沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

——聚焦激活发展动能，在壮大乡域经济上实现新突破。主动融入和服务国家经济“循环圈”，以投资、引资、消费促进乡域经济高质量发展。

强化项目引擎。围绕县级规划盘子，谋划好勐来乡“十五五”国民经济和社会发展计划，争取更多项目落地，做足未来五年发展支撑。加大政府投资力度，启动曼来、公撒、拱弄甘蔗产业基地建设项目和勐来乡烟稻轮作项目，公撒村茶叶专业组农村公益事业财政奖补项目，勐来乡丁来村居家养老服务中心等4个项目建设，计划投资835万元。积极向上争取，力争244万民良村烤烟烘烤房提升改造项目、新寨村100万人居环境示范项目、勐来乡200万烟区示范项目，以及班列、拱弄、英格等3个村移民后扶项目年内落地实施。主动对接服务，做好勐来村2026年特色旅居村以工代赈项目可研编制，以及东西部合作项目，力争获得800万以上项目支持。抓实续建项目进度，加快茶光互补（一期）项目建设，做实班列茶光互补（二期）前期工作；扫尾曼来村600亩高优蔗园，曼来村、勐来村耕地占补平衡项目，拱弄村养鸡场改建等项目建设。

狠抓招商引资。坚持大商小商一起招，理清资产、盘清家底，着力盘活闲置资源、闲置资产，完善利益联结机制，有效提升资源资产利用率。着力推进与佤乡源旅产业运营服务沧源有限公司洽谈，探索集镇——村庄一体化运营管理新模式，推进以“傣佤一家亲、藏经洞、旅游服务中心”为点的文旅共同发展新路径，搭建融合发展的新平台。年内力争完成招商引资项目3个以上，实际到位资金1000万元以上，确保沧源轩合茶叶有限公司——公撒村茶叶初制建设项目，佤云上品农业产业发展有限公司——芭蕉芋基地建设项目，誉则达工程建设有限公司——藏经洞文旅开发项目开展实质性营运。

抓实主体培育。实施市场主体培育计划，支持“个转企、小升规”，服务好精制茶厂等潜力企业。围绕崖画谷景区运营，大力发展“小店经济”“民宿经济”，持续培育一批又一批特色小吃、手工加工、电商、客栈等经营主体，年内新增市场主体15户以上，力争3户以上企业实现升规升限。完善勐来乡集镇商业配套，丰富消费业态，发展夜间经济、假日经济。延伸农产品加工链条，提升产品附加值，拓展线上线下销售渠道，促进消费扩容提质。 

——聚焦乡村全面振兴，在促进农民增收上实现新突破。学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村建设、乡村治理，推动城乡融合发展。

坚决守住两条底线。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积和产量只增不减。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，守住不发生规模性返贫底线。

做强做优特色农业。巩固提升五大千万级产业，力争烤烟种植面积持续保持3450亩、产量保持1万担，擦亮“万担乡”金字招牌；新植甘蔗6000亩以上；稳定肉牛、生猪养殖规模；加强茶园生态管护。积极发展芭蕉芋、水产养殖、蜂蜜等特色产业，拓宽增收渠道。

探索产业发展新路径。推广永安村“烟蔬轮作”、民良村“烟后稻”等高效模式；试点推进茶叶嫁接套种模式；探索家庭农场、合作社等新型经营主体带动模式；以曼来村“东航帮扶茶基地”为示范，提升产业帮扶效益；支持丁来村土地提质增效，鼓励英格村等发展电商带货，推动产业融合增值，坚持产业发展与利益联结同步谋划、一体推进，实现产业增值、企业增效、农民增收。

发展壮大村集体经济。深入实施集体经济“强村”工程，多元化拓宽增收路径，力争所有村集体经济经营性收入达15万元以上，示范村达到65万元以上。

——聚焦绿色低碳发展，在建设美丽家园上实现新突破。牢固树立生态优先、绿色发展导向，让“宜居宜业和美乡村”成为勐来最鲜明的底色。

加强生态保护修复。落实林长制、河长制，持续开展森林资源、水资源、矿产资源保护专项行动，严厉打击毁林开荒、非法采矿、河道“四乱”等行为。重点整治勐来村四、五组污水直排问题，妥善推进公撒班佑锰矿矿区生态修复。完成义务植树6万株以上。

深化人居环境整治。接续实施农村人居环境整治提升五年行动。新建农村无害化卫生户厕165座，农村无害化卫生户厕覆盖率提升至82%以上。完善生活垃圾收运处置体系，探索垃圾分类和资源化利用。加强生活污水治理，力争年底全乡农村生活污水治理率完成100%，确保收集处理规范有效。打造宜居宜业和美乡村。

推动乡村风貌提升。结合实际，统一乡村建筑风貌管控，严格农村建房审批管理，整治未批先建、乱搭乱建。持续推进村庄绿化美化亮化，打造一批小而精的乡村小景观。

——聚焦文旅深度融合，在擦亮旅游品牌上实现新突破。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动“农文旅体”深度融合发展，打造具有吸引力和竞争力的县域旅游重要节点。

完善旅游基础设施。全力服务保障崖画谷4A级景区持续运营。加快傣佤一家亲、傣佤风情园、克牧美食街、民良小吃街等配套项目提质升级。积极推动藏经洞旅居等项目早日完工，科学规划布局旅游停车点、充电桩、服务驿站、观景平台，完善旅游标识系统。

丰富旅游业态产品。瞄准“银发经济”“旅居经济”“夜间经济”等消费新趋势，开发乡村民宿、康养休闲、研学体验等多元化产品。按照“月月有活动、季季有节庆”思路，精心策划举办蜂桶鼓舞节、垂钓比赛、农事体验等特色活动，年内重点筹办一届覆盖全乡的农民文艺汇演暨民族歌舞大赛，激发基层文化活力，增强游客参与感与文化体验。

提升旅游服务品质。实施旅游服务提升工程，加强对餐饮、住宿、导游、手工艺等从业人员的系统培训，年内培训450人次以上。规范旅游市场秩序，优化消费环境，新增涉旅市场主体50户以上，持续提升勐来旅游的美誉度和游客满意度。

加强文化保护传承与创新。深度挖掘崖画文化、蜂桶鼓文化、傣佤民族文化内涵，放大蜂桶鼓独特文化优势，传承与创新并举。支持克牧自然村建设蜂桶鼓舞活态展示馆，积极打造“世界蜂桶鼓之乡”文化名片。加强非遗传承人培养，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，为旅游发展注入持久文化动力。

——聚焦改善民生福祉，在推进共同富裕上实现新突破。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。

办好人民满意教育。持续推进义务教育优质均衡发展，改善办学条件，加强师资队伍建设，关注学生身心健康。确保学前毛入园率、义务教育巩固率全面达标。

健全社会保障体系。落实基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，确保参保率稳定在98%以上。优化低保、特困动态管理机制，做到应保尽保、应退尽退，农村低保、临时救助保障精准率达100%。积极配合县级中心敬老院工作，同时按照县级要求，对我乡农村敬老院提质升级，积极探索“提质改造+委托运营”模式，升级为区域性养老服务中心。对“一老一小”关爱探访覆盖率达100%。

保障就业增收渠道。实现劳动力转移就业3200人以上，跨省务工一次性交通补贴发放不少于950人。新增就业帮扶车间1家，带动脱贫劳动力就业不少于10人，规范89个乡村公益性岗位管理，脱贫人口外出务工生活补贴精准发放率100%。

提升卫生健康水平。完成卫生院辅助科室各项医疗设备升级提档，门急诊就诊量提升10%，中医诊疗达4000人次以上。开展特殊群体上门问诊、随访不少于30户，群众就医满意度提升至95%以上，家庭医生签约服务履约率保持100%，实现医疗纠纷零发生。

——聚焦筑牢安全防线，在提升治理效能上实现新突破。统筹发展和安全两件大事，建设更高水平的平安勐来。

守牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，深化道路交通、消防安全、建筑施工、食品药品、校园安全、森林草原防灭火等重点领域隐患排查整治，隐患整改率100%，坚决遏制重特大事故发生。加强应急管理体系和能力建设，提升防灾减灾救灾水平。

维护社会和谐稳定。推进中华民族共同体建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制。每季度组织对全乡各类意识形态阵地开展一次系统排查，加强网络安全管理和舆论引导，确保内容真实准确，导向积极健康。常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动。

提升基层治理水平。完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。推广微网格“1+N”功能模式，运用好乡、村综治中心，提升治安防控、矛盾调解、为民服务效能。力争将克牧自然村打造为市级乡村治理示范点。扎实做好民族宗教、双拥共建、国防动员等工作，巩固边疆安宁、民族团结良好局面。

——加强政府自身建设，在锤炼过硬作风上展现新气象。着力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

深化理论武装与政治建设。常态化开展政治能力提升专项行动，以学习会、周例会为载体系统学习党的创新理论与党中央决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设与管理，牢牢掌握意识形态工作领导权，确保政府工作始终沿着正确方向推进，筑牢忠诚干净担当的思想根基。

推进作风建设常态化长效化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，推行“三法三化”，深化“治酒风、转作风、增效能”百日攻坚行动，深化政务服务一站通办，以作风转变带动效能优化。

强化监督问责与廉政风险防控。认真贯彻落实“三个更加”重要求，健全监督体系，聚焦财政、项目、民生等重点领域，抓牢审计整改工作。一体推进“三不腐”的理念、思路、方法，防止腐败滋长，切实把反腐关口前移，以身边事教育身边人，大力营造廉洁氛围，构建勐来风清气正的政治生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有63人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16737820.47元，其中：一般公共预算16237820.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年15572285.86元部门财务总收入对比增加1165534.61元，增幅7.48%，增加的主要原因是单位在职人数增加、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16237820.47元，其中：本年收入16237820.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16237820.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15572285.86元部门财政拨款收入对比增加665534.61元，增长4.27%，增加的主要原因是单位在职人数增加、其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16737820.47元。财政拨款安排支出16737820.47元，其中：基本支出16109420.47元，与上年15450885.86元对比增加658534.61元，增长4.27%，增长的主要原因是增加的单位在职人数增加；项目支出628400元，与上年121400元对比增加507000元，增长417.63%，增加的主要原因是其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出272756.60元。主要用于人大主席工资和人大会议费支出；

2. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3463038.04元。主要用于行政人员工资及工作经费；

3. 2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出328888.28元。主要用于财政所人员工资支出；

4. 2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出419855.08元。主要用于纪检人员工资及工作经费；

5. 2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1058800.20元。主要用于行政人员工资及工作经费；

6. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出298064.40元。主要用于行政退休人员工资支出；

7. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出42540.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

8. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1051861.60元。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出335057.20元。主要用于遗属补助支出；

10. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出27100.00元。主要用于安家建房补助支出；

11. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出185326.76元。主要用于行政人员医疗保险支出；

12. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出245286.47元。主要用于事业人员医疗保险支出；

13. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出31388.27元。主要用于行政事业人员大病保险支出；

14. 2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出3534263.61元。主要用于农业农村服务中心人员工资支出；

15. 2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出530385.76元。主要用于林业和草原服务中心人员工资支出；

16. 2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出4119312.00元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

17. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出788896.20元。主要用于住房公积金支出；

18. 2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出5000.00元。主要用于其他支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出16109420.47元，项目支出628400元；

1.“30101”基本工资支出2767332.00元（其中：基本支出2767332.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2307552.00元（其中：基本支出2307552.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金607928.00元（其中：基本支出607928.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资2083080.00元（其中：基本支出2083080.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1051861.60元（其中：基本支出1051861.60元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费430613.23元（其中：基本支出430613.23元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费57287.96元（其中：基本支出57287.96元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金788896.20元（其中：基本支出788896.2元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出130873.08元（其中：基本支出130873.08元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费1312643.10元（其中：基本支出753243.10元，项目支出559400.00元）；

11.“30206”电费31000.00元（其中：基本支出31000.00元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

13.“30215”会议费104000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出64000.00元）；

14.“30217”公务接待费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）；

15.“30226”劳务费48556.90元（其中：基本支出48556.90元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费55162.80元（其中：基本支出55162.80元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费73000.00元（其中：基本支出73000.00元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用255000.00元（其中：基本支出255000.00元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费338804.40元（其中：基本支出338804.40元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金335057.20元（其中：基本支出335057.20元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助3912172.00元（其中：基本支出3912172.00元，项目支出0元）；

22.“30299”其他商品和服务支出5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额73000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算73000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年公务接待费预算为22000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待51人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为73000.00元，较上年增加17000.00元，增长30.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73000.00元，较上年增加17000.00元，增长30.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因：专项业务增多，下乡检查增多，车辆使用频率增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年度部门共申报项目 18个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排628400.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目3个，财政预算安排115400.00 元，编制绩效目标3 个。具体如下：

（一）勐来乡人大代表活动经费

1. 项目名称：勐来乡人大代表活动经费

2. 立项依据：沧复〔2014〕69号

3. 项目实施单位：勐来乡人民政府

4. 项目基本概况：保障开展2次以上调查、检查、视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费，保证人大常规工作经费，提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

5. 项目实施内容：组织开展人大活动2次。

6. 资金安排情况：46400.00元。

7. 项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8. 项目实施成效：进一步提高人大代表综合素质。

（二）勐来乡人大会议经费

1.项目名称： 勐来乡人大会议经费

2.立项依据：沧政复〔2017〕521号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：每年召开2次人民代表大会，购买2批会议所需办公用品，保障人大会议召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我乡经济发展作出积极贡献。

5.项目实施内容：每年召开2次人民代表大会。

6.资金安排情况：64000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8.项目实施成效：有效保障人大代表工作正常运转。

（三）勐来乡妇联工作经费

1.项目名称：勐来乡妇联工作经费

2.立项依据：沧办发〔2017〕200号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：开展妇联工作组织妇女学习，有效维护妇女合法权益，关心关爱广大妇女，推动妇联工作高质量发展。

5.项目实施内容：组织完成各项妇联活动。

6.资金安排情况：5000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8.项目实施成效：有效保障妇联组织建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2026年机关运行经费安排1297962.80元，与上年对比增加1144064.64元，增加153898.16元，增长13.45%，增加的主要原因是单位在职人数增加、下乡检查增多等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡人民政府资产总额20304426.65元，其中，流动资产17983110.11元，固定资产2231435.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89880.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加621150.97元，其中固定资产增加62054.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。