乡（镇）及95个村（社区）党组织的巡察。常态化向县委、县政府分管领导抄送巡察反馈意见，压实各级领导干部“一岗双责”，有力推动解决一批群众急难愁盼问题，年内巡察反馈问题总体整改率达90.59%。市委提级巡察勐省镇反馈问题整改工作扎实推进。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县纪委监委编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制99人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20886242.57元，其中：一般公共预算20886242.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19318129.68元对比增加1568112.89元，增长8.12%，增加的主要原因为人员较上年增加10人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20886242.57元，其中:本年收入20886242.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20886242.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19318129.68对比增加1568112.89元，增长8.12%，增加的主要原因为人员较上年增加10人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20886242.57元。财政拨款安排支出20886242.57元，其中：基本支出19266642.57元，与上年17717129.68元对比增加1549512.89元，增长8.75%，增加的主要原因为人员较上年增加10人；项目支出1619600.00元，与上年1601000.00元对比增加18600.00元，主要原因为本年度将2024年度选调生安家补助经费纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出14766194.30元。主要用于在职人员、聘用制人员工资福利支出、公务交通补贴、失业保险金缴费，临聘人员生活补助及日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

2.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1589600.00元。主要用于开展审查、调查、日常监督检查、巡察等业务发生的支出。

3.2011150“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-事业运行（项）”支出322338.95元。主要用于事业人员工资福利支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出321281.40元。主要用于行政退休人员工资支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1790292.80元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属生活补助支出。

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出30000.00元，主要用于选调生安家补助费支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出645588.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出17219.99元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出49054.66元，主要用于在职人员、聘用制人员及退休人员大病保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1342719.60元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县纪委监委2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19266642.57元，项目支出1619600.00元。

1.“30101”基本工资支出4161912.00元（其中：基本支出4161912.00元）。

2.“30102”津贴补贴6111312.00元（其中：基本支出6111312.00元）。

3.“30103”奖金2171171.00元（其中：基本支出2171171.00元）。

4.“30107”绩效工资173040.00元（其中：基本支出173040.00元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1790292.80元（其中：基本支出1790292.80元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费662808.86元（其中：基本支出662808.86元）。

7.“30112”其他社会保障缴费52234.43元（其中：基本支出52234.43元）。

8.“30113”住房公积金1342719.60元（其中：基本支出1342719.6元）。

9.“30199”其他工资福利支出423398.40元（其中：基本支出423398.40元）。

10.“30201”办公费650000.00元（其中：基本支出650000.00元）。

11.“30209”物业管理费885600.00元（其中：项目支出885600.00元）。

12.“30211”差旅费450000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出400000.00元）。

13.“30215”会议费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

14.“30216”培训费20000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

15.“30217”公务接待费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

16.“30226”劳务费100000.00元（其中：基本支出100000.00元）。

17.“30227”委托业务费304000.00元（其中：项目支出304000.00元）。

18.“30228”工会经费82720.08元（其中：基本支出82720.08元）。

19.“30231”公务用车运行维护费75000.00元（其中：基本支出75000.00元）。

20.“30239”其他交通费用886800.00元（其中：基本支出886800.00元）。

21.“30299”其他商品和服务支出120000.00元（其中：基本支出120000.00元）。

22.“30302”退休费321281.40元（其中：基本支出321281.40元）。

23.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元）。

24.“30399”其他对个人和家庭的补助30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县纪委监委2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县纪委监委2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县纪委监委2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县纪委监委2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县纪委监委于2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县纪委监委2025年“三公”经费预算合计265000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年243650.29元减少128650.29元，下降52.80%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县纪委监委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县纪委监委2025年公务接待费预算为40000.00元，较上年41192.67元减少1192.67元，下降2.90%，国内公务接待批次为72次，共计接待288人次。

减少的主要原因是：严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低公务接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县纪委监委2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年202457.61元减少127457.61元，下降62.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年202457.61元减少127457.61元，下降62.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：本年度使用上级资金预算150000.00元。

（二）上级资金

沧源佤族自治县纪委监委2025年上级资金“三公”经费预算合计150000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费150000.00元

（三）自有资金

沧源佤族自治县纪委监委2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县纪委监委2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县纪委监委2025年度共申报项目5个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排1619600.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）巡察专项资金

1.项目名称：巡察专项资金。

2.立项依据：《中国共产党巡视工作条例》、十四届沧源佤族自治县委巡察工作规划、关于开展县（区）巡察工作结对共促的通知》（〔2024〕—155）。

3.项目实施单位：县委巡察办、县委巡察组。

4.项目基本概况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，忠诚履行党章赋予的职责，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的中央巡视工作方针，有力发挥政治巡视巡察利剑作用和监督保障执行、促进完善发展作用，加强巡察整改和成果运用，一刻不停推进全面从严治党，推动形成风清气正的政治生态和干事创业的发展环境，为加快沧源高质量跨越式发展、谱写好中国式现代化的沧源篇章提供坚强保障。

5.项目实施内容：各巡察组按照县委授权及任务分工，集中进驻被巡察单位40-50天开展巡察，巡察期间，通过个别谈话、查阅资料、听取汇报、受理信访举报、开展座谈等方式，坚持围绕中心、服务大局，紧扣被巡察党组织职责使命和核心职能，紧盯全面从严治党阶段性特征，紧盯“一把手”和领导班子成员，紧盯人民群众反映强烈的突出问题，紧盯“三个聚焦”以及上级巡视反馈意见整改落实情况的监督检查等方面，深入查找政治偏差，着力发现和推动解决存在的突出问题。

6.资金安排情况：2025年预算资金40万元。

7.项目实施计划：2025年计划开展十四届沧源佤族自治县委第十二轮、第十三轮、第十四轮巡察，同时加强巡察干部队伍教育培训，继续推进档案数字化工作。

8.项目实施成效：充分发挥巡察综合监督平台作用，围绕县委巡察全覆盖和对村巡察全覆盖总目标，科学统筹谋划，创新思路举措，以坚定稳妥、扎实有效的政治巡察，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。通过巡察，深入查找被巡察党组织在落实深化改革要求、履行全面从严治党“两个责任”等方面的短板和弱项，进一步压实被巡察单位党组织和领导干部在新时代肩负的职能责任，督促以履职尽责的实际行动做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行中央巡视工作方针，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，推进巡察监督具体化、精准化、常态化，充分发挥“利剑”作用，以强有力的政治监督维护党中央权威和集中统一领导，着力纠正政治偏差，纠正有令不止、有禁不止行为，纠正搞变通打折扣、行动少落实差问题，保障党中央大政方针和省委、市委安排落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县纪委监委2025年机关运行经费安排2044520.08元，与上年1848974.40元对比增加195545.68元，增长10.58%，增加的主要原因是本年度人员增加10人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县纪委监委资产总额为5699725.04元，其中：流动资产2471399.43元，固定资产3211495.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16829.72元，其他资产0元。与上年6079053.29元相比，本年资产总额减少379328.25元，其中固定资产增加627976.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县纪委监委2025年度政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700122200111