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沧源佤族自治县司法局2024年度部门决算公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作。

2.负责综合协调行政执法，监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责开展政府法治理论、政府法治工作研究、宣传和交流。                       

3.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。

4.指导、管理和实施全县社区矫正、安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设和规划，并指导实施统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务和社会法律咨询服务机构工作。

6.负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；负责指导和管理本系统财务装备工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

7.规划协调指导法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统领导班子建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）建强“一个堡垒”

年内通过开展主题党日16场次、干部职工周一集中学习例会41场次，覆盖658人次，全面加强了司法行政干部党的思想教育，筑牢党的战斗堡垒。通过事业单位人员招录，引入2名法学专业人才至基层法律服务所，为基层司法行政工作注入新鲜力量。

（二）守住“两条底线”

开展反腐倡廉警示教育2场次、党纪学习教育读书班1期。进行党风廉政集体谈话39次87人次，班子成员对分管领域负责人“八小时外”廉政提醒谈话26人次，对工作作风不实、信用卡严重逾期干部职工开展提醒谈话3人次。党风廉政考核被评定为优秀等次。2024年累计列管社区矫正对象233人，新入矫138人，依法解除/终止168人，当前在册65人。全县在册安置帮教对象1508人（重点对象126人），实地走访1086人次，电话/微信访谈405人次，帮助27名家庭困难刑释解矫人员，安置帮教对象重新犯罪5人，再犯罪率3‰（低于全省5‰控制标准），并对重新犯罪案例逐一复盘倒查，明确后续防控措施。

（三）聚焦“三个重点”

全年排查矛盾纠纷案件1176件，调处成功1141件，调解成功率97.9%。突出公共法律服务这一焦点，深入开展便民惠企、优化营商环境。受理未成年人法律援助案件43件，适用法律援助证明事项承诺制受理民事案件5件（含1件网上受理）；规范10个乡镇及7个县级部门法律援助工作站建设，提供业务指导；开展“公证减证便民提速”活动，办结公证135件，为老年人等群体提供预约/上门服务8件15人次，为80岁以上老人免费办理遗嘱公证2件、为特殊群体减免公证费用1件。开展法治宣传334场次，撰写各类信息330篇，工作信息获媒体采用报道321次；多个案例、工作法获奖并获认可，包括云南省社区矫正十大优秀案例1个、矛盾纠纷多元化化解“十百千万”工程百篇典型案例1个，6人获评“云南省调解能手”，“聂唠喽勐”工作法入选市委政法委十大优秀案例，并与“萤火虫”普法模式获省市县认可。

（四）提升“四大能力”

组织政治轮训，开展行政执法业务大比武1场次、线上线下轮训4期1995人次，确保全县行政执法人员完成不少于60学时的公共法律知识、业务知识及执法技能培训。组织行政执法网上考试3场次168人，考试通过率82.65%。联合县人民检察院开展执法检查，评查184卷行政执法案卷，全面提升干部政治能力、业务能力、执法能力与风险防范能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县司法局共设置9个内设机构，包括：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股（沧源佤族自治县社区矫正管理局）、公证律师工作管理股、公共法律服务管理股、普法与依法治理股（沧源佤族自治县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股。

沧源佤族自治县司法局在乡（镇）设10个派出机构，即勐董司法所、勐来司法所、勐角司法所、勐省司法所、糯良司法所、单甲司法所、岩帅司法所、芒卡司法所、班老司法所、班洪司法所，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县司法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位编制数和实有人数涉密，按规定不公开。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县司法局2024年度收入合计989.65万元。其中：财政拨款收入989.65万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少204.60万元，下降17.13%。其中：财政拨款收入减少204.52万元，下降17.13%；其他收入减少0.08万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是上级专款减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县司法局2024年度支出合计999.75万元。其中：基本支出940.85万元，占总支出的94.11％；项目支出58.90万元，占总支出的5.89％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少198.88万元，下降16.59%。其中：基本支出增加31.82万元，增长3.50%；项目支出减少230.71万元，下降79.66%；支出减少的主要原因是上级专款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.85万元，人均基本支出19.20万元/人/年。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890.85万元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.00万元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.90万元。其中：基本建设类项目支出0.37万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.岩帅司法所业务用房建设项目经费0.37万元，主要用于岩帅司法所业务用房建设上的支出。

2.人民调解“以奖代补”项目经费1.64万元，主要用于支付村级人民调解员的案件补助。

3.普法宣传教育项目经费1.11元，主要用于开展普法宣传工作的差旅费。

4.公共法律服务项目经费0.19万元，主要用于开展公共法律服务工作的差旅费。

5.社区矫正项目和安置帮教项目经费2.31万元，主要用于走访“两类”人员的差旅费、承载网络费和在矫通服务费支出。

6.依法治县项目经费0.28万元，主要用于开展依法治县工作的差旅费。

7.行政执法监督、行政复议应诉项目经费0.59万元，主要用于开展行政执法监督工作和行政复议应诉工作的差旅费。

8.项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出999.15万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少195.02万元，下降16.33%,完成年初预算的86.66%。减少的原因是上级专款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.公共安全（类）支出775.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%,完成年初预算的83.24%。主要用于司法行政事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动和部分项目未支出。

2.社会保障和就业（类）支出115.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%,完成年初预算的97.21%。主要用于司法行政人员在社会保障与就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

3.卫生健康（类）支出39.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的106.18%。主要用于干部职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

4.住房保障（类）支出67.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的105.43%。主要用于住房保障的职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.96万元，决算为22.37万元，决算完成年初预算的249.67%；支出决算较上年增加14.54万元，增长185.70%。增加的原因是新购置一辆执法执勤用车。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为14.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.82%，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加14.50万元，增长100%。增加的原因是新购置一辆执法执勤用车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.80万元，决算为6.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.26%，完成年初预算的86.79%；支出决算较上年增加1.37万元，增长25.37%。增加的原因是执法执勤用车燃料费增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.92%，完成年初预算的94.83%；支出决算较上年减少1.33万元，下降54.73%。减少的原因是本单位严格落实中央八项规定等政策，坚持过紧日子。

具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县司法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.96万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的249.67%，支出决算较上年增加14.54万元，增长185.70%。增加的原因是新购置一辆执法执勤用车。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为14.50万元，完成年初预算的100%，比上年同期增加14.50万元，同比增长100%，增加的原因是新购置一辆执法执勤用车；公务用车运行维护费支出年初预算为7.80万元，决算为6.77万元，完成年初预算的86.79%，比上年同期增加1.37万元，同比增长25.37%，增加的原因是执法执勤用车燃料费增加；公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.10万元，完成年初预算的94.83%，比上年同期减少1.33万元，同比下降54.73%，减少的原因是本单位严格落实中央八项规定等政策，坚持过紧日子。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）购置车辆1辆。具体购置车辆原因是执法执勤用车云SD029警于2002年2月16日购买，至今已使用22年，车辆行驶里程41.6万公里，该车使用年限较长且车况较差，进厂大修次数多，维修费用高，驾驶安全隐患大，严重影响司法行政工作的开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展司法行政事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展司法行政事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县司法局2024年机关运行经费支出50.00万元，其中：行政单位50.00万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加4.59万元，增长10.11%,主要原因是行政人员调入，公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于本单位开展司法行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县司法局资产总额890.27万元，其中，流动资产229.49万元，固定资产637.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.37万元，无形资产22.74万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.63万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.00万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋152.30平方米，账面原值15.99万元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县司法局政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.31万元。授予中小企业合同金额8.68万元，其中：授予小微企业合同金额8.68万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。沧源佤族自治县司法局坚决落实过“紧日子”要求，牢固树立绩效意识，认真履行绩效管理主体责任，着力提高财政资金使用绩效。2024年度已实施的预算项目均按照既定目标完成了有关工作，实现了绩效管理目标。2024年度部门整体支出绩效评价等级为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700131501111