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沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室（边防和平安法治办公室）、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力促发展，打好乡村建设“主动战”。一是推动产业深化发展。进一步优化产业结构，推动产业升级，继续全力以赴推动旱地优质稻院士示范样板建设、高标准烤烟、核桃（坚果）改良、魔芋及高优茶园等产业发展；坚持以班鸽村、贺岭村示范样板带路，加大农耕文化保护传承力度，以农旅融合、文旅融合，全力融入全县全域旅游规划。二是推动重点项目突破。积极谋划新项目，加大项目策划包装力度，做好项目储备；狠抓要素保障，以“一切围绕项目转，一切聚焦项目干”的强大合力全力做好项目服务保障，确保重大项目建设有序接替，加快推进项目建设；面对资金短缺的项目，积极与上级部门沟通，努力争取资金支持，确保项目能够按计划顺利推进。

2.千方百计促增收，优化乡村振兴“基本功”。一是继续加强监测预警和动态帮扶，稳就业，促增收，抓实防止返贫动态监测。二是因地制宜，盘活用好闲置资源资产，狠抓产业建设和村级集体经济增收，全面带动农民致富、农业增收、农村发展，全力推进乡村“产业、人才、文化、生态、组织”全面振兴。三是主动向上争取资金和项目，积极向下依靠和发动群众，多渠道、多举措改善农村基础设施。

3.齐心协力保民生，做足人民关切“大文章”。把群众的“需求清单”作为全乡干事创业的“责任清单”，坚持不懈构建“幼有所育、学有优教、病有所医、老有颐养，住有宜居、弱有所扶”的公共服务体系。一是持续改善民生福祉。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力；加强社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”。二是办好人民满意的教育。始终把教育摆在优先发展的战略地位，全力争取改善农村教育设施，提升教师教育教学质量。三是提升卫生医疗服务水平。持续完善医疗设施建设，加强医护人员医疗水平、素质等方面培训。

4.久久为功强治理，打好平安建设“组合拳”。一是坚决防范重大风险。大力提升基层治理能力和水平，做好矛盾调处前移和预防化解工作，妥善化解各类信访积案问题，坚决防范遏制各类安全事故发生。二是倾力抓好安全生产。多管齐下，多站所联动，重视安全生产，时刻紧绷安全这根弦，筑牢生产安全防线，全面提高乡应急救援队伍防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13386433.37元，其中：一般公共预算13186433.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比增加41429.09元，主要原因：2025年新增其他收入，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13186433.37元，其中:本年收入13186433.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13186433.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少158570.91元，主要原因是：年初预算特定目标类项目减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13386433.37元。财政拨款安排支出13186433.37元，其中：基本支出13025933.37元，与上年13230504.28元对比减少204570.91元，主要原因是：在职实有人数减少，工资福利等支出减少；项目支出160500元，与上年114500元对比增加46000元，主要原因是：2025年年初预算项目中新增糯良乡“三支一扶”人员补助专项资金，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出307938.2元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出108500元。主要用于人大会议相关支出；

3.2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出1942301.43元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常公用经费支出；

4.2010650“一般公共服务支出-财政事务-事业运行”支出204469.74元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

5.2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务-行政运行”支出421336.6元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

6.2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出147277.88元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

7.2012902“一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务”支出5000元，主要用于妇联工作经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出733524.56元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

9.2039999“国防支出-其他国防支出-其他国防支出”支出1000元，主要用于武装工作经费支出；

10.2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出353721.94元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

11.2080150“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”支出320949.84元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

12.2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出151880.56元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

13.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出232320元，主要用于行政退休职工统筹外工资发放；

14.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出，主要用于事业退休职工统筹外工资发放；

15.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出841516.64元，主要用于职工养老保险费支出；

16.2080799“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”支出46000元，主要用于“三支一扶”人员工资福利支出；

17.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出60255.14元，主要用于遗属补助支出；

18.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出159793.52元，主要用于行政单位医疗保险开支；

19.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出180346.11元，主要用于事业单位医疗保险开支；

20.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出26706.96元，主要用于在职职工、退休职工大病补充医疗保险支出；

21.2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出1930193.06元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

22.2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”支出211723.52元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

23.2130303“农林水支出-水利-机关服务”支出228354.19元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

24.2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出3130426元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；

25.2130799“农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出”支出746400元，主要用于其他农村综合改革支出；

26.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出631137.48元，主要用于在职职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

糯良乡人民政府2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13025933.37元，项目支出160500元；

1.“30101”基本工资支出2033412元（其中：基本支出2033412元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2030052元（其中：基本支出2030052元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出549673元（其中：基本支出549673元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1660884元（其中：基本支出1660884元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出841516.64元（其中：基本支出841516.64元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出340139.63元（其中：基本支出340139.63元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出45199.48元（其中：基本支出45199.48元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出631137.48元（其中：基本支出631137.48元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出157440元（其中：基本支出157440元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出573000元（其中：基本支出458500元，项目支出114500元）；

11.“30206”电费支出15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费支出32000元（其中：基本支出32000元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费支出39000元（其中：基本支出39000元，项目支出0元）；

14.“30226”劳务费支出33500元（其中：基本支出33500元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费支出40518元（其中：基本支出40518元，项目支出0元）；

16.“30231”公务用车运行维护费支出56000元（其中：基本支出56000元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用支出229200元（其中：基本支出229200元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费支出295680元（其中：基本支出295680元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金支出60255.14元（其中：基本支出60255.14元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助支出3522826元（其中：基本支出3476862元，项目支出46000元）；

五、县对下专项转移支付情况

糯良乡人民政府2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

糯良乡人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

糯良乡人民政府2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

糯良乡人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额176460元，其中：政府采购货物预算99461元、政府采购服务预算76999元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年“三公”经费预算合计185000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000元，较上年减少167055.52元，下降63.75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年公务接待费预算为39000元，较上年减少149434.57元，下降79.30%，国内公务接待批次为87次，共计接待319人次。

减少原因：因本单位年初预算2025年缩减一般公共预算财政拨款部分“公务接待费”，厉行节约，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为56000元，较上年减少17620.95元，下降23.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56000元，较上年减少17620.95元，下降23.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：因本单位年初预算2025年缩减一般公共预算财政拨款部分“公务用车购置及运行维护费”，另做上级资金安排的“公务用车购置及运行维护费”预算。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算合计90000元，其中：

1.因公出国（境）费0元

2.公务接待费0元

3.公务用车购置及运行维护费90000元

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排160500元，编制绩效目标 6个，其中：重点项目1个，财政预算安排54500元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）乡镇人大会议费专项资金

1. 项目名称：乡镇人大会议费专项资金

2. 立项依据：沧发〔2016〕37号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县糯良乡人民政府

4. 项目基本概况：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开

5. 项目实施内容：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开

6. 资金安排情况：本级财力安排54500元

7. 项目实施计划：保障糯良乡2024年两次人大会议正常召开

8. 项目实施成效：2025年两次人大会议顺利召开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年机关运行经费安排903718元，与上年1031298元对比减少127580元，减少的主要原因是：办公费、邮电费、会议费、差旅费等相关费用减少，且在职实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡人民政府资产总额44399404.22元，其中，流动资产44332319.63元，固定资产67081.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17846898.99元，其中固定资产减少41658.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产4110平方米，资产出租收入121936.2元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700855500111