监督索引号53092700148800000
目录
第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
十一、沧源佤族自治县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表
沧源佤族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦沧源篇章营造良好的舆论氛围。
3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信、移动客户端等新媒体内容的生产发布。
5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
7.完成县委及上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
沧源佤族自治县融媒体中心设下列内设机构：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障股、政务服务部。
（三）重点工作概述
1.守初心、担使命，提升干部队伍素质
（1）强化理论学习，打牢理论根基;（2）强化调查研究，为民服务解难题;（3）强化检视问题，夯实整改落实基础。
2.深化媒体改革，推进媒体深度融合
（1）加快内部整合，完善各项工作机制;（2）强化项目管理，推动中心项目建设;（3）打造新兴媒体，提升传播能力建设;（4）强化制度建设，保障节目安全播出。
3.围绕中心工作，打好宣传主动仗
（1）坚持“三贴近”，抓实新闻宣传;（2）抓栏目制作，强化舆论声势;（3）“借船出海”，强化对外宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入410.58万元，其中：一般公共预算财政拨款410.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增410.58元增100%，主要原因分析：机构改革，单位新成立，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入410.58万元，
其中:本年收入410.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.58万元（本级财410.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增410.58元增100%，主要原因分析：机构改革，单位新成立，一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出410.58万元。与上年对比增加410.58万元，增100.00%。财政拨款安排支出410.58万元，其中，基本支出385.58万元，与上年对比增加385.58万元，增100%,主要原因分析：机构改革，单位新成立，基本支出增加；项目支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，增100.00%,主要原因分析：机构改革，单位新成立，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，“201类-33款”支出319.44万元，主要反映中国共产党宣传部门的支出；“208类-05款”支出36.24万元，主要反映用于行政事业单位养老方面的支出；“208类-99款”支出4.44万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“210类-11款”支出23.28万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；221类-02款“支出27.18万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出385.58万元，占预算总支出的93.91%，项目支出25.00万元，占预算总支出的6.09%。
1.基本支出用于301－工资福利支出366.71万元，占基本支出的95.11%；主要包括：01-基本工资96.28万元占26.26%，02-津贴补贴65.88万元占17.97%，07-绩效工资111.97万元占30.5%，08-机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元占9.88%，10-职工基本医疗保险缴费22.51万元占6.14%，12-其他社会保障缴费5.21万元占1.42%，13-住房公积金27.18万元占7.41%，99-其他工资福利支出1.44万元占0.39%。基本支出用于302-商品和服务支出6.75万元占100.00%，主要包括：10-办公费6.75万元占100.00%。
2.项目支出用于302-商品和服务支出25.00万元，占项目支出的100.00%；主要包括：10-办公费25.00万元占100.00%，其中：（1）安全播出保障经费5.00万元，（2）融媒体中心运行维护费5.00万元，（3）《阿佤山》办他经费10.00万元，（4）网络安全等保建设费5.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
沧源佤族自治县融媒体中心2020年无市对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
沧源佤族自治县融媒体中心2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县融媒体中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
沧源佤族自治县融媒体中心2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县融媒体中心“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为1.60万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加1.60万元，增100.00%、情况如下：
（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.80万元，计划用于宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.80万元，增100.00%，增加原因分析：机构改革，单位新成立，公务接待中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年财政拨款预算控制数为0.80万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0.80万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.80万元，增100.00%，增加原因分析：机构改革，单位新成立，公务用车运行维护中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年沧源佤族自治县融媒体中心共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排25.00万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县融媒体中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县融媒体中心2020年机关运行经费安排6.75万元，与上年对比,增加6.75万元，增100.00%，增加主要原因分析：机构改革，单位新成立，机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要的原因
因机构改革，单位新成立，基本支出预算无变动。
(二)项目支出预算变动的主要原因。
因机构改革，单位新成立，项目支出预算无变动。
十一、沧源佤族自治县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
《阿佤山》办报经费
（二）立项依据
《关于追加办报经费的批复》
（三）项目实施单位
沧源佤族自治县融媒体中心
（四）项目基本概况
巩固提升新闻宣传阵地，确保县报《阿佤山》《阿佤山手机报》的刊印以及沧源国际旅游度假区网站的运转，推动新闻宣传服务经济社会发展。
（五）项目实施内容
编印县报《阿佤山》；设备购买；推动县报《阿佤山》改版升级，实现传统媒体与新兴媒体融合发展。
（六）资金安排情况
财政拨款10.00万元，主要用于每年编印《阿佤山》26期，每期2000份；更新编辑设备；推动县报《阿佤山》电子版在沧源国际旅游度假区网站链接。
（七）项目实施计划
本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。
（八）项目实施成效
巩固提升党的新闻宣传工作，编印《阿佤山》，在县内发行。每年编印县报《阿佤山》26期，每期2000份；更新编辑设备；推动县报《阿佤山》电子版在沧源国际旅游度假区网站链接；同时，保障县报《阿佤山》正常发行运转。确保全县各族干部群众及时了解党的方针政策和县委、县政府的工作部署。项目绩效体现了县融媒体中心的职能职责定位和要求，符合2020年工作要点。
沧源佤族自治县融媒体中心
2020年3月4日
监督索引号53092700148800111
沧源佤族自治县融媒体中心2020年部门预算公开表20200304092341323.xls
滇公网安备53092702000008号
