临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴沧、人才强县和创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术的普及和推广。负责科普项目的申报、组织实施、督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和实用技术培训，对乡（镇）科协、勐省农场社区管理委员会科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化。组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，提升能力水平。始终把学习作为一项政治责任来抓实抓好，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源佤族自治县边境村10位老支书们的重要回信精神、县委全会、两会、县纪委全会、组织工作会议等精神，切实强化对干部职工的教育，不断推动全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力，增强干部职工的凝聚力和战斗力。

2.开展科普工作，提升公民科学素质。结合全民科学素质工作联席办公室的职责，持续抓好全民科学素质提升相关工作。一是结合拓展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥科普大篷车科普宣传优势，深入乡镇、村（社区）开展农村实用技术培训、疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全、健康生活等科普宣传12期，科普受益人数达13016人次。二是在 “全国科技周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等活动日，面向农村群众开展一系列科普活动，通过科普大篷车、科普展板、发放科普宣传资料进行科普宣传，在农村形成浓厚的科普氛围。三是进一步为群众办实事解难事，助推乡村振兴，增加群众的收入，以“科技资源走进乡村、贴近农民、助力乡村振兴”为目标，组织干部职工深入班老乡班搞村和糯良乡怕拍村、勐董镇龙乃村、勐省镇永让村开展活动，进行实用技术培训5期，有325名种植、养殖大户参加培训。努力把他们培养成一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民技术员队伍，推动当地社会经济的发展。四是积极开展示范创建活动，成功申报勐董中心完小为省级科普示范学校。申报勐省农场社区管理委员会为市级科普示范社区。五是继续抓实农函大招生工作，共完成招生任务900人。六是全国科技工作者日期间，积极组织推荐上报最美科技工作者人选，我县南滚河自然保护局王志胜同志被评为2022年临沧市级最美科技工作者。组织召开2022年“全国技工作者”座谈会，动员科技工作者结合沧源实际，聚焦乡村振兴、现代化边境小康村建设、“五大重点人群”科学素质提升等领域发力，主动融入“三个示范区”“三好示范县建设，为推进沧源高质量跨越发展贡献智慧和力量。七是积极与指导的协会对接，督促完成协会年检工作。八是上报县政府印发《沧源佤族自治县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》。九是动员科技工作者积极撰写论文，上报临沧市第十四届自然科学优秀学术论文6篇，向市级推荐参加第十届云南省科协学术年会论文2篇。十是认真组织第34届临沧市青少年科技创新大赛，经县科协与县教育局组织相关专家评选，评选出 15件参加市级评比，其中：科技实践活动1件，少年儿童科学幻想绘画11幅，科技辅导员科教方案2件，青少年科技发明1件。十一是组织我县干部群众参加全国农民科学素质网络知识竞赛，目前参与注册答题1944人。

3.抓实疫情防控，做好科普宣传。向单位责任白塔社区十六号网格群众开展疫情防控知识宣传、爱国卫生宣传和排查等志愿服务活动，受益人数达182人，为认真做好疫情防控提供有力的科学支持；深入挂钩村配合开展疫情宣传工作，科普大篷车到挂钩村、社区等开展科普志愿者服务活动，制作并发放疫情知识宣传手册560册。

4.积极申报科普项目，推进科普工作。积极申报和实施好2022年科普项目，已下达2022年省对下科普转移支付资金39.5万元，其中全民科学素质提升10万元，主要用于支付葫芦湖自媒体直播LOGO场景设计项目5万元，户外展品科普长廊5万元；班洪乡巨龙竹科普示范基地建设10万元；巩固提升2021年省级科普示范社区（勐董社区）10万元；创建省级科普示范学校5万元；科普大篷车运行维护3万元；农函大培训经费1.5万元，培训总人数 900人。下达基层科普行动计划资金项目经费15万元，其中勐角民族乡糯掌村双语科普示范基地10万元，科普带头人5万元。目前，具体项目实施方案已印发，由涉及乡镇具体实施。

5.全面从严治党，提升自身能力。一是抓党建工作。持续深入开展党史学习教育，常态化开展为民办实事活动，制定落实科协班子民生计划和个人为民办实事清单，推动党史学习教育往实里走。扎实开展“争当一辈子好支书”实践活动，认真组织学习边境村老支书们先进事迹，在我会营造争当佤山好干部的浓厚氛围。持续推动支部规范化建设。围绕“五基本”规范化建设开展查缺补漏和更新完善工作，不断巩固提升达标成果。抓实抓细日常党务工作。认真开展三会一课、主题党日、志愿服务等日常活动，共召开支部党员大会10次，讲党课3次，主题党日活动10次，志愿服务活动10次。积极发展党员，做好1名入党积极分子培养工作。抓好网上党支部工作，不断提升智慧党建工作水平。积极开展融入城市党建工作，扎实开展“三双”工作，到社区双报到服务活动 3次，助力社区“创文创卫”工作。认真履行“两新”工委成员单位职责，下派党建指导员1名，深入挂钩联系非公企业调研工作2次。二是抓党风廉政建设。主要领导担起党风廉政建设第一责任人的责任，领导班子其他成员认真落实“一岗双责”责任，研究制定党风廉政建设主体责任清单。针对2021年度党风廉政建设检查考核工作中存在的问题，进行了整改。班子专题讨论党风廉政建设工作5次；班子成员专题学习2次。结合科室的工作职责，2名副主席分别与分管的办公室、学会部和科普部研究党风廉政建设工作3次；安排党风廉政建设工作2次；上廉政党课3次。三是抓综治维稳工作。认真落实目标责任，对干部职工开展综治维稳安全教育2次，参与公众安全感满意度活动6人次，做好平安单位创建工作。四是抓意识形态工作。落实意识形态工作责任制，把社会主义核心价值观作为理想信念教育的核心内容，开展意识形态分析研判1次，引导党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。五是认真抓实巡察整改工作。根据县委统一部署，2022年3月28日至5月11日，县委第二巡察组对县科协开展为期45天的集中巡察。2022年6月14日上午，反馈巡察意见，根据巡察工作有关要求，为切实抓好整改工作，我会针对反馈的问题，及时召开班子会议研究，制定整改方案，理出问题清单，按照问题清单进行逐项整改。六是认真抓实换届工作进展情况。拟草了《沧源佤族自治县科学技术协会第七次代表大会及乡镇科协第二次代表大会工作方案（草案）》，目前正在报县委组织部进行审核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室、科学技术普及部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度收入合计1,387,378.25元。其中：财政拨款收入1,387,378.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少45,243.19元，下降3.16%。其中：财政拨款收入减少45,243.19元，下降3.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本单位本年度人员减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度支出合计1,387,378.25元。其中：基本支出1239762.51元，占总支出的89.36%；项目支出147615.74元，占总支出的10.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少769,309.08元，下降35.67%。其中：与上年相比，基本支出增加196,304.81元，增长16.48%；与上一年相比，项目支出减少817998.07元，下降84.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因本单位本年度上缴项目资金支出减少，故减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1239762.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1176129.7元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63632.81元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147615.74元。其中：基本建设类项目支出147615.74元。

具体项目开支及开展工作情况：1、科普经费专项资金9.7615.74元，用于开展科普活动、培训、学会学术工作等。2、基层科普行动计划资金50000.00元，用于完成建立勐角乡双语科普示范基地建设，评选农村科普示范带头人，科普培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,387,378.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少769,309.08元，下降35.67%，本单位本年度人员减少及项目支出减少，故财政拨款收入减少。（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出994,146.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。主要用于提升全县群众科学素质提升，培训农民实用技术中的人员经费50000元，公用经费97615.74元。用于支出机构运行人员经费782898元，公用经费63632.81元。

2.社会保障和就业（类）支出235,952.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%。与上一年相比，增加12024.16元，主要用于支出人员社会保障。

3.卫生健康（类）支出66,976.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支出本单位行政单位医疗55267.3元，事业医疗7679元。

4.住房保障（类）支出90,303元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于支付本单位人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11911.79元，支出决算为10,686.74元，完成年初预算的89.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费年初预算数为8468.10元，公务用车运行维护费支出决算10,686.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11911.79元，支出决算为10,686.74元，完成年初预算的89.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,686.74元，完成年初预算的126.19%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年21,980.30元减少11293.56元，下降51.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，下降0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算10,686.74元，比上年同期19,682.30元减少8995.56元，下降45.7%；公务接待费支出决算0元，比上年同期2,298.00元减少2,298.00元，下降100%。主要原因是因今年无公务接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年无公务接待且公务用车运行维护费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，2022年公车运行维护费支出决算数10,686.74元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元,本年度本单位无国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年机关运行经费支出63632.81元，与上一年74250元相比，减少10617.19元，下降16.68%,主要原因分析用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出减少，故减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县科学技术协会资产总额326893.45元，其中，流动资产80164.44元，固定资产244929.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228655.05元，同比减少228655.05元，较上年下降41.15%，其中固定资产增加0元，同比增加0元，增长0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（此页无正文）

沧源佤族自治县科学技术协会

2023年10月10日