监督索引号53092701742100000
目录
第一部分 沧源佤族自治县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
十一、沧源佤族自治县科学技术协会2020年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 沧源佤族自治县科学技术协会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购预算表
十四、2020年部门整体支出绩效目标表
沧源佤族自治县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。工作任务:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质；四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；五是组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；六是表彰奖励全县优秀科技工作者，并向上级举荐人才；七是开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。
（二）机构设置情况
沧源佤族自治县科学技术协会属县委职能部门正科级单位，领导职数设一正一副。机关设置有办公室，指导10个乡（镇、场）科协开展业务。
2020年初，领导班子为：主席由赵丽（白族）担任，副主席由杨银川（白族）担任。
（三）重点工作概述
一是抓自身建设，提升整体效能。认真落实党建责任制、意识形态责任制，推进科协系统深化改革，推进党的建设，落实党员积分制、“三会一课”“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进支部规范化建设；抓好党风廉政建设责任制，落实好“三重一大”、中央八项规定精神等，持续开展专项整治工作，落实好综治维稳、扫黑除恶专项斗争等各项工作。
二是抓科普事业，提升“四服务”水平。抓实《纲要》实施，完成“十三五”期末我县公民具备的基本科学素质的比例达到5.47%的目标；围绕临沧市“建设可持续发展议程创新示范区”要求，广泛开展全民性科技教育、传播和普及活动；以科普项目为支撑，推进科协工作；推进“互联网+”科普行动，构建良性循环、持续发展的科普体系；完成科素工作、农函大、科普大篷车等考核工作。
三是抓重点工作，提升服务大局能力。围绕县委、县政府关于脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、沿边小康村建设、“百村示范、千村整治”工程、美丽县城建设等重点工作，认真落实好县委、县政府的决策部署，确保各项工作落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入157.28万元，其中：一般公共预算财政拨款157.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入增加5.72万元，增3.38%，主要原因是新调入人员，工资薪金增加；其中：一般公共预算财政拨款增5.72万元，增3.38%，主要原因是新调入人员，工资薪金增加；政府性基金预算财政拨款增0万元，增0%；国有资本经营预算财政拨款增0万元，增0%；事业收入增0万元，增0%；事业单位经营收入增0万元，增0%；其他收入增0万元，增0%；上年结转0万元，增0%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入157.28万元，其中:本年收入157.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.28万元（本级财力157.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入增加5.72万元，增3.38%，主要原因是新调入人员，工资薪金增加；其中：一般公共预算财政拨款增5.72万元，增3.38%，主要原因是新调入人员，工资薪金增加；政府性基金预算财政拨款增0万元，增0%；国有资本经营预算财政拨款增0万元，增0%；事业收入增0万元，增0%；事业单位经营收入增0万元，增0%；其他收入增0万元，增0%；上年结转0万元，增0%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 157.28万元。与上年对比增加5.72万元，增3.38 %。财政拨款安排支出 157.28万元，其中，基本支出129.53万元，与上年对比增加7.72万元，增6.33%,主要原因分析：因新调入人员，故人员工资增加，故基本支出增加；项目支出27.75万元，与上年对比减少2万元，减6.72%,减少的主要原因：因财政减少科学素质纲要经费，故项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，“207类01款01项”行政运行92.89万元，主要反映2020年沧源佤族自治县科学技术协会机关人员在职人员工资、日常公用经费、车辆运行维护费等支出；“207类01款02项”科普活动27.75万元，主要反映2020年科普活动经费支出；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休12.82万元，主要反映2020年机关事业单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资的支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元，主要反映2020年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.8万元，主要反映2020年机关事业养老保险费、失业保险费的支出；“210类11款01项”行政单位医疗5万元，主要反映2020年行政医疗保险支出；“210类11款02项”事业单位医疗保险0.83万元，主要反映2020年事业单位医疗保险支出；“210类11款99项” 其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要反映2020年行政事业单位大病医疗保险支出；“221类02款01项”住房公积金7.20万元，主要反映2020年机关事业在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中基本支出129.53万元，项目支出27.75万元）。基本支出划分使用为：
1.工资福利支出108.35万元，占总支出的83.65%，其中：①30101款基本工资支出26.46万元，主要反应按规定发放的基本工资支出；②30102款津贴补贴支出37.76万元，主要反应按规定发放津贴、补贴支出；③30103款奖金支出1.83万元，主要反应按规定发放的奖金支出；④30107款绩效工资支出18.49万元，主要反应职工的人员绩效奖及绩效工资支出；⑤30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元，主要反应单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；⑥30110款职工基本医疗保险缴费支出5.84万元，主要反应单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；⑦30112款其他社会保障缴费支出1.17万元，主要反应单位为职工缴纳的失业，工伤，生育等社会保险费的缴费支出；⑧30113款住房公积金支出7.2万元，主要反应单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。
2.商品和服务支出8.35万元，占总支出的6.45%，其中：
①30201款商品和服务支出办公费1.75万元，主要反应单位的日常公用经费支出；②30131款商品和服务支出公务用车运行维护费1.20万元，主要反应单位的公务用车运行维护费；③30239款商品和服务支出其他交通费用5.4万元，主要反应单位职工的公务交通补贴支出。
3.对个人和家庭的补助支出12.82万元，占总支出的9.90%，主要用于30302款对个人和家庭补助退休费12.82万元，主要反映沧源佤族自治县科学技术协会退休人员统筹外退休费生活补助等费用。
4.项目支出27.75万元，占总支出的17.64%，按经济科目分组：主要用于30216款商品和服务支出---培训费支出，用于开展2020年科普活动支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年沧源佤族自治县科学技术协会无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年沧源佤族自治县科学技术协会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年沧源佤族自治县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年沧源佤族自治县科学技术协会无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要的原因：因调入人员1名，故基本支出增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因：因财政减少科学素质纲要经费，故项目支出减少。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县科学技术协会“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.266万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0万元，增0%、持平、情况如下：
（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.366万元，计划用于科协事业等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0.366万元增加0万元，增0 %，原因是坚持厉行节约，严格控制成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年财政拨款预算控制数为0.9万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.9万元，主要用于科普大篷车及车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2019年财政拨款支出数0.9万元相比持平，原因是坚持厉行节约，严格控制成本。
九、项目预算绩效目标情况
2019年项目1个科普经费27.75万元，主要用于实施沧源佤族自治县全民科学素质行动计划纲要，重点提升青少年、农民、社区居民、公务员和领导干部四类重点人群的科学素质，深入农村、边远山区、学校、机关、社区等开展科普宣传活动，推农村村民、社区居民进行农村实用技术培训，开展主题科普宣传活动，切实激发大众创业创新的热情和潜力，实施创新驱动发展战略，推进建设国家可持续发展议程创新示范区，助力乡村振兴、边境小康村建设，力争实现到2020年我县公民具备的基本科学素质的比例达到5.47%的目标，完成市对县的公民科学素质建设考核工作。一是开展全县性科普日主题活动4期4526人次；二是推进科普信息化建设，在主流媒体推送科普知识24期；三是开展实用技术培训10期2450人次。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县科学技术协会2020年机关运行经费安排8.35万元，与上年对比,增加5.25万元，增169%，增加的主要原因人员增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、沧源佤族自治县科学技术协会2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
科普经费
（二）立项依据
根据《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县全民科学素质行动纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（沧政办发〔2017〕14号）
（三）项目实施单位
沧源佤族自治县科学技术协会
（四）项目基本概况
聚焦临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，瞄准四类人群，在全县开展科普宣传活动、农村实用技术培训，提升公众科学素质，力争到2020年我县公民具备基本科学素质的比例达5.47%以上的目标，完成市对县的全民科学素质验收。
（五)项目实施内容
1.开展全县性科普日主题活动4期4526人次。
2.推进科普信息化建设，在主流媒体推送科普知识24期。
3.开展实用技术培训10期2450人次。
（六）资金安排情况
1.开展全县性科普日主题活动经费：2.75万元。
2.推进科普信息化建设，在主流媒体推送科普知识经费：12万元。
3.开展实用技术培训经费：13万元。
(七)项目实施计划
2020年6月前，开展主题活动2期2263人次；在主流媒体推送科普知识10期；开展实用技术培训4期980人次。
2020年10月前，开展主题活动2期2263人次；在主流媒体推送科普知识14期；开展实用技术培训6期1470人次。
2020年11月前，完成总结、验收工作。
（八）项目实施成效
实施沧源佤族自治县全民科学素质行动计划纲要，重点提升青少年、农民、社区居民、公务员和领导干部四类重点人群的科学素质，深入农村、边远山区、学校、机关、社区等开展科普宣传活动，推农村村民、社区居民进行农村实用技术培训，开展主题科普宣传活动，切实激发大众创业创新的热情和潜力，实施创新驱动发展战略，推进建设国家可持续发展议程创新示范区，助力乡村振兴、边境小康村建设，力争实现到2020年我县公民具备的基本科学素质的比例达到5.47%的目标，完成市对县的公民科学素质建设考核工作。
沧源佤族自治县科学技术协会
2020年3月2日
监督索引号53092701742100111
滇公网安备53092702000008号
