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沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县市场监督管理局主要职责是:

1.贯彻执行上级决策部署。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

2.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

3.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和指导市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

5.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，认真履行物价执法职责，组织指导查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，指导实施公平竞争审查制度。

6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

8.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10.负责食品安全监督管理综合协调。承担沧源佤族自治县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

11.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

12.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

13.负责标准计量认证认可工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县市场监督管理局设下列内设机构14个，包括：办公室、规划财务室、法规稽查股、行政许可和信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和知识产权管理股、产品抽检和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产和经营安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量和认证认可监管股。所属单位0个。

沧源佤族自治县市场监督管理局按乡镇行政区划设置10个市场监督管理所，机构规格为副科级，承担所辖区域市场监管工作。分别为勐董市场监督管理所、勐角市场监督管理所、勐来市场监督管理所、糯良市场监督管理所、单甲市场监督管理所、勐省市场监督管理所、岩帅市场监督管理所、班洪市场监督管理所、班老市场监督管理所、芒卡市场监督管理所。

（三）重点工作概述

一是聚焦“一条主线”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和全年工作主线，切实把党的二十大精神和市委、市政府的工作要求转化为推进全市市场监管事业高质量发展的实际行动和工作成效。二是聚焦“一个大市场”，全力推动建设全国统一大市场。要进一步提高思想认识，统一步调，严格按照《贯彻落实加快建设全国统一大市场意见分工方案》的部署，聚焦市场主体登记、知识产权保护、公平竞争和反垄断、认证认可、质量监管、计量监督、消费者权益保护及行政执法部门职能职责，持续抓好市场监管部门牵头事项和配合事项，全力推动全国统一大市场建设。三是聚焦“两个强市战略”，全力推进质量强市和知识产权强市建设。四是聚焦“三个监管”，全力推进市场监管体系建设。五是聚焦“四个安全”，全力守护“三品一特”安全底线。强化食品安全监管。二是要强化药品安全监管。强化重点工业产品质量安全监管。强化特种设备安全监察。六是聚焦营商环境评价，全力打造一流营商环境。持续推进市场准入准营退出便利化、持续推进公平竞争政策实施、持续推进涉企收费治理、持续抓好营商环境评价牵头指标考评和问题整改工作，力争考出好成绩、获得好评价。七是聚焦市场主体培育，全力推进市场主体增量提质。八是聚焦市场秩序专项整治，全力维护群众切身利益。深入开展民生领域“铁拳”行动，重点整治，深入开展消费维权。九是聚焦中心工作，精准发力抓好落实。举全局之力抓好国家食品安全示范市创建工作，全力推动健康县城创建工作。十是聚焦能力提升，着力加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9441382.41元，其中：一般公共预算9416382.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25000.00元（其他收入单位自有资金25000.00元，主要用于依法查处市场垄断行为，依法查处不正当竞争行为，“两烟”打假打私等工作经费）。

与上年8042721.41元部门财务总收入对比增加1398661.00元，增长17.39%，增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9416382.41元，其中:本年收入9416382.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9416382.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7992721.41元部门财政拨款收入对比增加1423661.00元，增长17.81%，增加的主要原因是：一是2023年新录用选调生5人，调入公务员2人；二是死亡抚恤-遗属生活补助标准提高，人员经费相应增加；三是项目经费中的（非税）市场秩序执法项目经费比上年增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9441382.41元。财政拨款安排支出9416382.41元，其中：基本支出8781882.41元，与上年7754221.41元对比增加1027661.00元，增长13.25%，增加的主要原因是一是2023年新录用选调生5人，调入公务员2人；二是死亡抚恤-遗属生活补助标准提高，人员经费相应增加；项目支出634500.00元，与上年238500.00元对比增加396000.00元，增长166.04%，增加的主要原因是项目经费中的（非税）市场秩序执法项目经费比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013801“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-行政运行（项）”支出5726508.25元，其中：人员经费5127728.81元，公用经费598779.44元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

2. 2013805“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-市场秩序执法（项）”支出400000.00元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

3. 2013810“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-质量基础（项）”支出60000.00元，主要用于民生计量检定工作支出；

4. 2013816“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-食品安全监管（项）”支出190100.00元，主要用于食品安全监管、农村食品卫生安全员补助等专项工作支出；

5. 2013850“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-事业运行（项）”支出517217.48元，其中：人员经费503069.80元，公用经费14147.68元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

6. 2013899“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务支出（款）-其他市场监督管理事务（项）”支出5000.00元，主要用于对年久失修的房屋屋顶、排水、卫生环境等问题进行不定期维护工作支出；

7. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出775261.60元，主要用于单位行政退休人员统筹外工资支出；

8. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出787848.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出31680.00元，主要用于遗属人员生活补助；

10. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出270742.45元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

11. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出30122.25元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

12. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出31016.10元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

13. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出590886.12元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8781882.41元，项目支出634500.00元。

1.“30101”基本工资支出1816356.00元（其中：基本支出1816356.00元，项目支出0元）；

2. “30102”津贴补贴2636916.00元（其中：基本支出2636916.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金823726.00元（其中：基本支出823726.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资291396.00元（其中：基本支出291396.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费787848.16元（其中：基本支出787848.16元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费300864.70元（其中：基本支出300864.70元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费40140.71元（其中：基本支出40140.71元，项目支出0元）；

8. “30113”住房公积金590886.12元（其中：基本支出590886.12元，项目支出0元）；

9. “30201”办公费85250.00元（其中：基本支出39250.00元，项目支出46000.00元）；

10.“30202”印刷费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；

11.“30205”水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费13200.00元（其中：基本支出13200.00元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费20250.00元（其中：基本支出10750.00元，项目支出9500.00元）；

14.“30211”差旅费66259.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出51259.00元）；

15.“30213”维修（护）费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

16.“30215”会议费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）；

17.“30216”培训费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

18. “30217”公务接待费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

19.“30224”被装购置费348741.00元（其中：基本支出0元，项目支出348741.00元）；

20.“30226”劳务费89000.00元（其中：基本支出0元，项目支出89000.00元）；

21.“30227”委托业务费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；

22.“30228”工会经费36327.12元（其中：基本支出36327.12元，项目支出0元）；

23.“30231”公务用车运行维护费96000.00元（其中：基本支出96000.00元，项目支出0元）；

24.“30239”其他交通费用377400.00元（其中：基本支出377400.00元，项目支出0元）；

25.“30299”其他商品和服务支出3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）；

26.“30302”退休费770661.60元（其中：基本支出770661.60元，项目支出0元）；

27.“30305”生活补助21600.00元（其中：基本支出21600.00元，项目支出0元）；

28.“30304”抚恤金31680.00元（其中：基本支出31680.00元，项目支出0元）；

29.“30399”其他对个人和家庭的补助53280.00元（其中：基本支出53280.00元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44400.00元，其中：政府采购货物预算44400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113937.18元，较上年117461.02元减少3523.84元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年公务接待费预算为22787.43元，较上年23492.21元减少704.78元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待223人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，规范单位公务接待制度,提倡厉行勤俭节约,故减少单位公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为91149.75元，较上年93968.81元减少2819.07元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费91149.75元，较上年减少2819.07元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年度部门共申报项目13个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排634500.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排158500.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）食品安全监管项目经费

1.项目名称：

食品安全监管项目

2.立项依据：

《沧源佤族自治县人民政府关于印发沧源县创建食品安全县工作实施方案的通知》（沧政发〔2015〕199号）

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县市场监督管理局

4.项目基本概况：

按照党中央、国务院提出的“四个最严”要求，认真落实食品安全地方责任制度，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，及时开展问题食品和不合格食品核查处置，规范食品生产经营活动，防范食品安全事故发生，强化食品安全监管，落实食品安全责任，确保人民群众食品安全。县财政每年安排食品安全专项经费不少于人均1元以上经费，因此设立该项目。

5.项目实施内容：

组织开展生产、流通、餐饮环节食品安全监督检查和飞行检查等日常监管，组织实施省本级食品监督抽检、食品专项抽检、临时性和突发性食品抽检、食品安全评价性抽检等，宣传普及食品安全知识，推进食品安全社会共治。全面落实监管责任，加大对食品安全监管力度和执法力度，不断提高食品安全监管水平，增强人民群众对食品安全的获得感和满意度。

6.资金安排情况：

沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县市场监督管理局2024年部门预算的批复（沧财行〔2024〕10号）文件下达项目资金158500.00元。

7.项目实施计划：

一是持续落实食品安全“两个责任”。围绕“一年全覆盖、两年见实效、三年上台阶”总体目标，推动“两个责任”工作从集中攻坚阶段全面转向常态化实施阶段，组织各乡（镇、场）、各有关部门及包保干部严格按照相关要求开展好每季度食品安全“两个责任”包保督导工作，强化督导发现问题整改，形成工作闭环。二是深入推进食品安全示范创建工作。持续巩固前期创建成果，凝聚思想共识，统筹协调各级各有关部门稳步开展好国家食品安全示范城市创建工作。对照创建细则，逐条研究制定切实可行的推进措施，实行台账式管理，做到定人、定责、定标准，切实找准查实薄弱环节，全力补短板、强弱项、促提升，确保顺利完成创建任务。三是突出重点抓实关键环节食品安全监管。持续加大宣传力度，全面提升群众食品安全意识和食品生产经营主体责任意识。严格管控重点场所，全力抓实校园食品安全、农村自办宴席风险防控、有毒野生菌及毒性中药材中毒防控，持续开展散装白酒专项整治等，全力守护人民群众身体健康和生命安全。

8.项目实施成效：

食品安全工作实现监管责任落实、监测体系健全、应急处置有力、宣传教育深入、基本品种安全，食品安全保障水平显著提高、生产经营秩序根本好转，制售假冒伪劣食品等违法犯罪活动得到有效遏制，全县无重大食品安全事故发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县市场监督管理局2024年机关运行经费安排616527.12元，与上年535325.60元对比增加81201.52元，增长15.17%，增加的主要原因是：人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县市场监督管理局资产总额9981960.92元，其中，流动资产2525625.47元，固定资产6693694.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程352817.70元，无形资产409823.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少498784.97元，其中固定资产减少399866.73元，流动资产减少90621.68元，无形资产减少8296.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县市场监督管理局

2024年2月20日

监督索引号53092700142400111