监督索引号53092701742201000

沧源佤族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，沧源佤族自治县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以及习近平文化思想和关于意识形态工作的重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断强化新闻宣传和舆论引导，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

1.加强理论武装工作，思想政治有效提升。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿工作始终，学思想、强党性、重实践、建新功。一是党的建设工作不断夯实。认真落实全面从严治党主体责任，严格执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、组织生活等制度，认真完成2022年度民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作；坚决落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，定期分析研判意识形态（网络意识形态）领域情况，落实好广播电视和网络视听安全播出主体责任，强化舆论引导和维护网络意识形态安全；以“清廉云南”建设为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，加强党员日常教育管理，强化作风革命和效能建设。二是理论学习不断强化。通过“学习强国”“云岭先锋”“融媒体在线讲坛”“七彩云端”“三会一课”、理论学习中心组、读书会、周二学习等线上线下平台，采取集中学习和个人自学等方式，认真落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们重要回信精神、习近平总书记关于意识形态工作和网络强国重要论述、习近平文化思想，以及中央、省、市、县重大会议精神，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，有力提升干部职工的政治站位和思想认识。三是领导班子建设不断强化。严格落实中央八项规定、集中学习、民主集中制、“三重一大”集体决策等重要制度，严肃党内政治生活，细化班子责任分工，强化担当作为、干事创业，坚决贯彻落实好相关责任制，确保各项重点工作落地落实。

2.强化新闻舆论引导，媒体融合卓有成效。一是新闻宣传工作有声有色。先后开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“新时代 新征程 新伟业·壮大资源经济口岸经济园区经济”“作风革命 效能革命在沧源”“普法强基在行动”“创建全国文明城市 建设和谐美丽沧源”“绿美沧源”等栏目，大力宣传全县各行各业在推进经济社会跨越发展的生动实践，取得的成就以及经验、做法，为经济社会发展营造浓厚舆论氛围。二是媒体融合特色突出。按照新媒体发展“移动优先”的战略部署和当下短视频平台火爆、受群众体庞大的现状，先后推出“学回信 看变化 话发展”“温度临沧”“探秘南滚河”“摸你黑狂欢节”“我们的美丽家园”“幸福边境杯”“文明沧源”“绿美云南·醉美临沧·秘境沧源”等短视频专栏，制作发布原创视频660条，抖音、短视频号直播主题活动6场，播放量8.3万。三是严格执行指令，确保刊播安全。按照中宣部、国家广电总局和省、市、县工作指令要求，严格执行“三审三校”“重播重审”制度，确保中心安全播出工作安全有序。未出现停播、劣播和播出异常等事故。

3.不断强化统筹协调，中心各项工作稳步推进。按照县委、县政府统一部署，切实抓好队伍建设、有效推进乡村振兴、河长制、创文创卫、“网格化”管理等工作；认真开展生态环境保护、未成年人保护等工作；扎实开展精神文明建设，积极组织参加新时代文明实践活动。以党建带群建，积极开展“双报到双服务双报告”等工作，切实为群众解决实事、难事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部7个部（室）。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。主要原因是：本年度机构改革，人员分流（沧组发〔2022〕106号），编制减少1人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

本单位2023年无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心2023年度收入合计427.09万元。其中：财政拨款收入427.09万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加26.66万元，增长6.66%。其中：财政拨款收入增加29.66万元，增长7.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，人员经费增加，因此财政拨款基本收入增加；本年度本单位增加处突应急项目经费和缉私工作项目经费，因此项目收入增加；本年度本单位未发生其他收入，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心2023年度支出合计427.09万元。其中：基本支出402.09万元，占总支出的94.15%；项目支出25.00万元，占总支出的5.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加26.66万元，增长6.66%。其中：基本支出增加17.66万元，增长4.59%；项目支出增加9.00万元，增长56.25%。主要原因是：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，人员经费增加，因此基本支出增加；本年度本单位增加处突应急项目经费和缉私工作项目经费，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出402.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.27万元，占基本支出的98.06％，比上年同期增加29.34万元，同比增长8.03%，主要原因是：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.82万元，占基本支出的1.94％，比上年同期减少11.66万元，同比下降59.86%，主要原因是：本年度本单位将聘用制人员工资由劳务费支出调整至工资福利支出。（2023年本部门人均工资福利支出13.41万元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.00万元，与上年同期增加9.00万元，同比增长56.25%，主要原因是：本年度本单位增加处突应急项目经费和缉私工作项目经费，因此项目支出增加。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支为办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出427.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29.66万元，增长7.46%，主要原因是：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，增加处突应急项目经费和缉私工作项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于商品和服务支出——办公费、维修（护）费、其他交通费用，比上年同期增加1.00万元，增长50.00%，主要原因分析：本年度本单位增加处突应急经费项目经费，因此一般公共服务（类）支出增加。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出335.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，商品和服务支出——办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等；比上年同期增加33.75万元，增长11.19%，主要原因分析：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，工资福利支出增加；缉私工作项目经费增加，因此文化旅游体育与传媒（类）支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出43.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费，对个人和家庭的补助——退休费、其他对个人和家庭的补助；比上年同期增加1.15万元，增长2.71%，主要原因分析：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，增加机关事业单位基本养老保险费，工资福利支出增加；增加退休费、其他对个人和家庭的补助，因此社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；比上年同期减少8.00万元，下降30.94%，主要原因分析：本年度本单位调整在职人员保险基数，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费减少，因此卫生健康（类）支出减少；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于工资福利支出——住房公积金支出；比上年同期增加1.76万元，增长6.64%，主要原因分析：本年度本单位新录用事业专业技术人员2人，增加住房公积金，因此住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，决算为0.73万元，完成年初预算的50.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元；开展对外宣传、外媒接待相关工作接待费0.73万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的50.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度本单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.67%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：临沧市沧源佤族自治县融媒体中心厉行节约，严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约的原则，加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县融媒体中心执行公务活动（对外宣传、外媒接待相关工作，产生的接待2批次、接待人次50人次）发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额124.10万元，其中，流动资产111.63万元，固定资产12.47万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表），数据与2023年资产年报、部门决算保持一致。与上年相比，本年资产总额增加4.53万元，增长3.79%，其中固定资产增加4.57万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.22万元，其中：政府采购货物支出10.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额5.39万元，其中：授予小微企业合同金额5.30万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度沧源佤族自治县融媒体中心项目绩效自评金额为25.00万元，共4个项目，覆盖率为100.00%。其中：财政拨付项目经费25.00万元，支出25.00万元，支出率为100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按照年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，新闻宣传各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701742201111