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沧源佤族自治县糯良乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（1）强化思想政治建设，筑牢理论根基。严格执行“第一议题”制度，依托理论学习中心组学习、读书会、学习例会、“三会一课”、主题党日等载体，将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神学习宣传贯彻到位；

（2）建强基层战斗堡垒，激发组织活力。实行以强带弱、对标提升、动态管理，不断扩大先进支部增量、提升中间支部水平，推动基层党组织实现晋位升级，进一步推动全乡基层党组织建设全面过硬。

（3）坚决防止大规模返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。通过落实返贫监测和动态帮扶工作机制，截至2024年12月累计消除风险186户548人，未消除风险57户161人，均落实3种及以上帮扶措施。累计培养致富带头人43人，其中年内农村致富带头人已培养认定24名，2024年前三季度累计新增小额信贷16户70万元，存量87户374万元，累计发放贴息补助11.45万元；2024年春季学期已上报发放补助59人13.05万元，秋季学期补助名册已完成审核上报；申报审批脱贫劳动力外出务工补助325人；设立帮扶车间1间，带动农村劳动力灵活就业15人，设立村级公益性岗位带动就业18人。

（4）全面推进产业振兴，夯实发展基础。全乡粮食种植面积44333亩，预计总产量1203.6万公斤，年内全力打造2024年省级农业发展项目旱地优质稻院士示范样板，设立工作专班，联合技术专家，严格按照省级要求规范推广种植技术，年内全乡已分别在糯良村、贺岭村、班考村完成300亩旱谷优质稻播种工作，粮食安全有效巩固。

（5）抓好风险隐患排查化解，筑牢稳边底线。严格落实“五级书记抓边防”“五级段长制”责任，织密边境管控防护网。今年以来未出现辖区群众参与偷私渡等跨境违法犯罪行为。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县糯良乡共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、乡村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

我单位作为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县糯良乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

纳入沧源佤族自治县糯良乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县糯良乡2024年末人员编制数57人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

编制内实有人员54人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡2024年度收入合计4135.49万元。其中：财政拨款收入4004.39万元，占总收入的96.83%；其他收入131.10万元，占总收入的3.17%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加886.41万元，增长27.28%。其中：财政拨款收入增加789.59万元，增长24.56%；其他收入增加96.82万元，增长282.44%。收入增加的主要原因是本单位2024年度项目数量增加、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡2024年度支出合计4187.35万元。其中：基本支出1416.41万元，占总支出的33.83％；项目支出2770.94万元，占总支出的66.17％；本年度本单位无上缴上级支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他支出。与上年相比，支出合计增加871.18万元，增长26.27%。其中：基本支出增加114.37万元，增长8.78%；项目支出增加756.81万元，增长37.58%。支出增加的主要原因是本单位2024年度项目数量增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1416.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1187.89万元，占基本支出的83.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.52万元，占基本支出的16.13％。（人均工资福利支出15.21万元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2770.94万元。其中：基本建设类项目支出80.74万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.糯良乡2024年乡镇人大会议专项资金项目经费3.06万元，主要用于召开糯良乡人民代表大会产生的办公耗材费、打印费。

2.糯良乡2024年人大代表活动经费专项资金5.31万元，主要用于人大代表参与人代会期间产生的餐费、住宿费以及误工补助发放。

3.糯良乡2024年妇联工作经费项目0.09 万元，主要用于妇联工作相关刊物的购买开支。

4.糯良乡边境维稳专项工作经费0.03万元，主要用于糯良乡边境联防所电费等运维开支。

5.糯良乡2024年春节慰问驻村干部经费0.51万元，主要用于2024年春节期间驻村干部慰问开支。

6.2024年度糯良乡贺岭村AAA级景区创建工作经费10万元，主要用于贺岭村AAA级景区创建期间办公开支。

7.糯良乡贺岭村民族文化传承保护能力提升工程建设专项资金13.72万元，主要用于贺岭村民族文化传承保护能力提升工程项目支出。

8.糯良乡边防基础设施维护维护经费8.5万元，主要用于糯良乡边境巡逻道日常保养、维护开支。

9.糯良乡2024年联防员补助经费32.41万元，主要用于糯良乡专职、轮值联防员工资、公积金等待遇的发放开支。

10.糯良乡联防员补助经费17.66万元，主要用于糯良乡专职、轮值联防员工资、公积金等待遇的发放开支。

11.糯良乡无命案以奖代补专项资金0.42万元，主要用于糯良乡《长安》等法制类宣传类刊物征订费开支。

12.糯良乡边境立体化防控物防运维经费1.8万元，主要用于糯良乡边境立体化防控物防设施的保养、维护开支。

13.糯良乡2024年度边境维稳资金2.46万元，主要用于边境巡逻燃油费、法制类刊物购买等相关开支。

14.糯良乡联防所运维经费0.18万元，主要用于糯良乡联防所电费等运维开支。

15.糯良乡2024年图书馆、美术馆、文化站免费开放中央补助资金3.66万元，主要用于中秋传统文化培训活动、摸你黑狂欢节群演等文化宣传工作开支。

16.糯良“三支一扶”、基层治理专干人员补助资金11.71万元，主要用于糯良乡“三支一扶”、基层治理专干人员工资福利的发放开支。

17.糯良乡延边定居群众生活补助资金161.75万元，主要用于糯良乡延边定居群众生活补助（边民补助）的发放开支。

18.糯良乡2024年困难群众救助补助资金2万元，主要用于糯良乡急难型群众临时救助金的发放开支。

19.糯良乡2024年“八一”建军节拥军优属慰问专项资金1.61万元，主要用于糯良乡“八一”建军节拥军优属慰问金的发放及退役军人座谈会开展的相关开支。

20.糯良乡2024年春节慰问优抚对象活动经费2.32万元，主要用于糯良乡春节优抚对象慰问金的发放及拥军优属座谈会开展的相关开支。

21.糯良乡新型肺炎疫情防控资金8.57万元，主要用于补发新冠肺炎疫情期间机场执勤点执勤人员生活补助的相关开支。

22.疫情防控财力补助资金外援补助经费1.77万元，主要用于疫情期间援外人员补助的发放开支。

23.糯良乡烤烟生产绩效奖励表彰经费10万元，主要用于糯良乡烤烟生产绩效表彰经费的发放开支。

24.糯良乡绿色生态烟叶发展工作项目专项资金16.6万元，主要用于糯良乡烤烟房、水窖建设等烤烟产业发展项目开支。

25.糯良乡中央农村厕所革命整村推进（第二批）财政奖补资金9万元，主要用于糯良乡永满自然村及南撒公决自然村厕所尾水管网的建设开支。

26.糯良乡省级农村厕所改造建设专项资金5万元，主要用于糯良乡永满自然村尾水管网的建设开支。

27.糯良乡省级森林防火经费专项资金0.88万元，主要用于糯良乡森林防火巡逻车燃油费等相关开支。

28.糯良乡省级水利、抗旱救灾专项资金2.5万元，主要用于糯良乡抗旱物资购买费、抗旱运输水费等开支。

29.沧源佤族自治县糯良乡糯良片区临空经济服务区中央财政预算内以工代赈项目专项资金53.23万元，主要用于以工代赈项目后续尾款拨付开支。

30.糯良南撒村人居环境提升改造项目资金398万元，主要用于糯良乡南撒村人居环境改造项目开支。

31.糯良乡坝尾村人居环境提升改造项目资金200万元，主要用于糯良乡坝尾村人居环境提升改造项目开支。

32.糯良乡班考村十一组人居环境提升改造项目资金100万元，主要用于糯良乡班考村十一组人居环境提升改造项目开支。

33.糯良乡班考怕怕生产用水设施建设项目资金150万元，主要用于糯良乡班考怕怕生产用水设施项目建设开支。

34.糯良乡南撒村人居环境提升改造项目资金经费200万元，主要用于糯良乡南撒村人居环境提升改造项目开支。

35.糯良天坑精品咖啡庄园建设项目资金280万元，主要用于糯良天坑精品咖啡庄园项目建设开支。

36.糯良乡贺岭村小型田园综合体建设项目专项资金10万元，主要用于糯良乡贺岭村小型田园综合体项目建设开支。

37.沧源佤族自治县糯良乡“怕拍”红茶加工厂建设项目资金40万元，主要用于糯良乡“怕拍”红茶加工厂项目建设开支。

38.糯良乡2024年脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金33.1万元，主要用于糯良乡脱贫户、监测户肉牛养殖的帮扶开支。

39.糯良乡烤烟烘烤房功能提升建设项目资金300万元，主要用于糯良乡烤烟烘烤房基础设施新建及配套设备购买开支。

40.糯良乡糯良村大寨自然村民族团结进步示范村项目资金100万元，主要用于糯良乡糯良村大寨自然村民族团结进步示范村项目建设开支。

41.糯良乡现代化边境幸福村项目管理经费29.68万元，主要用于糯良乡贺岭村现代化边境幸福村项目。

42.糯良乡2024全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10万元，主要用于糯良乡驻村第一书记驻村工作经费发放开支。

43.糯良乡坝尾村委会石灰寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金48.6万元，主要用于糯良乡坝尾村石灰寨自然村活动室、篮球场设施完善开支。

44.糯良乡翁不老村委会大寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金17.59万元，主要用于翁不老村委会大寨自然村活动室设施完善开支。

45.沧源佤族自治县糯良乡贺岭村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金340万元，主要用于糯良乡贺岭村活动室党建修缮改造相关的支出。

46.沧源县空港经济区三产融合示范项目（农业）专项资金78.24万元，主要用于糯良乡三产融合示范项目设计、测绘费开支。

47.糯良乡民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支出）试点补助项目资金40万元，主要用于糯良乡贺岭村农户危旧房改造相关支出。

48.糯良乡中央自然灾害救灾（地质灾害）资金4万元，主要用于糯良乡消防站救灾应急物资购买开支。

49.2021年中央专项彩票公益金翁不老村活动场项目资金5万元，主要用于糯良乡翁不老村活动室修缮、健身器械安装相关的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡2024年度一般公共预算财政拨款支出4042.62万元，占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加881.42万元，增长27.88%，完成年初预算的183.25%。增加的原因是本单位2024年上级专款的预算项目资金总额增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出393.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%，完成年初预算的102.14%。主要用于行政、事业人员工资福利发放及机构运转开支；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年在职在编人员发生变动，工资福利及机构运转开支与上年存在差异。

2.国防（类）支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的58570.00%。主要用于糯良乡联防员补助发放、保险及公积金缴纳开支；造成预决算差异的主要原因是联防员相关预算为后续录入上级专款项目预算，未纳入年初预算。

3.公共安全（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于边境维稳巡逻燃油费、以及维稳相关开支；造成预决算差异的主要原因是边境维稳经费为后续录入的上级专款预算项目，未纳入年初预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的110.87%。主要用于事业人员工资福利发放、机构运转及文化宣传工作方面的开支；造成预决算差异的主要原因是文化站免费开放经费预算未后续录入的上级专款预算项目未纳入年初预算，年初预算仅包含事业人员、运转类经费预算。

5.社会保障和就业（类）支出393.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%，完成年初预算的233.04%。主要用于事业人员工资福利发放、机构运转开支、职工社会保险缴纳及退休人员去世的死亡抚恤发放；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤为审批流程完善后单独录入的预算项目，未纳入年初预算。

6.卫生健康（类）支出48.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的131.77%。主要用于在职职工医疗保险缴纳、补发疫情期间机场执勤点执勤人员生活补助、疫情期间援外人员补助等相关开支；造成预决算差异的主要原因是疫情期间执勤人员及援外人员补助预算为后续录入的上级预算项目，未纳入年初预算。

7.农林水（类）支出2921.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%，完成年初预算的241.79%。主要用于事业人员工资福利发放、机构运转开支及各类农林水项目款拨付；造成预决算差异的主要原因是本单位绝大部分大额农林水项目预算均为后续录入的上级专款预算项目，未纳入年初预算。

8.资源勘探工业信息等（类）支出78.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的97.80%。主要用于糯良乡“三产融合”项目设计费及技术服务费开支；造成预决算差异的主要原因是该项目资金2024年未完全拨付，剩余项目尾款于2025年完成拨付。

9.住房保障（类）支出101.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，完成年初预算的158.95%。主要用于糯良乡在职职工公积金缴纳、贺岭村公播自然村危房改造接续项目实施支出；造成预决算差异的主要原因是贺岭村公播自然村危房改造接续项目为后续录入绩效项目，未纳入年初预算。

10.灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的66.67%。主要用于糯良乡应急救灾物资购买开支；造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害救灾资金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.21万元，决算为8.16万元，决算完成年初预算的31.13%；支出决算较上年减少1.59万元，下降16.31%。减少的原因是糯良乡严格执行中央八项规定，减少日常接待费、公务用车燃油费等办公开支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.36万元，决算为6.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.88%，完成年初预算的89.67%；支出决算较上年减少0.16万元，下降2.37%。减少的原因是：糯良乡严格执行中央八项规定，减少公务用车燃油费等办公开支。

4.公务接待费支出年初预算为18.85万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.12%，完成年初预算的8.27%；支出决算较上年减少1.44万元，下降48.16%。减少的原因是：糯良乡严格执行中央八项规定，减少日常接待费开支。

具体是国内接待费支出决算1.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县糯良乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.21万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的31.13%，支出决算较上年减少1.59万元，下降16.31%。减少的原因是糯良乡严格执行中央八项规定，减少日常接待费、公务用车燃油费等办公开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为7.36万元，决算为6.60万元，完成年初预算的89.67%，比上年同期减少0.16万元，同比下降2.37%，增加/减少的原因是糯良乡严格执行中央八项规定，减少公务用车燃油费等办公开支；公务接待费支出年初预算为18.85万元，决算为1.56万元，完成年初预算的8.27%，比上年同期减少1.44万元，同比下降48.16%，减少的原因是糯良乡严格执行中央八项规定，减少日常接待费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常下村开展工作、森林防火巡逻、边境维稳巡逻所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次724人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位检查、调研、指导工作时发生的接待支出。本单位本年度未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县糯良乡2024年机关运行经费支出44.38万元，其中：行政单位44.38万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少6.95万元，下降13.54%，主要原因是糯良乡严格执行中央八项规定，减少日常接待费、公务用车燃油费等办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县糯良乡资产总额4439.94万元，其中，流动资产4433.23万元，固定资产6.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1784.69万元，其中固定资产减少4.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县糯良乡政府采购支出总额22.96万元，其中：政府采购货物支出5.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.60万元。授予中小企业合同金额8.76万元，其中：授予小微企业合同金额5.61万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位本年度部门整体绩效目标均已完成，全年工作计划顺利开展，部门整体绩效自评等级为优

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡2024年度一般公共预算财政拨款支出15万元，占本年支出合计的0.36%。与上年相比减少38.6万元，下降72.02%，年初无此项预算。减少的原因是本单位本年度的彩票公益金项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于发放糯良乡各村500亩以上、1000亩以上烤烟生产绩效表彰经费；造成预决算差异的主要原因是烤烟生产绩效表彰经费为后续录入的上级专款预算项目，未纳入年初预算。

2.其他支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于糯良乡翁不老大寨自然村活动室修缮改造；造成预决算差异的主要原因是中央专项彩票公益金翁不老村活动场所项目资金为后续录入的上级专款预算项目，未纳入年初预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855501111